目 录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州财政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州财政局单位概况
一、部门职责
1. 起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟订并组织实施财政规划和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。深化财税体制改革，理顺地方政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的财政管理机制。
2.承担全州各项财政收支监管的责任。负责州级财政收支管理工作，编制年度州本级财政预算草案并组织执行。向州人民代表大会常务委员会报告财政决算等情况。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法。
3.负责政府性债务管理，控制适当规模，保持合理结构，有效发挥地方政府规范举债的积极作用，防范和化解财政风险。
4.拟订财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，拟订政府采购制度并监督管理。
5.负责政府非税收入管理和改革，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。按规定管理彩票资金，监督管理彩票公益金的分配和使用。
6.拟订需由全州统一的经费开支标准、定额和支出政策规定并监督实施；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的收支监督管理。加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
7.按照管理权限，拟订有关财税征管政策及财政税收计划，提出落实财税政策的措施及建议。
8.办理和监督州本级财政的经济发展支出及中央、省和州政府投资项目财政拨款，参与拟订州本级建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
9.管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出。
10.执行国家统一的会计制度，负责会计事务管理工作，监督和规范会计行为。
11.承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设8个科室，下属2个单位，分别是：黔南州州级财政国库支付中心、黔南州财政资金绩效评价中心。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州财政局部门决算包括：本级决算、所属黔南州州级财政国库支付中心和所属黔南州财政资金绩效评价中心决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计7,347.48万元，与2021年度相比，减少937.73万元，降低11.32%。主要原因是：一是2021年我局拨付项目资金州级偿债资金6000万元，2022年为拨付州担保公司新增注册资本金5000万元所致；二是厉行中央八项规定进一步压缩机关运行成本，大力提倡绿色、环保、节约及人员经费变动等原因使各项机关运行费用都有所变动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7,329.32万元，其中：财政拨款收入7,329.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.15万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7,336.11万元，其中：基本支出2,020.37万元，占27.54%；项目支出5,315.74万元，占72.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计7,333.15万元。与2021年相比，减少937.88万元，降低11.34%。主要原因是：一是2021年我局拨付项目资金州级偿债资金6000万元，2022年为拨付州担保公司新增注册资本金5000万元所致；二是厉行节约，进一步压缩机关运行成本，大力提倡绿色、环保、节约及人员变动等原因使各项机关运行费用都有所变动。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,333.15万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少933.90万元，降低11.30%。主要原因是：2021年我局拨付项目资金州级偿债资金6000万元，2022年为拨付州担保公司新增注册资本金5000万元所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目支出1958.17万元，占26.7%；208社会保障和就业支出170.76万元，占2.33%；210卫生健康支出73.83万元，占1.01%；213农林水支出5004.96万元，占68.25%；221住房保障支出125.43万元，占1.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2392.55万元，支出决算为7333.15万元，完成当年预算的306.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年底追加预算项目黔南州融资担保有限责任公司新增注册资本金5000万元。其中：
（1）2010601行政运行（财政事务）。当年预算为1372.57万元，支出决算为1508.91万元，完成当年预算的109.93%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了退休人员退休一次性补贴、工资标准调整、新进人员工资追加等等。
（2）2010608财政委托业务支出。当年预算为256万元，支出决算为49.01万元，完成当年预算的19.14%。决算数小于预算数的主要原因是：重点绩效评价、财政监督、财政投资评审购买服务项目因重点绩效评价报告还在审理阶段，还未出具正式报告，未达到支付条件；2022年是我局启动评审工作的第一年，项目评审具有不可预见性，具体评审工作只能根据当年预算单位实际送审项目确定，所以最终执行与预算出现偏差。
（3）2010699其他财政事务支出。当年预算为445.41万元，支出决算为400.25万元，完成当年预算的89.86%。决算数小于预算数的主要原因是：会计考试考务经费项目因受疫情影响考生办理了退费，故实际产生的成本较年初预算降低了14.2万元；国库支付中心软件运维费项目原计划待年底省财政厅与信息推送服务商统计出短信发送数量后，根据州本级短信发送数量向信息推送服务商按每条信息0.06元结算短信费用（上限15万元），但直至2022年12月31日，省财政厅并未推送相关短信数量，也未下发服务费结算单导致无法支付。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为110.12万元，支出决算为106.72万元，完成当年预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人员6名调出人员2名等不需再缴纳养老保险所致。
