黔南布依族苗族自治州中级人民法院(本级)
2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概况；
3、部门预算公开报表
4、预算安排情况说明；
5、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能
黔南州中级人民法院是国家审判机关，接受贵州省高级人民法院的监督和指导，监督和指导基层人民法院的审判工作，对黔南州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（一）主要职责
(1)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政一审、二审案件和贵州省高级人民法院指定管辖的案件。
(2)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和黔南州人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法审理减刑、假释案件;依法审理贵州省高级人民法院指令再审的各类案件。
(3)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
(4)依法对基层人民法院行使指定管辖权。
(5)依法执行由本院一审的、已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
(6)监督、指导基层人民法院的审判工作;统一管理和协调全州人民法院的执行工作。
(7)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，参与地方立法和综合治理工作。
(8)指导全州法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同机构编制主管部门管理全州法院的机构编制工作;协助地方党委做好基层法院领导班子建设。
(9)指导全州法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。
(10)领导全州法院的纪检监察工作。
(11)承办其他应由中级人民法院负责的工作。
2、单位构成
我单位由贵州省黔南州中级人民法院本级、网络管理中心（事业单位机构）构成，贵州省黔南州中级人民法院本级、网络管理中心（事业单位机构）是财政全额拨款行政单位。
3、部门人员构成
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
州法院本级 |
156 |
196 |
139 |
57 | |
|
网络管理中心 |
18 |
9 |
9 |
||
|
合计 |
174 |
205 |
139 |
9 |
57 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明（附预算公开表）
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2019年我部门预算收入3431.69万元，支出3431.69万元，收支平衡。2018年部门预算收入3288.05万元，支出3288.05万元，比上年增加143.64万元，同比增长4.36%。变动原因：①2019年在职人员人数增加、人员工资正常晋升及相关部门运行经费增加，其中人员经费预算增加141.19万元,公用经费预算增加2.45万元；
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
|
公开单位：黔南州中级人民法院 单位：万元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长（%） |
2018 |
2019 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 |
|
合计 |
3288.05 |
3431.69 |
143.64 |
4.18 |
3288.05 |
3431.69 |
143.64 |
4.36 |
|
|
人员经费 |
2542.3 |
2683.48 |
141.19 |
5.55 |
2542.3 |
2683.48 |
141.19 |
5.55 |
人员增加及人员工资正常晋升 |
|
公用经费 |
745.75 |
748.20 |
2.45 |
0.32 |
745.75 |
748.20 |
2.45 |
0.32 |
人员增加和相关部门运行经费增加 |
|
项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
（二）部门收入总体情况说明
2019年我部门预算收入3431.69万元，2018年部门预算收入3288.05万元，比上年增加143.64万元，同比增长4.36%。变动原因：①2019年在职人员人数增加、人员工资正常晋升及相关部门运行经费增加，其中人员经费预算增加141.19万元；②公用经费预算增加2.45万元；
注：我单位无非财政拨款收入
（三）部门支出总体情况说明
2019年我部门预算支出3431.69万元，2018年部门预算支出3288.05万元，比上年增加143.64万元，同比增长4.36%。变动原因：①2019年在职人员人数增加、人员工资正常晋升及相关部门运行经费增加，其中人员经费预算增加141.19万元；②公用经费预算增加2.45万元。
按功能分类：公共安全支出2916.4万元，占总支出84.98%；社会保障与就业支出215.69万元，占总支出6.29%； 卫生健康支出110.49万元，占总支出3.22%；住房保障支出189.09万元，占总支出5.51%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2549.83万元，占总支出74.3%；商品服务支出748.2万元，占总支出21.8%；对个人和家庭补助支出133.65万元，占总支出3.9%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2549.83万元，占总支出的74.3%；机关商品服务支出748.2万元，占总支出的21.8%;对个人和家庭的补助金133.65万元,占总支出的3. 9%。
（四）财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入3431.69万元，支出3431.69万元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入3431.69万元，支出3431.69万元，比上年增加143.64万元，同比增长4.36%。其原因是:变动原因：①2019年在职人员人数增加、人员工资正常晋升及相关部门运行经费增加，其中人员经费预算增加141.19万元；②公用经费预算增加2.45万元；
