贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会单位概况

一、部门职责

（一）部门主要职能

一是贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针政策、法律法规以及州委、州政府关于侨务工作的批示决定；贯彻全国、全省归侨侨眷代表大会、中国侨联、贵州侨联的决议。 二是统筹协调有关部门和社团开展涉侨工作，负责指导开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作。 三是指导、推动涉侨文化、经济、科技交流合作，会同有关部门作好华侨华人资金、技术和人才引进工作，负责华侨华人捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作；协同做好归侨侨眷扶贫、救济工作，协助做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。 四是会同有关部门依法维护归侨侨眷和华人华侨及海外同胞在本州内合法权益工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件；统筹协调有关部门和社会团体涉侨信访工作。五是承担州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州归侨侨眷联合会部门预算单位包括：会机关及下属1个二级行政事业单位，内设机构设置，共4科（室、中心）：办公室、州侨联权益保障和基层建设科、州侨联经济文化联络科、黔南州侨胞之家服务中心。从预算单位构成看，黔南州归侨侨眷联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收支决算总计289.62万元，与2021年度相比，增加38.80万元，增长15.47%。主要原因是：主要原因是：一是人员公用支出增加；二是人员工资的正常增长。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计285.53万元，其中：财政拨款收入285.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计289.62万元，其中：基本支出270.89万元，占93.53%；项目支出18.74万元，占6.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收支决算总计289.62万元。与2021年相比，增加38.80万元，增长15.47%。主要原因是：一是人员公用支出增加；二是人员工资的正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出289.62万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.89万元，增长17.38%。主要原因是：主要原因是：一是人员公用支出增加；二是人员工资的正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出243.74万元，占84.16%；社会保障和就业支出支出20.13万元，占6.95%；卫生健康支出9.03万元，占3.12%；农林水支出1.32万元，占0.46%；住房保障支出15.4万元，占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为275.24万元，支出决算为289.62万元，完成当年预算的105.22%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是：一是人员公用支出增加；二是人员工资的正常增长。其中：

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。当年预算为189.17万元，支出决算为211.56万元，完成当年预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员公用支出增加；二是人员工资的正常增长。。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。当年预算为46.18万元，支出决算为26.24万元，完成当年预算的56.82%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩公用经费支出。

 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成当年预算的100%。收支平衡。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为15.40万元，支出决算为15.40万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加侨胞春节慰问工作经费。

（11）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.89万元，其中：

   人员经费239.78万元，主要包括基本工资66.34万元、津贴补贴42.57万元、奖金4.17万元、 机关事业单位基本养老保险缴费13.68万元、 住房公积金15.4万元、离退休费40.11万元、 其他工资福利支出32.54万元等；

   公用经费31.10万元，主要包括办公费0.18万元、水电费0.04万元、电费1.75万元、工会经费4.54万元、  其他交通费用9万元、其他商品和服务支出13.33万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.47万元，支出决算为0.22万元，完成预算的46.81%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，减少公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.22万元，比上年减少0.06万元，降低20.43%，减少原因是：受疫情影响，减少公务活动。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无公务出国活动；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无购置车辆；公务接待费支出0.22万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.06万元，降低20.43%，减少原因是：受疫情影响，减少公务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.47万元，支出决算0.22万元，完成预算的46.81%。具体是：国内接待费0.22万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.22万元，主要是接待就餐等。贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2021年国内公务接待2批次，25人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

    2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：无政府性基金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

   贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2022年度机关运行经费支出31.10万元，比2021年度增加6.35万元，增长25.67%，主要原因是：增加的侨胞慰问经费。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

    截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有3个，涉及资金38.74万元（其中，州本级资金32.74万元，上级资金6万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

    部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

    2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

第五部分  附件

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会部门整体支出绩效自评表.xlsx

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会决算公开报表.xls

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会上级项目支出绩效自评表（华侨事务经费）.xlsx

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会项目支出绩效目标自评表(黔南州第八次归侨侨眷代表大会经费).xls

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会项目支出绩效目标自评表(专项业务经费).xls