贵州省黔南州残疾人联合会2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州残疾人联合会概况

二、贵州省黔南州残疾人联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州残疾人联合会概况

（一）主要职能

1.组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划，指导和协调残疾人康复机构和业务；组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才。

2.参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和协调开展残疾人学前教育，义务教育，职业教育，高中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

3.参与拟定有关维护残疾人权益，贯彻残疾人事业的法规、规章和政策；监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，指导残联系统的法制建设和政策研究；协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和协调工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我部门由州残疾人联合会本级及下属事业单位黔南州残疾人服务中心组成。州残疾人联合会本级是财政全额拨款参公单位，黔南州残疾人服务中心为州残联管理的正科级公益一类事业单位。

我单位在职实际人数为12人，其中：参公人员7人，事业人员5人。退休7人。

二、贵州省黔南州残疾人联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州残疾人联合会2020年度部门决算情况说明　　（一）贵州省黔南州残疾人联合会2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州残疾人联合会2020年度收支决算总计1,752.44万元，与2019年相比，减少655.28万元，降低27.22%。变动的主要原因是：上年结余减少及财政拨款收入减少。　　（二）贵州省黔南州残疾人联合会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计958.75万元，其中：财政拨款收入799.57万元，占83.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入159.18万元，占16.6%。

（三）贵州省黔南州残疾人联合会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计815.12万元，其中：基本支出256.34万元，占31.45%；项目支出558.79万元，占68.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州残疾人联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州残疾人联合会2020年度财政拨款收入决算总计1,593.26万元。与2019年相比，减少668.01万元，降低29.54%。变动的主要原因是：上年结余减少及财政拨款收入减少。

（五）贵州省黔南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出597.97万元，占本年支出合计的73.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.25万元，降低26.2%。变动的主要原因是：财政补款收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出569.03万元，占95.16 %；医疗卫生与计划生育支出（210）支出11.21万元，占1.87%；农林水支出（213）支出1.32万元，占0.22%；住房保障支出（221）支出16.42万元，占2.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为672.47万元，支出决算为597.97万元，完成当年预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因是：(差异原因）。其中：

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。当年预算为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）。当年预算为208.37万元，支出决算为206.73万元，完成当年预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是：奖励性绩效跨年支付。

（3）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）。当年预算为201.73万元，支出决算为144.58万元，完成当年预算的71.67%。决算数小于预算数的主要原因是：就业、康复工作经费及残疾人社区康复站建设经费跨年支付。

（4）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01项）。当年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02项）。当年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6)社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。当年预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7)医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）当年预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8)医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）当年预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9)医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）当年预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10)住房保障支出（221类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为16.42万元，支出决算为16.42万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出256.34万元，其中：人员经费232.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费24.33万元，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费等。

（七）贵州省黔南州残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.1万元，比上年减少0.84万元，降低43.28%，减少原因是：公务用车运行维护费减少、接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，占“三公”经费支出总额的68.45%，比上年减少0.68万元，降低47.23%，减少原因是：公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费支出总额的31.55%，比上年减少0.17万元，降低32.26%，减少原因是：公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.76万元。主要用于：车辆保养维护及运行油料费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.35万元。其中，国内公务接待支出0.35万元，主要是：各县市残联到州残联汇报工作。贵州省黔南州残疾人联合会2020年国内公务接待8批次，43人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入127.1万元，本年支出152.12万元。具体支出情况如下：

其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）财政拨款收入127.1万元，上年结余152.12万元。主要是用于：肢体矫形、功能性康复、聋儿、自闭症及脑瘫儿童康复治疗费用。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州残疾人联合会机关运行经费支出24.33万元，比2019年减少2.85万元，降低10.48%，变动的主要原因是：坚持厉行节约的原则，压缩办公费、差旅费和公务接待费用。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额49.5万元，其中：政府采购货物支出49.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有11个项目，涉及资金528.06万元（其中，州本级资金193.86万元，上级资金334.2万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（二十）社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业和扶贫（05项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（二十一）社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十二）社会保障和就业（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

  附件：1.决算公开表.xls

        2.整体绩效自评表.xlsx

            3.上级项目支出绩效自评表.xlsx

        4.州本级项目支出绩效自评表.xlsx