一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：1、组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划，指导和协调残疾人康复机构和业务；组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才。2、参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和协调开展残疾人学前教育，义务教育，职业教育，高中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。3、参与拟定有关维护残疾人权益，贯彻残疾人事业的法规、规章和政策；监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，指导残联系统的法制建设和政策研究；协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和协调工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。

2、部门预算单位构成：我部门由州残疾人联合会本级及下属事业单位；残疾人就业服务指导部、残疾人辅助器具服务中心组成。由州残疾人联合会本级是财政全额拨款参公单位，残疾人就业服务指导部、残疾人辅助器具服务中心为财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

我单位在职实际人数为13人，其中：参公人员9人，事业人员4人。退休5人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

 2018年初部门预算公开共含7张报表收支总表、收入总表、支出总表、基本支出明细表、项目支出明细表、2018

年部门运转经费明细表、非税收入征收计划表（预算内）。

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入282.98万元，支出256.56万元，差额26.41万元，原因为：州社会保险基金拨付的退休人员统筹内养老金在州级社会保险基金中列支，因此一般公共预算中不含此项支出；2017年度部门预算收入264.65万元，支出264.65万元。收入比上年增加18.33万元，同比增加6.93%。支出比上年减少80.9万元，其中：基本支出减少8.09万元，主要原因政府收支功能变化及人员变支引起。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为282.98万元，2017年度部门预算收入为264.65万元，比上年增加18.32万元，同比增加6.92%。

其中：公共预算财政预算收入256.56万元，占总收入90.66%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）26.41万元，占总收入9.34%。

（三）部门支出 总体情况说明

2018年度部门预算支出为256.56万 元（州社保基金拨付的退休人员统筹内养老金部分不在一般公共预算支出中列支），2017年度部门预算支出为264.65万元，比上年减少8.09万元，同比减少3.06%，主要原因为1、2018年将公积金支出17.06万元列入工资福利支出；2、2018年度新增基础目标奖预算31.20万元；3、新增单位基本养老保险预算18.38万元；4、在职人员较上年同期减少2人（其中1人退休，1人死亡），因此在职人员工资及相应的社会保险缴费较去年同期减少20.55万元；5、2018年将通休人员统筹内养老金未列入一般公共预算支出，因此减少对个人和家族补助支出62.29万元。

公用经费支出增加8.11万元；原因为：1、18年公车补助10.98万元列入公共经费预算；2、由于人员减少18年定额公用支出减少3.3万元；3、工会费和福利费增加0.43万元。

按功能分类：一般公共服务支出0万元，；社会保障预就业支出228.58万元，占总支出89.09%；医疗卫生与计划生育支出10.92万元，占总支出4.26%；住房保障支出支出17.06万元，占总支出6.65%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出190.97万元，占总支出74.43%；商品服务支出54.36万元，占总支出21.19%；对个人和家庭补助支出11.24万元，占总支出4.38%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出145.95万元元，占总支出的56.89%；机关商品服务支出49.16万元，占总支出的19.16%；对事业单位经营性补助支出50.22万元，占总支出的19.57%；对个人和家庭的补助11.24万元，占总支出的4.38%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计31.36万元，按部门经济科目，行政运行定额：水电费0.87万元，占支出的2.78%；会议费1万元，占支出的3.19%；公务接待费1万元，占支出的3.19%；差旅费2万元，占支出的6.38%；办公费1万元，占支出的3.19%；培训费2万元，占支出的6.38%；工会费3.66万元，占支出的11.67%；其他商品服务支出2.33万元，占支出的7.43%；福利费1.32万元，占支出的4.21%；公务交通补贴109800元，占支出的35.01%。

事业定额：会议费0.5万元，占支出的1.59%；公务接待费0.5万元，占支出的1.59%；差旅费2万元，占支出的6.38%；办公费1万元，占支出的3.19%；培训费0.5万元，占支出的1.59%；其他商品服务支出0.7万元，占支出的2.23%。

按政府经济科目：办公经费19.83万元，占总支出的63.24%；会议费1万元，占总支出的3.19%；公务接待费1万元，占总支出的3.19%；培训费2万元，占总支出的6.38%；商品和服务支出7.53万元，占总支出的24%。

2.政府采购情况

我单位2018年无采购预算。

3.国有资产占有使用情况

2018年我单位国有资产：117.43万元。其中：通用设备103.88万元，占固定资产总额的88.46%（汽车59.94万元，占固定资产总额的51.04%）；家具用具装具动植物13.55万元，占固定资产总额的11.54%。

4.项目支出安排情况：我单位2018年无重要项目，重大支出预算批复。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

  公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。