贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院单位概况
一、部门职责
（一）部门主要职能
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院是国家审判机关，接受贵州省高级人民法院的监督和指导，监督和指导基层人民法院的审判工作，对黔南州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
1、依法审判本院管辖的刑事、民事、行政一审、二审案件和贵州省高级人民法院指定管辖的案件。
2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和黔南州人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法审理减刑、假释案件; 依法审理贵州省高级人民法院指令再审的各类案件。
3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
4、依法对基层人民法院行使指定管辖权。
5、依法执行由本院一审的、已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
6、监督、指导基层人民法院的审判工作; 统一管理和协调全州人民法院的执行工作。
7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，参与地方立法和综合治理工作。
8、指导全州法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同机构编制主管部门管理全州法院的机构编制工作；协助地方党委做好基层法院领导班子建设。
9、指导全州法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。
10、领导全州法院的纪检监察工作。
11、承办其他应由中级人民法院负责的工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设22个科室，下属1个单位。
黔南州中级人民法院由黔南州中级人民法院（本级）及所属网络管理中心（所属事业单位）构成，黔南州中级人民法院本级、网络管理中心（所属事业单位）是财政全额拨款行政单位。
内设机构设置，院机关共22科（室）：办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督一庭、审判监督二庭、执行工作局（执行庭）、研究室、书记官室、法警支队、技术室、司法行政处、督察室、审判管理办公室、档案科、环境资源审判庭、清算与破产审判庭。所属事业单位1个，为黔南州中级人民法院网络管理中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计6,945.87万元，与2021年度相比，增加325.05万元，增长4.91%。2022年审判法庭建设项目各项经费质保期已到，支付工程款较上年同期增加。案件的增加办案业务费也相应的加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,770.61万元，其中：财政拨款收入6,752.69万元，占99.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入17.92万元，占0.26%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,945.83万元，其中：基本支出4,585.35万元，占66.02%；项目支出2,360.48万元，占33.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计6,927.26万元。与2021年相比，增加335.72万元，增长5.09%。主要原因是：2022年审判法庭建设项目各项经费质保期已到，支付工程款较上年同期增加。案件的增加导致办案业务费也相应的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,927.26万元，占本年支出合计的99.73%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加531.34万元，增长8.31%。主要原因是：2022年审判法庭建设项目各项经费质保期已到，支付工程款较上年同期增加。案件的增加导致办案业务费也相应的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040501行政运行科目（类）支出3230.55万元，占46.64%；2040599其他法院支出科目（类）支出2946.01万元，占42.53%；2080505机关单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出187.73万元，占2.71%；2080506机关单位职业年金缴费科目（类）支出72.23万元，占1.04%；2080801死亡抚恤金科目（类）支出100.03万元，占1.44%；2082701财政对失业保险基金的补助科目（类）支出0.05万元，占0.0001%；2082702财政对工伤保险基金的补助科目（类）支出4.81万元，占0.07%；2101101行政单位医疗科目（类）支出74.51万元，占1.08%；2101103公务员医疗补助科目（类）支出86.04万元，占1.24%；2130599其他扶贫支出科目（类）支出13.88万元，占0.20%；2210201住房公积金科目（类）支出211.43万元，占3.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6927.26万元，支出决算为6927.26万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：
（1）2040501行政运行科目（类）。当年预算为3230.55万元，支出决算为3230.55万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）2040599其他法院支出科目（类）。当年预算为2946.01万元，支出决算为2946.01万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（3）2080505机关单位基本养老保险缴费支出科目（类）。当年预算为187.73万元，支出决算为187.73万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（4）2080506机关单位职业年金缴费支出科目（类）。当年预算为72.23万元，支出决算为72.23万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）2080801死亡抚恤金科目（类）。当年预算为100.03万元，支出决算为100.03万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（6）2082701财政对失业保险基金的补助科目（类）。当年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）2082702财政对工伤保险基金的补助科目（类）。当年预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（8）2101101行政单位医疗科目（类）。当年预算为74.51万元，支出决算为74.51万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（9）2101103公务员医疗补助科目（类）。当年预算为86.04万元，支出决算为86.04万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（10）2130599其他扶贫支出科目（类）。当年预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（11）2210201住房公积金科目（类）。当年预算为211.43万元，支出决算为211.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,566.78万元，其中：
