黔南布依族苗族自治州残疾人联合会(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：1、组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划，指导和协调残疾人康复机构和业务；组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才。2、参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和协调开展残疾人学前教育，义务教育，职业教育，高中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。3、参与拟定有关维护残疾人权益，贯彻残疾人事业的法规、规章和政策；监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，指导残联系统的法制建设和政策研究；协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和协调工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。

2、部门预算单位构成：我部门由州残疾人联合会本级及下属事业单位；残疾人就业服务指导部、残疾人辅助器具服务中心组成。由州残疾人联合会本级是财政全额拨款参公单位，残疾人就业服务指导部、残疾人辅助器具服务中心为财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

我单位在职实际人数为13人，其中：参公人员9人，事业人员4人。退休5人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算公开共含7张报表收支总表、收入总表、支出总表、基本支出明细表、项目支出明细表、2018年部门运转经费明细表、非税收入征收计划表（预算内）。

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入2565644元，支出2565644元，收支平衡；2017年度部门预算收入2646549元，支出2646549元，比上年增加减少80905元，同比减少3.06%。其原因是:人员较上年减少2人，其中死亡1人，退休1人。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为2829766元，2017年度部门预算收入为2646549元，比上年减少183217元，同比减少6.92%，其原因是: 人员较上年减少2人，其中死亡1人，退休1人。

其中：公共预算财政预算收入2565644元，占总收入90.67%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）264122元，占总收入9.33%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为2565644 元，2017年度部门预算支出为2646549元，比上年减少80905元，同比减少3.06%，其原因是: 人员较上年减少2人，其中死亡1人，退休1人。

按功能分类：一般公共服务支出0元，；社会保障预就业支出2285770元，占总支出89.09%；医疗卫生与计划生育支出109229元，占总支出4.25%；住房保障支出支出170645元，占总支出6.65%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1909656元，占总支出74.43%；商品服务支出543596元，占总支出21.19%；对个人和家庭补助支出112392元，占总支出4.38%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1459477元，占总支出的56.89%；机关商品服务支出491596元，占总支出的19.16%；对事业单位经营性补助支出502179元，占总支出的19.57%；对个人和家庭的补助112392元，占总支出的4.38%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我部门公用经费共计313596元，其中：行政定额：水电费8720元，占支出的2.78%，会议费10000元，占支出的3.19%，公务接待费10000元，占支出的3.19%，差旅费20000元，占支出的6.38%，办公费10000元，占支出的3.19%，培训费20000，占支出的6.38%，工会费36595元，占支出的11.67%，其他商品服务支出23280元，占支出的7.42%，福利费13201元，占支出的4.21%，公务交通补贴109800元，占支出的35.01%。

事业定额：会议费5000元，占支出的1.6%，公务接待费5000元，占支出的1.6%，差旅费20000元，占支出的6.38%，办公费10000元，占支出的3.19%，培训费5000，占支出的1.6%，其他商品服务支出7000元，占支出的2.23%。

2政府采购情况

我单位2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年我单位国有资产：117.43万元   其中：通用设备103.88万元，占固定资产总额的88.46%（汽车59.94万元，占固定资产总额的51.04%）；家具用具装具动植物13.55万元，占固定资产总额的11.54%。

4.项目支出安排情况：我单位2018年无重要项目，重大支出预算批复。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

  公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。预算批复表2018——残联.xls