贵州省黔南州档案局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目 录
1.贵州省黔南州档案局概况
2.贵州省黔南州档案局2017年度部门决算公开报表
3.贵州省黔南州档案局2017年度部门决算情况说明
4.名词解释
一、贵州省黔南州档案局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策；拟定全州档案事业发展规划、年度计划及有关档案地方性法规、规范性文件草案并组织实施；组织、监督、指导和检查全州档案工作，依法查处档案工作的违法、违规行为。
2.组织开展档案理论研究、宣传教育和培训工作，负责全州档案管理专业技术职称评审有关工作。
3.收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管档案及资料，承担州档案馆馆藏档案及资料的安全责任。
4.组织开发利用档案及其他资料，负责发布档案、资料信息，为社会利用档案资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或其他组织提供政府公开信息服务，配合有关部门开展社会教育服务工作。
5.拟订全州档案信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和数据库，监督和指导全州电子文件档案的管理工作。
6.承办州委、州人民政府和省档案局交办的其他工作事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设6个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州档案局部门决算包括：本级决算。
- 贵州省黔南州档案局2017年度部门决算公开报表
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
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|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州档案局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,672.47 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
671.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
33.56 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
22.93 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
30.22 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,672.47 |
本年支出合计 |
52 |
757.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
30.80 |
年末结转和结余 |
54 |
945.56 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
1,703.27 |
合计 |
56 |
1,703.27 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：贵州省黔南州档案局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1,672.47 |
1,672.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,585.63 |
1,585.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20126 |
档案事务 |
1,464.02 |
1,464.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012601 |
行政运行 |
357.62 |
357.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
1,106.40 |
1,106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
121.61 |
121.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
121.61 |
121.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.69 |
33.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：贵州省黔南州档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
757.71 |
527.56 |
230.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
671.00 |
440.85 |
230.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20126 |
档案事务 |
549.39 |
319.24 |
230.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012601 |
行政运行 |
319.24 |
319.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012604 |
档案馆 |
3.47 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
226.68 |
0.00 |
226.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
121.61 |
121.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
121.61 |
121.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.63 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省黔南州档案局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,672.47 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
671.00 |
671.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
33.56 |
33.56 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
30.80 |
本年支出合计 |
53 |
757.71 |
757.71 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
30.80 |
年末结转和结余 |
54 |
945.56 |
945.56 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
1,703.27 |
合计 |
58 |
1,703.27 |
1,703.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：贵州省黔南州档案局 |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
757.71 |
527.56 |
230.15 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
671.00 |
440.85 |
230.15 | ||
|
20126 |
档案事务 |
549.39 |
319.24 |
230.15 | ||
|
2012601 |
行政运行 |
319.24 |
319.24 |
0.00 | ||
|
2012604 |
档案馆 |
3.47 |
0.00 |
3.47 | ||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
226.68 |
0.00 |
226.68 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
121.61 |
121.61 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
121.61 |
121.61 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.57 |
33.57 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.09 |
32.09 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
32.09 |
32.09 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.48 |
1.48 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.68 |
0.68 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.80 |
0.80 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.93 |
22.93 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
22.93 |
22.93 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.63 |
9.63 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
13.30 |
13.30 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.22 |
30.22 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.22 |
30.22 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.22 |
30.22 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门：贵州省黔南州档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
345.78 |
302 |
商品和服务支出 |
55.15 |
310 |
其他资本性支出 |
2.74 |
|
30101 |
基本工资 |
107.28 |
30201 |
办公费 |
3.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.24 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.74 |
