黔南布依族苗族自治州档案局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开的说明

目  录

1.部门概况

2.部门预算公开报表及预算安排情况说明

3.其他重要事项说明

一、部门概况

（一）主要职能。贯彻执行国家和省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策；拟定全州档案事业发展规划、年度计划及有关档案地方性法规、规范性文件草案并组织实施；组织、监督、指导和检查全州档案工作，依法查处档案工作的违法、违规行为；组织开展档案理论研究、宣传教育和培训工作，负责全州档案管理专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管档案及资料，承担州档案馆馆藏档案及资料的安全责任；组织开发利用档案及其他资料，负责发布档案、资料信息，为社会利用档案资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或其他组织提供政府公开信息服务，配合有关部门开展社会教育服务工作；拟订全州档案信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和数据库，监督和指导全州电子文件档案的管理工作；承办州委、州人民政府和省档案局交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成。由黔南州档案局本级单位组成。

（三）部门人员构成。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表。

（一）部门收支预算总体情况说明。

2018年度部门预算收入5110604元，支出5110604元，收支平衡；2017年度部门预算收入4695348元，支出4695348 元，比上年增加415256元，同比增长8.8%。其原因是:人员增加，各项人员经费及公用经费相应增加。

1. < >2018年度部门预算收入为5110604元，2017年度部门预算收入为3983749 元，比上年增加1126855元，同比增长28%，其原因是:人员增加，各项人员经费相应增加，以及档案专项工作范围及工作量增大，档案专项经费有所增加。其中：公共预算财政预算收入5110604元，占总收入87%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）761087元，占总收入13%。

    

   （三）部门支出总体情况说明。

   2018年度部门预算支出为5110604 元，2017年度部门预算支出为4695348元，比上年增加415256元，同比增长8.8%，其原因是:人员增加，各项人员经费相应增加。

   按功能分类：一般公共服务支出4162459元，占总支出81%；社会保障与就业支出369438元，占总支出7.2%；医疗卫生与计划生育支出249606元，占总支出4.8%；住房保障支出329101元，占总支出6.4%。

   按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3717174元，占总支出73%；商品服务支出1008399元，占总支出20%；对个人和家庭补助支出385031元，占总支出7.5%。

   按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3717174元，占总支出的73%；机关商品服务支出1008399元，占总支出的20%；对个人和家庭补助支出385031元，占总支出7.5%。

   （四）“三公”经费预算情况。

注：本部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况。

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

2018年本部门公用经费共计668399元。按部门经济科目分类：公务接待费30000元，占公用经费支出4.5%；邮电费20000元，占公用经费支出3%；电费50000元，占公用经费支出7.5%；差旅费50000元，占公用经费支出7.5%；办公费30000元，占公用经费支出4.5%；会议费20000元，占公用经费支出3%；培训费60000元，占公用经费支出9%；水费4000元，占公用经费支出0.6%；公务用车运行维护费60000元，占公用经费支出9%；劳务费10000元，占公用经费支出1.5%；其他商品和服务支出19000元，占公用经费支出2.8%；工会费41232元，占公用经费支出6.2%；福利费27367元，占公用经费支出4.1%；维修费支出5000元，占公用经费支出0.7%；其他交通费用241800元，占公用经费支出36%。

按政府经济科目分类：公务接待费30000元，占公用经费支出4.5%；公务用车运行维护费60000元，占公用经费支出9%；会议费20000元，占公用经费支出3%；培训费60000元，占公用经费支出9%；办公经费464399元，占公用经费支出69%；其他商品和服务支出19000元，占公用经费支出2.8%；维修费支出5000元，占公用经费支出0.7%；委托业务费10000元，占公用经费支出1.5%。

（二）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

2018年本部门占有使用国有资产45631531.28元。其中：流动资产17189084.6元、固定资产8102133.68元；实物资产包括：房屋6139532.68元、汽车193800元、其他固定资产1768801元，2017年新增资产130020元。

（四）项目支出安排情况说明。

2018年一般公共预算支出中，本部门项目经费的专项业务费120000元，主要包括支付聘用人员的工资和社会保险，剩余部分将补充进商品服务支出。政策性刚性配套经费220000元，主要用于档案数字化建设。

（五）预算绩效管理信息。

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

（六）部分专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南布依族苗族自治州档案局2018年预算批复.xls