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为35.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我局6名退休人员2名调出人员的职业年金汇缴。
（6）2080801死亡抚恤。当年预算为0万元，支出决算为24.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年发放我局一名离休老干部的死亡抚恤经费。
（7）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（8）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为2.75万元，支出决算为2.71万元，完成当年预算的99%，决算数小于预算数。
（9）2101101行政单位医疗。当年预算为36.76万元，支出决算为36.66万元，完成当年预算的99.73%。决算数小于预算数。
（10）2101102事业单位医疗。当年预算为7.98万元，支出决算为7.66万元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：年初调出1名事业人员。
（11）2101103公务员医疗补助。当年预算为28.28万元，支出决算为29.51万元，完成当年预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中据实缴纳所致。
（12）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算为3.96万元，支出决算为4.96万元，完成当年预算的125.25%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了驻村第一书记工作经费1万元所致。
（13）2139999其他农林水支出。当年预算为0万元，支出决算为5000万元。决算数大于预算数的主要原因是：年底追加了预算项目黔南州融资担保有限责任公司新增注册资本金5000万元所致。
（14）2210201住房公积金。当年预算为127.87万元，支出决算为125.43万元，完成当年预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员与新进人员经费有偏差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,017.41万元，其中：
人员经费1,790.26万元，主要包括基本工资582.72万元、津贴补贴328.66万元、离退休费196.03万元、其他工资福利支出223.92万元、住房公积金125.43万元、基本养老保险缴费106.72万元、基本医疗保险缴费45.5万元、公务员医疗补助缴费55.33万元等；公用经费227.14万元，主要包括办公费14.39万元、水费3.55万元、电费29.31万元、邮电费20.75万元、其他交通费73.34万元、工会经费32.37万元、福利费9.95万元、公务接待费0.57、公务用车运行维护费9.65万元、其他商品和服务支出29.78万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.65万元，支出决算为12.22万元，完成预算的69.23%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是因公出国（境）费未发生支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算12.22万元，比上年增加0.80万元，增长7.02%，增加是：公务用车购置及运行维护费支出增加所致。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：与上年一致没有发生费用；公务用车购置及运行维护费支出11.65万元，占“三公”经费支出总额的95.33%，比上年增加1.27万元，增长12.24%，增加原因是：工作任务增加及车辆老化维修增加；公务接待费支出0.57万元，占“三公”经费支出总额的4.67%，比上年减少0.47万元，降低45.09%，减少原因是：受疫情影响，部分工作在线上完成所致。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算2.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算11.65万元，支出决算11.65万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.65万元。主要用于：公务用车燃料费、过路费、保险费、年检费、维修费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州财政局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算4.00万元，支出决算0.57万元，完成预算的14.28%。具体是：国内接待费0.57万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.57万元，主要是接待省财政厅国库复查工作检查组、省厅债务核查组、财经纪律复查、贵州监管局检查组等就餐费。贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2022年国内公务接待6批次，60人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2022年度机关运行经费支出227.14万元，比2021年度减少9.31万元，降低3.94%，主要原因是：2022年办公设备购置未列入机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有8个，涉及资金5315.74万元（其中，州本级资金5315.74万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位无重点项目，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
（十五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映方面的支出。
（二十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出外其他用于农林水方面的支出。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
1.贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2022年决算公开表.pdf
2.贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2022年部门整体支出绩效自评表.xlsx
3.贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2022年部门项目支出绩效自评表.xlsx
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