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项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
||||||
|
一般公共财政拨款收入 |
32880563 |
34316904 |
1436341 |
4.36 |
100 |
2019年在职人员人数增加、人员工资正常晋升及相关部门运行经费增加 |
|
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
||||
|
其他 |
0 |
0 |
单位：元
（五）一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出3431.69万元，其中：2040501行政运行2332.4万元；2040599其他法院支出584万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费205.12万元；2082701财政对失业保险基金的补助0.32万元；2082702财政对工伤保险基金的补助5.13万元；2082703财政对生育保险基金的补助5.13万元；2101101行政单位医疗58.75万元；2101102事业单位医疗2.78万元；2101103公务员医疗补助48.96万元；2210201住房公积金189.1万元；2018年度我部门预算一般公共预算支出3288.05万元，比上年增加同比增长4.36%，其原因是:①2019年在职人员人数增加、人员工资正常晋升及相关部门运行经费增加，其中人员经费预算增加141.19万元、公用经费预算增加2.45万元；其中：2040501行政运行2332.4万元，比上年增加143.64万元，同比增长6.56%；
（六）一般公共预算基本支出情况
2019年度部门预算基本支出3431.69万元，其中：人员经费支出2683.48万元，公用经费支出748.2万元。2018年度部门预算基本支出3288.05万元，比上年增加143.64万元，同比增长4.36%，其原因是:2019年在职人员人数增加、人员工资正常晋升及相关部门运行经费增加；其中：人员经费支出2683.48万元，比上年增加（或减少）141.19万元，同比增长5.55%；公用经费支出748.2元，比上年增加2.45万元，同比增长0.32%。
2019年一般公共预算基本支出情况说明表
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
3288.05 |
3431.69 |
143.64 |
4.36 |
3288.05 |
3431.69 |
143.64 |
4.36 |
人员增加工资正常晋升，运行经费 增加 |
|
人员经费 |
2542.3 |
2683.48 |
141.64 |
5.55 |
2542.3 |
2683.48 |
141.64 |
5.55 |
同上 |
|
公用经费 |
745.75 |
748.2 |
2.45 |
0.32 |
745.75 |
748.2 |
2.45 |
0.32 |
同上 |
公开单位：单位：万元
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州中级人民法院 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
55.8 |
52.8 |
-3 |
-5.3 |
|
|
因公出国（境）费用 |
11 |
11 |
0 |
0 |
根据上级法院培训及工作安排，严格按照相关审批手续使用经费。 |
|
公务接待费 |
27.8 |
25.8 |
-2 |
-7.2% |
认真贯彻落实国家相关规定，严控公务接待费开支 |
|
公务用车购置费 |
—— |
—— |
—— |
||
|
公务用车运行维护费 |
17 |
16 |
-1 |
-5.88 |
1、全州公车改革后，保留了3辆公务用车，17辆执法执勤用车； 2、采取相关措施降低公务用车运行维护费。 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
（八）政府性基金预算支出情况
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2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州中级人民法院 单位：元 | ||
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2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2019年我院部门运转经费共计748.2万元，公用经费支出748.2万元，比上年增加2.45万元，同比增长0.32%。其原因是:2019年在职人员人数增加、人员工资正常晋升及相关部门运行经费增加。
按部门经济分类科目：2019年我院部门运转经费共计748.2万元，其中：办公费30万元，占部门运转经费4.01%；被装购置费5万元，占部门运转经费0.67%；差旅费40万元，占部门运转经费5.34%；电费16万元，占部门运转经费2.13%；公务接待费25.8元，占部门运转经费3.5%；公务用车运行维护费16万元，占部门运转经费2.13%，执法执勤办案用车运行维护费54万元，占部门运转经费7.21%；会议费2万元,占部门运转经费0.26%;劳务费30万元，占部门运转经费4%;其他交通费用131.1万元，占部门运转经费17.52%， 其他商品服务支出187.5元,占部门运转经费25.06%;水费3万元，占部门运转经费0.40%；维修（护）费40万元，占部门运转经费5.34%；物业管理费100万元，占部门运转经费13.36%；因公出国(境)费用11万元,占部门运转经费1.47%;邮电费10万元,占部门运转经费1.33%；租赁费5万元，占部门运转经费0.67%；咨询费等3.8万元,占部门运转经费0.51%。工会经费23.86万元，占部门运转经费3.2%；福利费14.14万元，占部门运转经费1.89%；
按政府经济科目：2019年我院部门运转经费共计748.2万元，其中：办公费372.61万元，占部门运转经费49.8%；公务用车运行维护费16万元，占部门运转经费2.13%，执法执勤办案用车运行维护费54万元，占部门运转经费7.21%；因公出国(境)费用11万元,占部门运转经费1.47%;公务接待费25.8元，占部门运转经费3.5 %；维修（护）费40万元，占部门运转经费5.3%；其他商品服务支出191.09万元,占部门运转经费25.53%;委托业务费30.7万元，占部门运转经费4 %；专用材料购置费7万元，占部门运转经费1.06 %.
