目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州残疾人联合会单位概况

一、部门职责

（一）单位职能概述

（1）主要职能

1.组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划，指导和协调残疾人康复机构和业务；组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才。

2.参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和协调开展残疾人学前教育，义务教育，职业教育，高中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

3.参与拟定有关维护残疾人权益，贯彻残疾人事业的法规、规章和政策；监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，指导残联系统的法制建设和政策研究；协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和协调工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。

（2）机构设置及部门决算单位构成

我部门由州残疾人联合会本级及下属事业单位黔南州残疾人服务中心组成。州残疾人联合会本级是财政全额拨款参公单位，黔南州残疾人服务中心为州残联管理的正科级公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成

州残疾人联合会部门预算单位包括：会机关及下属1个二级事业单位，具体是：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个：会机关；财政全额拨款事业单位1个：残疾人服务中心。单位财务均由会机关统一核算。

内设机构设置，会机关共2部（室）：办公室、业务部。

（三）部门人员构成

州残疾人联合会总编制人数:16人，其中会机关本级16人（行政编制9人、事业编制7人）。2022年末实有在职人数17人，退休7人。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个科室，下属1个二级事业单位。

从预算单位构成看，黔南州残联部门决算包括：本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,920.36万元，与2021年度相比，增加428.15万元，增长28.69%。主要原因是：中央和省级资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,415.36万元，其中：财政拨款收入1,415.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,420.36万元，其中：基本支出301.80万元，占21.25%；项目支出1,118.56万元，占78.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收支决算总计1,920.36万元。与2021年相比，增加522.30万元，增长37.36%。主要原因是：中央和省级资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1,226.36万元，占本年支出合计的86.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加456.52万元，增长59.30%。主要原因是：中央和省级资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出1193.80万元，占97.34%；卫生健康支出（210）支出11.3万元，占1.47%；农林水支出（213）支出1.43万元，占0.11%；住房保障支出（221）支出20.37万元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1221.36万元，支出决算为1226.36万元，完成当年预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人就业使用上年结余支付5万元。

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。当年预算为18.15万元，支出决算为18.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）。当年预算为250.38万元，支出决算为250.38万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）。当年预算为521.37万元，支出决算为521.37万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业（05项）。当年预算为243.40万元，支出决算为248.40万元，完成当年预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结余支付。

（5）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人体育（06项）。当年预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）。当年预算为114.06万元，支出决算为114.06万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）。当年预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）。当年预算为37.9万元，支出决算为37.9万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）。当年预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）。当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）住房保障支出（221类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为20.37万元，支出决算为20.37万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出301.80万元，其中：

人员经费272.68万元，主要包括基本工资88.15万元、津贴补贴44.31万元、离退休费17.49万元、绩效工资16.95万元、奖金29.17万元、养老保险18.15万元、住房公积金20.37万元、医疗保险10.86万元、失业和工伤保险0.71万元等；

    公用经费29.12万元，主要包括办公费2.72万元、水电费2.61万元、邮电费0.69万元、培训费0.99万元、公务接待费0.15万元、工会经费6.71万元、福利费2.01、其他交通费10.32万元、其他商品服务支付2.83万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.27万元，比上年减少1.58万元，降低55.46%，减少原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占“三公”经费支出总额的88.49%，比上年减少1.00万元，降低47.14%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出0.15万元，占“三公”经费支出总额的11.51%，比上年减少0.58万元，降低79.85%，减少原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。黔南州残联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.13万元。主要用于：车辆保险、维修和日常油费等。2022年，黔南州残联单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.15万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.15万元，主要是接待省级残联到我州调研和指导工作及县级残联到州残联汇报工作等。黔南州残联2021年国内公务接待5批次，18人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入194.00万元，本年支出194.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加70.78万元，增长57.44%。主要原因是：上级资金增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）政府性基金预算财政拨款支出144万元万元，主要是用于 残疾人儿童康复救助及早期干预试点；50万元用于扶持贵州盛华职业学院信息无障碍项目、智慧校园教务管理系统、盲人学院康复治疗技术实训室建设

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黔南州残联2022年度机关运行经费支出29.12万元，比2021年度增加2.18万元，增长8.08%，主要原因是：人员增加行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有11个，涉及资金1160.91万元（其中，州本级资金356.56万元，上级资金804.35万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

  部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

  2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

（十八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费用。

（十九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 （二十）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保障基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

 （二十一）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保障基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

 （二十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 （二十三）其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分  附件

附件：2022年度部门决算公开报表

附件：部门整体支出绩效自评表

附件：项目支出绩效自评表

附件：黔南州残疾人联合会会2022年度部门预算绩效自评报告

贵州省黔南布依族苗族自治州残疾人联合会2022年决算公开表.pdf

贵州省黔南州残疾人联合会部门整体支出绩效自评表.pdf

贵州省黔南州残疾人联合会上级项目支出绩效自评表.pdf

贵州省黔南州残疾人联合会州本级项目支出绩效目标自评表.pdf

黔南州2021年残疾人康复及就业扶贫项目绩效评价报告.pdf

黔南州2021年残疾人康复及就业扶贫项目绩效评价报告.pdf