人员经费3,844.90万元，主要包括基本工资888.33万元、津贴补贴759.72万元、绩效工资和奖金72.29万元、社会保障缴费425.36万元、住房公积金211.43万元、其他工资福利支出1043.62万元、离退休费284.91万元、抚恤金102.65万元、生活补助56.59万元。
公用经费721.88万元，主要包括办公费59.52万元、水电费94.66万元、差旅费14.27万元、邮电费37.58万元、物业管理费105.05万元、劳务费41.08万元、工会经费96.77万元、其他交通费146.84万元、公务用车运行维护费9.22万元、公务接待费2.24万元、福利费16.97万元、其他商品和服务支出57.59万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为138.71万元，支出决算为108.99万元，完成预算的78.58%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算108.99万元，比上年增加54.16万元，增长98.76%，增加原因是：2021年无公务用车购置费，2022年因办案需要购置2辆执法执勤车辆支出43.40万元；2022年案件增加，车辆运行维护费及公务接待费也相应增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：2021年和2022年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出106.75万元，占“三公”经费支出总额的97.94%，比上年增加52.79万元，增长97.84%，增加原因是：2021年无公务用车购置费，2022年因办案需要购置2辆执法执勤车辆支出43.40万元；2022年案件增加，车辆运行维护费费也相应增加；公务接待费支出2.24万元，占“三公”经费支出总额的2.06%，比上年增加1.37万元，增长155.64%，增加原因是：2022年案件及工作量增加，工作交流较上年增加，导致公务接待费增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算10.34万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2022年无因公出国（境）费支出。
（2）公务用车购置及运行维护费预算106.75万元，支出决算106.75万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置43.40万元，新购置2辆公务用车，公务用车运行维护费63.35万元。主要用于：3辆机要通讯车辆和17辆执法执勤车辆的燃油费、保险费、维修（护）费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。
（3）公务接待费预算21.62万元，支出决算2.24万元，完成预算的10.38%。具体是：国内接待费2.24万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出2.24万元，主要是接待上级法院及各县市法院的工作交流就餐等。贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年国内公务接待235批次，562人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院政府性基金预算收入支出决算数为0，无政府性基金预算收入支出。
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。我单位2021年和2022年均无政府性基金预算收入支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。我单位无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：我单位2021年和2022年均无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2022年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年度机关运行经费支出721.88万元，比2021年度减少271.11万元，降低27.30%，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费支出；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额421.53万元，其中：政府采购货物支出217.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.92万元；授予中小企业合同金额168.74万元，占政府采购支出总额的40.03%，其中：授予小微企业合同金额18.52万元，占政府采购支出总额的4.39%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有7个，涉及资金1467.81万元（其中，州本级资金1467.81万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年度部门整体支出绩效自评表.xls
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年度州本级项目支出绩效自评表（电子卷宗随案同步生成项目）.xls
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年度州本级项目支出绩效自评表（法文化展厅建设项目）.xls
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年度州本级项目支出绩效自评表（法院审判服装采购项目）.xls
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年度州本级项目支出绩效自评表（贵州法院无纸化办公办案项目经费）.xls
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年度州本级项目支出绩效自评表（全国法院统一送达平台专项资金）.xls
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年度州本级项目支出绩效自评表（审判法庭建设项目经费）1.xls
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院2022年度州本级项目支出绩效自评表（审判法庭建设项目经费）2.xls
黔南州中级人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
2022年黔南州政府采购、政府购买服务项目重点绩效评价报告.pdf
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