贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院概况
(一)主要职能
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院是国家审判机关，接受贵州省高级人民法院的监督和指导，监督和指导基层人民法院的审判工作，对黔南州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
1、依法审判本院管辖的刑事、民事、行政一审、二审案件和贵州省高级人民法院指定管辖的案件。
2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和黔南州人民检察院提出抗诉的刑事案件；依法审理减刑、假释案件; 依法审理贵州省高级人民法院指令再审的各类案件。
3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
4、依法对基层人民法院行使指定管辖权。
5、依法执行由本院一审的、已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
6、监督、指导基层人民法院的审判工作; 统一管理和协调全州人民法院的执行工作。
7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，参与地方立法和综合治理工作。
8、指导全州法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同机构编制主管部门管理全州法院的机构编制工作; 协助地方党委做好基层法院领导班子建设。
9、指导全州法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物资装备的管理工作。
10、领导全州法院的纪检监察工作。
11、承办其他应由中级人民法院负责的工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设25个科室，下设事业编制机构1个网络管理中心。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院部门决算包括：本级决算。
内设机构设置，院机关共22科（室）：办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督一庭、审判监督二庭、执行工作局（执行庭）、研究室、书记官室、法警支队、技术室、司法行政处、督察室、审判管理办公室、档案科、环境资源审判庭、调解庭。所属事业单位1个，为黔南州中级人民法院网络管理中心。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度收支决算总计6,704.81万元，与2019年相比，增加650.64万元，增长10.75%。变动的主要原因是：2020年随着案件数的增加，各项办案经费支出相应的增加；临聘书记员人数的增加导致劳务费、办公费等较上年有所增加（公开01表合计数）。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度收入决算情况说明
本年收入合计6,444.42万元，其中：财政拨款收入6,382.03万元，占99.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入62.39万元，占0.97%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度支出决算情况说明
本年支出合计6,555.89万元，其中：基本支出4,336.72万元，占66.15%；项目支出2,219.17万元，占33.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度财政拨款收入决算总计6,642.00万元。与2019年相比，增加587.83万元，增长9.71%。变动的主要原因是：2020年随着案件数的增加，各项办案经费支出相应的增加；临聘书记员人数的增加导致劳务费、办公费等较上年有所增加（公开04表合计数）。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出6,493.25万元，占本年支出合计的99.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加840.34万元，增长14.87%。变动的主要原因是： 1、人员变动，导致经费增加；２、案件数的增加导致各项办案业务经费、业务装备经费、办公经费的增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出2521.54万元，占38.83%；公共安全支出3292.93万元，占50.71%；其他科学技术管理事务支出1.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出290.12万元，占4.47%；卫生健康支出150.47万元，占2.32%；农林水支出36.28万元，占0.56%；住房保障支出200.91万元，占3.09%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6382.03万元，支出决算为6493.25万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余司法体制改革绩效奖金、临聘书记员年度考核绩效工资等人员经费2021年考核结束后全部发放。其中：
（1）行政运行支出当年预算为2571.24万元，支出决算为2521.54万元，完成当年预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年下半年法警加班执勤津贴和司法体制改革经费因未考核结束未发放，待2021年初考核结束后全部发放。
（2）公共安全支出。当年预算为3133.01万元，支出决算为3292.93万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转审判法庭建设资金和临聘书记员年度考核奖金2021年支付。
（3）其他科学技术管理事务支出。当年预算为0万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转高层次人才补贴本年支付。
（4）社会保障和就业支出。当年预算为290.12万元，支出决算为290.12万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数相等。
（5）卫生健康支出。当年预算为150.47万元，支出决算为150.47万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数相等。
（6）农林水支出。当年预算为36.28万元，支出决算为36.28万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数相等。
（7）住房保障支出。当年预算为200.91万元，支出决算为200.91万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数相等。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,274.08万元，其中：人员经费3,422.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、社会保障缴费、住房公积金缴费等；公用经费851.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、案件邮寄费、派遣制办案辅助人员劳务费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算60.39万元，比上年减少9.08万元，降低13.07%，减少原因是：一是受疫情影响2020年出差较少导致公务用车运行维护费和公务接待费降低；二是我院厉行节约，压缩各项经费支出，导致“三公”经费支出较上年降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出56.94万元，占“三公”经费支出总额的94.29%，比上年减少4.75万元，降低7.70%，减少原因是：一是受疫情影响2020年出差较少导致公务用车运行维护费支出降低；二是我院厉行节约，压缩各项经费支出，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年降低；公务接待费支出3.45万元，占“三公”经费支出总额的5.71%，比上年减少4.33万元，降低55.66%，减少原因是：一是受疫情影响2020年出差较少导致公务接待费降低；二是我院厉行节约，压缩各项经费支出，导致公务接待费支出较上年降低。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费56.94万元,其中，公务用车购置26.67万元，公务用车运行维护费30.27万元。主要用于：1、根据办案需要，新购执法执勤车1辆，2020年用中央及省级政法转移支付资金业务装备专项经费新购1辆执法执勤用车；2、公务用车及执法执勤用车全年的燃油费及维修维（护）费、车辆保险费（我院车辆编制20辆，年末实有车辆20辆，其中：公务用车3辆、执法执勤车17辆。）等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。
（3）公务接待费3.45万元。其中，国内公务接待支出3.45万元，主要是：用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等的外来公务人员。
国内公务接待支出3.45万元，主要是：用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等的外来公务人员。
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年国内公务接待67批次，957人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院机关运行经费支出851.38万元，比2019年减少146.13万元，降低14.65%，变动的主要原因是：我院制定各项制度，对支出进行精细化管理，厉行节约，严格控制各项经费支出，降低各项经费开支。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额1153.26万元，其中：政府采购货物支出117.82万元、政府采购工程支出545.52万元、政府采购服务支出489.92万元；授予中小企业合同金额79.53万元，占政府采购支出总额的6.90%，其中：授予小微企业合同金额35.78万元，占政府采购支出总额的3.10%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆20辆，其中，应急和机要通信保障用车3辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1套。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。2020年共有3个项目，其中：2个项目为州本级资金涉及资金1650万元（其中，州本级资金1650万元，上级资金0万元），1个项目为中央省级政法纪检监察转移支付资金，因项目资金涉密不予公开。我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
附件1：黔南州中级人民法院2020年度州本级部门决算公开表.xls
附件3：黔南州中级人民法院州本级项目支出绩效自评表（审判法庭建设项目）.xlsx
附件4：黔南州中级人民法院州本级项目支出绩效自评表（文化展厅建设项目）.xlsx
黔南州中级人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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