黔南布依族苗族自治州中级人民法院(本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州中级人民法院是国家审判机关，接受贵州省高级人民法院的监督和指导，监督和指导基层人民法院的审判工作，对黔南州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(1)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政一审、二审案件和贵州省高级人民法院指定管辖的案件。

(2)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和黔南州人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法审理减刑、假释案件; 依法审理贵州省高级人民法院指令再审的各类案件。

(3)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(4)依法对基层人民法院行使指定管辖权。

(5)依法执行由本院一审的、已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(6)监督、指导基层人民法院的审判工作; 统一管理和协调全州人民法院的执行工作。

(7)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，参与地方立法和综合治理工作。

(8)指导全州法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同机构编制主管部门管理全州法院的机构编制工作; 协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

(9)指导全州法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物资装备的管理工作。

(10)领导全州法院的纪检监察工作。

(11)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

2.部门预算单位构成：我单位由贵州省黔南州中级人民法院本级及所属网络管理中心（内设事业机构）构成，贵州省黔南州中级人民法院本级、网络管理中心（内设事业机构）是财政全额拨款行政单位。

内设机构设置，院机关共22科（室）：办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督一庭、审判监督二庭、执行工作局（执行庭）、研究室、书记官室、法警支队、技术室、司法行政处、督察室、审判管理办公室、档案科、环境资源审判庭、调解庭。所属事业单位1个，为黔南州中级人民法院网络管理中心。

3.部门人员构成：

2021年贵州省黔南州中级人民法院总编制数170人，年末实有人数205人，其中：在职行政编制人员135人，在职财政全额补助事业人员9人，退休人员61人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表（无相关预算收支）

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门整体支出绩效目标表

上述公开表详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入35,117,798.95元，支出35,117,798.95元，收支平衡；2020年度部门预算收入34,264,777.26元，支出34,264,777.26元,比上年增加853,021.69元,同比增长2.49%。其原因是:在职人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费基数发生变动，使经费预算较去年增长。详见下表

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为35,117,798.95元，2020年度部门预算收入为34,264,777.26 元，比上年增加853,021.69元，同比增长2.49%，其原因是:在职人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费基数发生变动，使经费预算收入较去年增长。

注：我单位预算无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为35,117,798.95 元，2020年度部门预算支出为34,264,777.26元，比上年增加853,021.69元，同比增长2.49%，其原因是:在职人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费基数发生变动，使经费预算支出较去年增长。

按功能分类：公共安全支出29,736,896.35元，占总支出84.68%；社会保障与就业支出1,807,398.00元，占总支出5.15%；医疗卫生和计划生育支出1,524,661.56元，占总支出4.34%；住房保障支出2,048,843.04元，占总支出5.83%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出26,167,925.15元，占总支出74.51%；商品服务支出7,603,164.24元，占总支出21.65%；对个人和家庭补助支出1,346,709.56元，占总支出3.83%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出26,167,925.15元，占总支出74.51%；机关商品服务支出7,603,164.24元，占总支出21.65%；对个人和家庭补助支出1,346,709.56元，占总支出3.83%.

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我单位预算财政拨款收入35,117,798.95元，支出35,117,798.95元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入34,264,777.26元，支出34,264,777.26 元，比上年增加853,021.69元,同比增长2.49%。其原因是:在职人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费基数发生变动，使经费预算较去年增长。

                     财政拨款收支总体情况表                                          

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（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出35,117,798.95元，其中：2040501行政运行23,976,896.35元；2040599其他法院支出5,760,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,768,548.24元；2082701财政对失业保险基金的补助3,478.08元；2082702财政对工伤保险基金的补助35,371.68元；2101101行政单位医疗686,172.72元；2101102事业单位医疗32,299.20元；2101103公务员医疗补助806,189.64元；2210201住房公积金2,048,843.04元。

2020年度部门预算一般公共预算支出34,264,777.26元，其中：2040501行政运行23,339,079.00元；2040599其他法院支出5,720,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1,695,289.00万元；2082702财政对工伤保险基金的补助33,907.00元； 2101101行政单位医疗688,714.00万元； 2101103公务员医疗补助803,837.00元；2210201住房公积金1,983,951.96元。

一般公共预算支出情况说明表

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出35,117,798.95元，其中：人员经费支出27,514,634.71元，公用经费支出7,603,164.24元。2020年度部门预算基本支出34,264,777.26元，比上年增加853,021.69元，同比增长2.49%，其原因是:公招人员增加、职务变动、晋档晋级导致人员经费和其他交通费增加。其中：人员经费支出26,855,439.82元，比上年增加659,194.89元，同比增长2.45%；公用经费支出7,409,337.44元，比上年增加193,826.8元，同比增长2.62%。详见下表:

