贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度部门决算及“三公”经费决算
公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会概况
（一）主要职能
1. 组织开展华侨华人及社团联谊活动；2.涉侨宣传、文化交流和华文教育工作；3.做好海内外华侨华人的引资引智及项目合作工作；4.做好海内外华侨华人捐赠资金及物资等相关工作；5.开展侨资调研和座谈工作；6.开展归侨、侨眷和侨资企业慰问及临时救助工作；7.承担重要华侨华人知名人来黔接待。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科（室）、1个侨胞之家服务中心。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度收支决算总计250.83万元，与2020年相比，增加42.19万元，增长20.22%。变动的主要原因是：增加人员的支出。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度收入决算情况说明
本年收入合计243.93万元，其中：财政拨款收入243.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度支出决算情况说明
本年支出合计246.74万元，其中：基本支出224.45万元，占90.97%；项目支出22.29万元，占9.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度财政拨款收入决算总计250.83万元。与2020年相比，增加42.19万元，增长20.22%。变动的主要原因是：增加人员支出。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出246.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.00万元，增长22.30%。变动的主要原因是：增加新进人员。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出201.97万元，占81.86%；社会保障和就业支出支出17.87万元，占7.24%；卫生健康支出12.84万元，占5.2%；农林水支出0.88万元，占0.36%；住房保障支出13.17万元，占5.34%；。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为191.08万元，支出决算为246.74万元，完成当年预算的129.13%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员。其中：
（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款） 行政运行（项）。当年预算为133.46万元，支出决算为172.45万元，完成当年预算的129.21%。决算数大于预算数的主要原因是：调入人员及人员工资的正常增长。
（2）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。当年预算为23.9万元，支出决算为21.61万元，完成当年预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩公用经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为10.02万元，支出决算为11.54万元，完成当年预算115.17%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.2万元，支出决算为0.23万元，完成当年预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.04万元，支出决算为0.1万元，完成当年预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为3.74万元，支出决算为4.36万元，完成当年预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成当年预算的100%。收支平衡。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成当年预算的100%，收支平衡。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为11.24万元，支出决算为13.17万元，完成当年预算的117.17%，决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加侨界春节慰问工作经费。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出224.45万元，其中：人员经费199.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费24.75万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.28万元，比上年减少0.06万元，降低18.48%，减少原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：我单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：我单位无此支出；公务接待费支出0.28万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.06万元，降低18.48%，减少原因是：接待人次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.28万元。其中，国内公务接待支出0.28万元，主要是：接待侨界人士。贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年国内公务接待3批次，25人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会机关运行经费支出24.75万元，比2020年减少13.26万元，降低34.88%，变动的主要原因是：压缩机关办公经费。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆0.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计1个，涉及资金6万元（其中，州本级资金0万元，上级资金6万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年决算公开批复表.xls
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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