一、目录
1、目录；
2、部门概况；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
负责残联内外联系及综合协调工作、机关文秘、机要、保密、档案、统计、会务、信息、督办、公产管理、社会治安综合治理、法制宣传、后勤管理服务、机关党群、机构编制、干部人事、劳动工资的管理服务、编制残疾人事业发展规划和资金计划、管理事业单位经费和基建投资、筹集和管理残疾人事业发展资金、承担州人民政府残疾人工作委员会的日常工作、组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查相关工作、参与制定工作计划、促进和协调开展残疾人教育、残疾人劳动就业、盲按、创业就业示范基地建设、扶贫、参与拟定有关维护残疾人权益贯彻执行残疾人事业单位的法规、规章和政策；残疾人法律援助、普法宣传、信访等工作；负责州、县、乡、村残疾人组织建设，指导和管理各类残疾人专门协会的各项工作；组织开展助残活动。
2、部门预算单位构成：黔南州残疾人联合会为正县级参照公务员管理的事业单位，内设办公室业务部下辖黔南州残疾人就业服务指导部、黔南州残疾人辅助器具服务中心两个事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州残疾人联合会（本级） |
14 |
20 |
11 |
4 |
5 |
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合计 |
14 |
20 |
11 |
4 |
5 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入2646549元，支出2646549元，收支平衡。其中：人员支出2184079元，占总支出82.5%；公用支出232470，占总支出8.8%；项目支出230000元，占总支出8.7%。 2016年部门预算收入2704000元
2017年部门预算收入减少原因：加强接待、培训、公务出差费用管理
（二）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出2646549元。按功能分类：社会保障与就业支出2360717元，占总支出89.2%；医疗卫生与计划生育支出109934元，占总支出4.2%；住房保障支出支出175898元，占总支出6.6%。2016年部门预算支出2704000元
按经济科目分类：工资福利支出1448750元，占总支出54.7%；商品服务支出462470元，占总支出17.5%；对个人和家庭补助支出735329元，占总支出27.8%。
2017年部门预算支出减少原因：加强接待、培训、公务出差费用管理
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州残疾人联合会单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
17.1 |
15 |
-2.1 |
-12.3 |
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因公出国（境）费用 |
4.8 |
9 |
4.2 |
87.5 |
出国（境）目的地变更 |
|
公务接待费 |
6.3 |
5 |
-1.3 |
-20.6 |
加强接待管理 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
6 |
1 |
-5 |
-83 |
车改后无行政用车 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
- 政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州残疾人联合会单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我部门公用经费共计202000元，其中：公务用车运行维护费10000元，占公用经费支出4.95%；培训费39000元，占公用经费19.3%；因公出国（境）费用90000元，占公用经费44.55%；其他商品服务支出50000元，占公用经费24.8%；差旅费13000元，占公用经费6.4%。
2.政府采购情况
我部门当年3月采购联想显示器，联想TS50X，联想扬天，两台打印机，硬盘等办公用品及耗材。
3.国有资产占有使用情况
我单位目前有下属单位的辅具车一辆。
- 项目支出安排情况说明
2017年事业发展类支出230000元，为了保证2017年工作顺利开展，将作为2017年度会议费等支出，安排了第六届第六次主席团会议，残工委会议费用，2017年度开展工作考评会议以及半年工作会议等。
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
基本支出241.7万元，是用于保障机构正常运站、完成日常工作任务支出，具体是：1.严格按照国家和省相关规定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费228.5万元；2.办公费、水电费、差旅等公用经费20.2万元。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
按照省、州目标任务，开展残疾人康复培训、治疗，提高残疾人康复率；开展残疾人创业就业培训工作，提高残疾人就业率；推动无障碍改造、阳光家园、燃油补贴、基础设施建设，实现残疾人脱贫；负责宣传残疾人事业、组织开展助残活动；组织开展残疾人文化、艺术、体育活动。 | ||
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相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。 五、部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
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