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我院2021年预算“三公”经费支出总额1,030,000.00元,2020年预算“三公”经费支出总额1,090,000.00元,2021年比上年减少60,000.00元,同比减少5.50%。其中：因公出国(境)110,000.00元,与上年一致；公务接待费2021年预算200,000.00元,比上年减少50,000.00元,同比减少20%;公务用车购置费未安排预算,与上年一致；公务用车运行维护费预算720,000.00元，比上年减少10,000.00元,减少1.37%。

注：我单位公务用车保有量共20辆,其中公务用车3辆,执法执勤车17辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2021年我单位无政府性基金预算支出情况

（八）说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2020年我院运转经费共计5,720,000.00元，2021年我院运转经费共计5,760,000.00，比上年增加40,000.00元，同比增加0.70%。其原因是: 2021年在职人员增加1人,增加40,000.00元公用经费。

按部门经济分类科目：2021年我院部门运转经费共计5,760,000.00元，其中：办公费500,000.00元，占部门运转经费8.68%；被装购置费150,000.00元，占部门运转经费2.60%；差旅费380,000.00元，占部门运转经费6.60%；电费200,000.00元，占部门运转经费3.47%；公务接待费200,000.00元，占部门运转经费3.47%；公务用车运行维护费720,000.00元，占部门运转经费12.50%；会议费150,000.00元,占部门运转经费2.60%;劳务费350,000.00元，占部门运转经费6.08%;培训费100,000.00元，占部门运转经费1.74%，其他交通费用100,000.00元，占部门运转经费1.74%; 其他商品服务支出1,880,000.00元,占部门运转经费32.64%;水费20,000.00元，占部门运转经费0.35%；维修（护）费100,000.00元，占部门运转经费1.74%；物业管理费500,000.00元，占部门运转经费8.68%；因公出国(境)费用110,000.00元, 占部门运转经费1.91%;邮电费150,000.00元,占部门运转经费2.60%；印刷费50,000.00元,占部门运转经费0.87%;租赁费100,000.00元，占部门运转经费1.74%。各项运转经费与上年数据对比详见下表：

2.政府采购情况

我院根据工作实际进行政府采购，按照相关采购文件要求报州政府采购办及相关部门进行政府采购。2021年政府采购预算金额为53,220,000.00元，其中：房屋建筑物构建28,000,000.00元，信息化建设18,000,000.00元，政府购买服务7,220,000.00元。

3.国有资产占有使用情况

2020年年末我院资产总计177,747,063.26元，其中：在建工程156,952,685.34元,占资产总额的88.30%;固定资产净值9,962,216.70元，占资产总额的5.60%；流动资产6,200,910.11元, 占资产总额的3.49%；无形资产净值4,631,251.11元,占总资产2.61%。

我院按国有资产管理规定配置和使用资产，废旧固定资产报废按相关文件及州国资局要求进行报废处置，年度决算报表中固定资产数据与国资局固定资产管理系统数据一致。本单位在2020年报废核销一批已到期报废损坏的固定资产原价值594,483.00元，新增一批固定资产3,207,861.18元。

本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成工作任务目标： 一是始终坚持党的绝对领导。1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学懂弄通做实习近平总书记重要讲话重要指示精神。2.牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。3.结合法院工作实际，全面落实中央、省委、州委和上级法院决策部署贯彻落实党中央、省委和州委关于财经工作的方针政策和决策部署。二是抓好审判管理提升案件质效：严格绩效管控，确保黔南州法院在全国30个自治州法院中结案率居前列，综合绩效考核位居全省第一方阵，推进“平安黔南”建设。三是推进司法改革各项部署：全面推进家事审判改革工作。在取得成绩的基础上，加大宣传推送，力争在全国形成一定影响力。四是打造一支革命化、正规化、专业化、职业化法院队伍。加大教育培训力度，创新培训方式，完善培训体系，开展全面、全员“实战大练兵”活动,突出实战实训，营造“比、学、赶、超”的浓厚氛围。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年我单位无项目预算安排。

6.国有资本经营预算。

2021年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

“公共财政预算拨款收入”：“公共财政预算拨款收入”是指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

“基本支出”：“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“项目支出”：“项目支出”是指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：“三公”经费是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，本年度无此项支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

“政府性基金”：“政府性基金”，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院(本级)2021年预算批复表.XLS

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院(本级）部门整体支出绩效目标表.xls