2政府采购情况
2019年我院无单独政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
①2018年我院资产总计180,157,579.25元，其中：在建工程135,495,861.83元,占资产总额的75.2%;固定资产15,025,739.51元，占资产总额的8.3%；流动资产28,552,369.92元,占资产总额的15.8%；无形资产1,083,608.00元,占总资产0.7%。
②本单位在2018年报废核销一批已到期报废损坏的固定资产原价值99800元，新增一批固定资产2,882,183.61元。
③本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。
4.预算绩效管理信息
2019年，实行绩效目标管理的一级项目3个，二级项目3个，涉及财政拨款预算3431.69万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目3个，涉及财政拨款预算3431.69万元。
|
2019年度目标 |
目标1： |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2. 全州法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，始终坚持以人民为中心的法治思想，严格依法履行职责，自觉服从服务工作大局，着力打造过硬队伍，着力推进司法改革，着力提高审判质效，着力打造示范法院，为黔南经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障。 | ||
|
目标2; |
对不能正常使用的办公设备及车辆进行更新，为审判工作做好业务装备保障。 | |||
|
目标3： |
进一步加强审判法庭信息化建，建设智慧法院。 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|||
|
办案效率 |
结案率提高 | |||
|
办案业务装备 |
保障办案业务装备 | |||
|
办案业务经费 |
保障办案业务经费 | |||
|
进一步加强法庭信息化建设 |
加快智慧法院建设 | |||
|
效益指标 |
经济效益 |
------- |
--- | |
|
社会效益 |
保障司法改革举措的落实， 为黔南经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障。 |
得到保障 | ||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
提高人民群众对法院的满意度。 |
得到提高 | |
相关绩效目标说明：
1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。
5.项目支出安排情况说明
2019年我院项目支出预算无安排。
6、国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释
①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5,515.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 4,562.94 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 2.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 197.12 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 125.48 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 30.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 183.57 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 5,515.73 | 本年支出合计 | 52 | 5,101.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 389.23 | 年末结转和结余 | 54 | 803.85 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 5,904.96 | 合计 | 56 | 5,904.96 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 5,515.73 | 5,515.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 4,978.09 | 4,978.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 4,978.09 | 4,978.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 2,577.97 | 2,577.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 2,400.12 | 2,400.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.58 | 196.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.93 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 186.93 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.49 | 125.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 125.49 | 125.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 56.58 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 183.57 | 183.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 183.57 | 183.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 183.57 | 183.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 5,101.11 | 4,036.41 | 1,064.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 4,562.94 | 3,498.24 | 1,064.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 4,562.94 | 3,498.24 | 1,064.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 2,627.02 | 2,627.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,935.92 | 871.22 | 1,064.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.11 | 197.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.93 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 186.93 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.49 | 125.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 125.49 | 125.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 56.58 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 183.57 | 183.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 183.57 | 183.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 183.57 | 183.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,515.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 4,562.94 | 4,562.94 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 197.12 | 197.12 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 125.48 | 125.48 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 183.57 | 183.57 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 5,515.73 | 本年支出合计 | 53 | 5,101.11 | 5,101.11 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 389.23 | 年末结转和结余 | 54 | 803.85 | 803.85 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 389.23 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 5,904.96 | 合计 | 58 | 5,904.96 | 5,904.96 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 5,101.11 | 4,036.41 | 1,064.70 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 4,562.94 | 3,498.24 | 1,064.70 | ||
| 20405 | 法院 | 4,562.94 | 3,498.24 | 1,064.70 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 2,627.02 | 2,627.02 | 0.00 | ||
| 2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,935.92 | 871.22 | 1,064.70 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.11 | 197.11 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 186.93 | 186.93 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 186.93 | 186.93 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 9.65 | 9.65 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 4.67 | 4.67 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 4.67 | 4.67 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.49 | 125.49 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 125.49 | 125.49 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 56.58 | 56.58 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 68.91 | 68.91 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 183.57 | 183.57 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 183.57 | 183.57 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 183.57 | 183.57 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,798.94 | 302 | 商品和服务支出 | 1,041.81 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 565.28 | 30201 | 办公费 | 154.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 762.36 | 30202 | 印刷费 | 2.91 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 922.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10.65 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.21 | 30206 | 电费 | 33.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 40.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.91 | 30209 | 物业管理费 | 21.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.28 | 30211 | 差旅费 | 17.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 193.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.63 | 30213 | 维修(护)费 | 2.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 195.67 | 30214 | 租赁费 | 91.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.99 | 30215 | 会议费 | 0.48 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 127.19 | 30216 | 培训费 | 9.21 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.51 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.16 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.30 | 30224 | 被装购置费 | 1.41 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.13 | 30226 | 劳务费 | 283.56 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.82 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 29.90 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 127.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 173.03 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,994.60 | 公用经费合计 | 1,041.81 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | 2018年比2017年变动额 | 2018年比2017年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 97.30 | 309.67 | 212.38 | 218.28 | 根据办案需要，新购7辆执法执勤用车。 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 85.56 | 299.17 | 213.61 | 249.68 | 根据办案需要，新购7辆执法执勤用车。 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 221.98 | 221.98 | 0.00 | 根据办案需要，新购7辆执法执勤用车。 |
| （2）公务用车运行维护费 | 85.56 | 77.18 | -8.37 | -9.79 | 厉行节约，控制车辆运行维护费。 |
| 3.公务接待费 | 11.74 | 10.51 | -1.24 | -10.53 | 厉行节约，严格控制公务接待开支。 |
| （1）国内接待费 | 11.74 | 10.51 | -1.24 | -10.53 | 厉行节约，严格控制公务接待开支。 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 根据办案需要，新购7辆执法执勤用车。 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 13 | 20 | 7 | 53.85 | 根据办案需要，新购7辆执法执勤用车。 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 151 | 139 | -12 | -7.95 | 严格控制接待数量，严把审核关，控制接待数量。 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 2,936 | 2,636 | -300 | -10.22 | 严格控制接待数量，严把审核关，控制接待数量。 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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