目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局概况
（一）主要职能
1. 分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2. 起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟订并组织实施财政规划和改革方案。
3. 承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作，编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级财政预算及执行情况，向州人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
4. 负责政府非税收入管理和改革，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金，监督管理彩票公益金的分配和使用。
5. 拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理等。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设8个科室，下属2个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州财政局部门决算包括：本级决算、所属黔南州州级财政国库支付中心、所属黔南州财政资金绩效评价中心决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度收支决算总计2，716.44万元，与2018年相比，减少426.48万元，降低13.57%。变动的主要原因是：2019年年初预算和预算变动的转拨资金减少。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2,178.35万元，其中：财政拨款收入2, 178.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2,393.55万元，其中：基本支出2,393.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度财政拨款收入决算总计2,633.97万元。与2018年相比，减少426.48万元，降低13.94%。变动的主要原因是：2019年年初预算和预算变动的转拨资金减少。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,346.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.75万元，降低5.28%。变动的主要原因是：2019年度转拨资金支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出2017.17万元，占85.98%；208社会保障和就业支出109.52万元，占4.67%；210医疗卫生与计划生育支出80.62万元，占3.44%；213农林水支出20万元，占0.85%；221住房保障支出118.74万元，占5.06%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2013.32万元，支出决算为2346.03万元，完成当年预算的116.53%。决算数大于预算数的主要原因是：当年增加其他人员经费和部分专项资金及2018年结转结余资金在2019年度使用。其中：
（1）2010601行政运行（财政事务）。当年预算为1236.22万元，支出决算为1493.36万元，完成当年预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因是：人员退休一次性补贴增加，工资标准调整。
（2）2010699其他财政事务支出。当年预算为439.3万元，支出决算为521.61万元，完成当年预算的118.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年结转结余资金在2019年度使用。
（3）2010899其他审计事务支出。当年预算为0万元，支出决算为2.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年审计局脱贫攻坚一线优秀干部目标考核奖由我局拨付。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为128.03万元，支出决算为104.86万元，完成当年预算的81.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出减少、退休等变动所产生的结余。
（5）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：事业人员套改行政人员工资，参照行政人员交纳社保。
（6）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为3.2万元，支出决算为1.85万元，完成当年预算的57.81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出减少、退休等变动所产生的结余。
（7）2082703财政对生育保险基金的补助。当年预算为3.2万元，支出决算为2.81万元，完成当年预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出减少、退休等变动所产生的结余。
（8）2101101行政单位医疗。当年预算为31.87万元，支出决算为31.87万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。
（9）2101102事业单位医疗。当年预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。
（10）2101103公务员医疗补助。当年预算为41.21万元，支出决算为41.21万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。
（11）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。
（12）2130701对村级一事一议的补助。当年预算为0万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年结转结余资金在2019年度使用。
（13）2130707农村综合改革示范试点补助。当年预算为0万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017、2018年结转结余资金在2019年度使用。
（14）2210201住房公积金。当年预算为122万元，支出决算为118.74万元，完成当年预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出减少、退休等变动所产生的结余。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,346.03万元，其中：人员经费1,733.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、基本养老保险缴费等；公用经费612.63万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、办公设备软件购置更新等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.86万元，比上年减少2.98万元，降低13.63%，减少原因是：根据工作需要，厉行中央八项规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少7.29万元，减少100%，减少原因是：没有安排人员出国（境）培训考察；公务用车购置及运行维护费支出18.54万元，占98%，比上年增加6.61万元，增加55.45%，增加原因是：去年有车辆脱保今年继保，并且车辆老化导致年检费用和维护费用增加所致；公务接待费支出0.32万元，占2%，比上年减少2.31万元，降低87.67%，减少原因是：根据工作需要，厉行中央八项规定。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费18.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.54万元。主要用于：公务用车燃料费、保险费、年检费、维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0.32万元。具体是：接待财政厅，省内各州市等调研考察就餐费等。
国内公务接待支出0.32万元，主要是：接待财政厅，省内各州市等调研考察就餐费等。贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年国内公务接待13批次，85人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本年无政府性基金。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年贵州省黔南布依族苗族自治州财政局机关运行经费支出612.63万元，比2018年减少24.99万元，降低3.92%，变动的主要原因是：根据工作需要，厉行中央八项规定，同时部分资金尚未支付完成。
2、政府采购支出情况
2019年我单位政府采购支出总额31.68万元，其中：政府采购货物支出31.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
⑴整体支出绩效自评情况
①年初工作任务：推动高质量发展，全面强化组织征管稳收入。完成情况：今年以来，受宏观经济环境和国家政策因素影响，收入减收形势严峻。我们采取措施积极应对，不断深化对做好新形势下经济工作的规律性认识，严格贯彻落实组织收入原则，依法依规组织收。取得的成绩：加大力度培植财源，厚植涵养做大增量，通过采取一系列切实有效的措施，稳住了财政收入基数。
②年初工作任务：调整支出优结构，全力保障精准脱贫攻坚战。完成情况：一是聚力保障脱贫攻坚。严格对标“两不愁三保障”要求，充分考虑脱贫攻坚因素，进一步建立健全投入保障机制，继续加大财政专项扶贫资金投入力度。二是涉农资金整合有力。三是全面规范“一卡通”。四是充分用好绿色基金。取得的成绩：一是争取中央、省下达财政专项扶贫资金13.63亿元，州级投入扶贫资金3亿元。同时，压缩党政机关行政经费6%用于教育精准扶贫。二是全州10个整合试点县整合到位资金24.46亿元，整合率100%，完成支出21亿元，支出进度85.9%，支出进度全省排位前列。三是全州通过系统发放各类涉农补贴12.5亿元。四是全州共计申报绿色产业基金项目192个，申报资金143.74亿元，通过审批项目70个，计划投放22.77亿元。实际投放项目64个，投放金额18.34亿元，预计带动3668户贫困户稳定脱贫增收。
③年初工作任务：重点聚焦公共服务保民生。完成情况：一是深入推进乡村振兴战略。二是不断加大教育事业投入。三是提升医疗服务保障水平。四是改善社会保障普惠民生。取得的成绩：坚持以人民为中心，切实保障和改善民生。今年，我局荣获国务院“全国民族团结进步模范集体”表彰，是州直部门唯一获此殊荣的单位。
④年初工作任务：深化改革强建设，着力构建现代财政新制度。完成情况：一是加强财源建设做大“蛋糕”。二是稳妥推进财政事权和支出责任划分改革。三是完成高校财务管理改革。取得的成绩：一是出台《黔南州财源培育三年行动方案（2020-2022年）》，进一步加快推进全州经济新旧动能转换，推动产业结构转型升级和提质增效，优化经济结构，形成规模和效益的有机结合。二是出台《黔南州州以下基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案（试行）》，初步建立起权责清晰、财力协调、区域均衡、标准合理、保障有力的基本公共服务体系和保障机制。三是从2019年10月起，将州属5所高校（院）现行的“直接支付+授权支付”财政管理模式调整为“全权委托支付”模式，全权下放高校财务审核权限，切实增强了高校财务自主权。
⑤年初工作任务：提质增效重规范，确保财政管理执行出成效。完成情况：一是强化财政资金监管力度。二是坚持政府预决算细化公开。三是积极稳妥推进机构改革经费划转。四是全面规范津补贴发放。五是守住债务风险防范底线。取得成绩：充分发挥财政职能作用，不断提高财政资金管理水平，有效防范化解重大风险。
⑵项目支出绩效自评情况
我单位2019年无项目支出。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。
（十九）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（二十）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十七）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
（二十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
（二十九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。
（三十）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展方面的支出。
（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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