一、部门基本情况

黔南州档案局属于州直参公事业单位，为州财政一级预算单位，执行行政单位会计制度，核定编制25名，工勤人员2名。主要职能为：贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策；拟定全州档案事业发展规划、年度计划及有关档案地方性法规、规范性文件草案并组织实施；组织、监督、指导和检查全州档案工作，依法查处档案工作的违法、违规行为；组织开展档案理论研究、宣传教育和培训工作，负责全州档案管理专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管档案及资料，承担州档案馆馆藏档案及资料的安全责任；组织开发利用档案及其他资料，负责发布档案、资料信息，为社会利用档案资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或其他组织提供政府公开信息服务，配合有关部门开展社会教育服务工作；拟订全州档案信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和数据库，监督和指导全州电子文件档案的管理工作；承办州委、州人民政府和省档案局交办的其他工作事项。

二、2016年度部门决算执行情况

（一）收入支出结构分析。

1、2015年财政拨款收入总额为504.13万元，其他资金收入11万元，支出总计538.04万元，其他资金支出11万元，2016年财政拨款收入总计522.89万元，较上年增加了3.7%，增加原因为人员工资增长，无其他资金收入；2016年财政拨款支出总计509.21万元，较上年减少5.3%，减少原因为项目支出减少，无其他资金支出。   

2、2016年财政拨款收入含行政运行329.05万元、社会保障基金补助1.46万元、公医19.28万元、住房保障26.42万元、档案馆事务支出87.43万元。

（二）收入支出与预算对比分析。2016年预算数389.72万元，决算数509.21万元，决算数比预算数增加119.49万元，主要为一般公共服务支出增加。

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元；2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

三、收入来源说明

2016年收入合计522.89万元，全部为财政拨款收入，含一般公共服务支出475.73万元，社会保障和就业支出1.46万元，医疗卫生和计划生育支出19.28万元，住房保障支出26.42万元。

四、机关运行经费支出上下年变动情况

                                                                              单位：万元

五、“三公经费”财政拨款支出情况

“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年，黔南州档案局“三公经费”预算指标下达数为7万元，其中公务接待2万元、公务用车5万元，决算数为7.4万元，决算数比预算数增加0.4万元，主要由于工作力度加大，导致公务用车费用支出增加。增加原因：围绕中心、服务大局的中心重点工作量增大，档案工作领域拓宽，特别是水书“申遗”、精准扶贫、农村土地确权颁证、旅游资源普查、重点建设项目以及业务培训等工作力度大，公务用车等相关费用相应增加。

六、政府采购支出情况

2016年，黔南州档案局利用财政性资金实际采购金额为111380元，全部列入一般公共预算，采购项目为货物。

七、国有资产占用情况说明

黔南州档案局2016年末资产总量为20792270.84元，其中流动资产12637638.16元，由银行存款、库存现金、财政应返还额度及其他应收款构成，固定资产8154632.68元。

黔南州档案局在主要资产的配置中严格执行法律、法规和有关规章制度，在使用中做到物尽其用，充分发挥国有资产的使用效率，保证国有资产安全完整，减少损失和浪费，处置资产严格按照审批手续，实行“收支两条线”管理。能够有效的利用国有资产做好我州的档案收集、保管、利用工作，更好地为全州的经济社会发展服务。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表-黔南州档案局.xls

黔南州本级2016年度部门决算公开表样-黔南州档案局.xls