|
30103 |
奖金 |
124.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
30.35 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.24 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.09 |
30207 |
邮电费 |
6.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.89 |
30211 |
差旅费 |
4.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
88.06 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.92 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.99 |
30216 |
培训费 |
6.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.21 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
2.83 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.55 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
30.97 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.52 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.91 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
469.67 |
公用经费合计 |
57.89 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南州档案局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
7.42 |
7.41 |
-0.01 |
-0.16 |
加强公务用车管理，严格公务接待审批 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.94 |
4.77 |
-1.17 |
-19.73 |
加强公务用车管理，严格事前审批制度 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.94 |
4.77 |
-1.17 |
-19.73 |
加强公务用车管理，严格事前审批制度 |
|
3.公务接待费 |
1.48 |
2.64 |
1.16 |
78.39 |
包含州水书申遗办的接待费 |
|
（1）国内接待费 |
1.48 |
2.64 |
1.16 |
78.39 |
包含州水书申遗办的接待费 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
1 |
-1 |
-50.00 |
公车改革车辆减少 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
40 |
30 |
-10 |
-25.00 |
严格公务接待审批 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
250 |
277 |
27 |
10.80 |
包含州水书申遗办的接待人次 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
三、贵州省黔南州档案局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州档案局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州档案局2017年度收支决算总计1,703.27万元，与2016年相比，增加1,162.89万元，增长215.2%。变动的主要原因是：1.增加了黔南州档案图书馆基本建设资金，以及马鞍山棚户区改造赔付的拆迁补偿款，全部用于新馆建设。2.黔南州水书申遗办公室设在我局，其经费收支列入我局收支分类科目。
（二）贵州省黔南州档案局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,672.47万元，其中：财政拨款收入1,672.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州档案局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计757.71万元，其中：基本支出527.56万元，占69.63%；项目支出230.15万元，占30.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州档案局2017年度财政拨款收入决算总计1,703.27万元。与2016年相比，增加1,162.44万元，增长214.93%。变动的主要原因是：1.增加了黔南州档案图书馆基本建设资金，以及马鞍山棚户区改造赔付的拆迁补偿款，全部用于新馆建设。2.黔南州水书申遗办公室设在我局，其经费收支列入我局收支分类科目。
（五）贵州省黔南州档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出757.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.01万元，增长47.5%。变动的主要原因是：黔南州水书申遗办公室设在我局，其经费收支列入我局收支分类科目。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出671万元，占88.6 %；社会保障和就业支出科目（类）支出33.57万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出22.93万元，占3%；住房保障支出科目（类）支出30.22万元，占4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为398.37万元，支出决算为757.71万元，完成当年预算的190%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州水书申遗办公室设在我局，其经费收支列入我局收支分类科目，在2017年预算中未将水书申遗经费列入年初预算。其中：
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。当年预算为311.10万元，支出决算为319.24万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员2名。
（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出科目（项）。当年预算为34万元，支出决算为226.68万元，完成当年预算的667%。决算数大于预算数的主要原因是：黔南州水书申遗办的项目经费未列入2017年年初预算。
（六）贵州省黔南州档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出527.56万元，其中：人员经费469.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费57.89万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.41万元，比上年增加0.01万元，减少0.1%，减少原因是：1.加强公务用车的管理，公务用车运行维护费较上年减少；2.严格公务接待的审批，公务接待批次较上年减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占64.37%，比上年减少1.17万元，减少19.70%；公务接待费支出2.64万元，占35.63%，比上年增加1.16万元，增长78%，增加原因是：黔南州水书申遗办公室设在我局，其经费收支列入我局收支分类科目。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.77万元。主要用于：油费、过路费、维修费、保险等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费2.64万元（国内公务接待就餐费）。主要是：黔南州内各县局到我局请示汇报工作及报送材料的接待就餐费、州外及省外档案局到我局交流学习考察的接待就餐费以及州水书申遗办接待三都、荔波、独山等县专题汇报水书工作的接待就餐费、接待外省专家团队对水书申遗指导的接待就餐费等。贵州省黔南州档案局2016年国内公务接待30批次，277人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州档案局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州档案局机关运行经费支出57.89万元，比2016年减少0.42万元，增长-0.7%，变动的主要原因是：加强机关日常运行管理，严格事前审批制度。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况
2014年，经州委、州政府同意（黔南府专议〔2014〕34号），州档案馆、州图书馆“两馆”合建，项目选址于都匀经济开发区大坪镇杉木湖旁。2015年收到“两馆”建设项目资金339.38万元，2016年收到项目建设资金3000万元，2017年收到项目建设资金2310万元，共计5649.38万元。2017年共支出项目建设资金2034.0313万元。至2017年底，除项目初设待州发展改革委审批外，可研报告、用地、规划、环评、人防、消防、防震等相关手续已办结；完成了地下室施工任务，地上一至四层主体工程于2017年8月通过验收，幕墙石材干挂完成95%左右、玻璃幕墙安装完成90%左右、屋面安装完成70%左右，室内墙体施工完成60%左右，完成产值4800万元。“两馆”建设项目预计2018年底至2019年初建成投入使用，这将极大改善州档案馆、图书馆的保管利用条件，更好地为黔南州经济社会发展及广大人民群众提供公共档案文化产品服务。
（2）绩效评价工作取得的成效
2017年，我局坚持以收定支、专款专用的原则，统筹安排，加强管理，确保档案馆新馆项目建设、精准扶贫档案、档案信息化、水书“申遗”等重点工作支出需要，较好地完成了年初确定的各项目标任务，连续四年在全省市（州）档案系统目标管理考核中获得优秀等次及处于全省第一方阵，取得了较好成绩。特别是档案馆项目建设稳步推进，依法治档力度加大，精准扶贫档案工作全面铺开，水书申报世界记忆遗产名录和编研工作取得新进展，档案信息化建设和档案安全管理进一步加强，档案业务培训持续开展，档案干部队伍业务能力建设持续提升，进一步推动了全州档案事业的发展。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
（十九）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
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