一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：贯彻落实国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。拟定州档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化及民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。整理及保护档案、文献和民族古籍及其他资料，承担州档案馆馆藏档案、文献、民族古籍及其他资料的安全责任。按规定组织开发利用档案、文献和民族古籍及资料；按规定发布档案、文献、民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。做好州档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。承办州委、州人民政府及上级州档案业务部门交办的其他工作事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州档案馆本级组成。黔南州档案馆是财政全额拨款参公单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入4909600.29元，支出4909600.29元，收支平衡；2019年度部门预算收入4791621元，支出4791621元，比上年增加117979.29元，同比增长2.46%。其原因是:2019年我单位调入2名人员，人员经费相应增加。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为4909600.29元，2019年度部门预算收入为4791621元，比上年增加117979.29元，同比增长2.46%。其原因是:2019年我单位调入2名人员，人员经费相应增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为4909600.29元，2019年度部门预算支出为4791621元，比上年增加117979.29元，同比增长2.46%。其原因是:2019年我单位调入2名人员，人员经费相应增加。

按功能分类：一般公共服务支出3993485.73元，占总支出81.35%；社会保障预就业支出294670.32元，占总支出6%；卫生健康支出291195.12元，占总支出5.93%；住房保障支出支出330249.12元，占总支出6.72%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3712723.29元，占总支出75.64%；商品服务支出718992.92元，占总支出14.64%；对个人和家庭补助支出437884.08元，占总支出8.91%，其他资本性支出40000元，占总支出0.81%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3712723.29元，占总支出的75.64%；机关商品服务支出718992.92元，占总支出的14.64%，机关资本性支出40000元，占总支出的0.81%；对个人和家庭的补助437884.08元，占总支出的8.91%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入4909600.29元，支出4909600.29元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入4791621元，支出4791621元，比上年增加117979.29元，同比增长2.46%。其原因是:2019年我单位调入2名人员，人员经费相应增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出4909600.29元，其中：2012601行政运行3903485.73元；2012699其他档案事务支出90000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出288892.32元；2082702财政对工伤保险基金的补助5778元； 2101101行政单位医疗117363.6元；2101103公务员医疗补助173831.52元；2210201住房公积金330249.12元，2019年度我部门预算一般公共预算支出4791621元，比上年增加117979.29元，同比增长2.46%，其原因是:人员增加，2019年调入2人，人员经费相应增加。其中：2012601行政运行3753137元，比上年增加150348.73元，同比增长4%；2012699其他档案事务支出100000元，比上年减少10000元，同比减少10%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出342707元，比上年减少53814.68元，同比减少15.70%；2082702财政对工伤保险基金的补助8568元，比上年减少2790元，同比减少32.56%； 2082703财政对生育保险基金的补助8568元，比上年减少8568元，同比减少100%；2101101行政单位医疗102813元，比上年增加14550.60元，同比增长14.15%；2101103公务员医疗补助156840元，比上年增加16991.52元，同比增长10.83%；2210201住房公积金318988元，比上年增加11261.12元，同比增长3.53%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出4819600.29元，其中：人员经费支出4150607.37元，公用经费支出668992.92元。2019年度部门预算基本支出4691621.32元，比上年增加127978.97元，同比增长2.72%，其原因是: 2019年我单位调入2名人员，人员经费相应增加。其中：人员经费支出4039014.88元，比上年增加111592.49元，同比增长2.76%；公用经费支出652606.44元，比上年增加16386.48元，同比增长2.51%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州档案馆                                            单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 单位机构运行经费。

2020年本部门公用经费共计668992.92元，2019年本部门公用经费支出共计652606元，比上年增加16386.92元，同比增长2.51%。其原因是:人员增加，2019年调入2人，人员经费相应增加。按部门预算支出经济分类：办公费30000元，占公用经费支出4.48%；差旅费50000元，占公用经费支出7.47%；电费40000元，占公用经费支出5.97%；公务接待费20000元，占公用经费支出2.98%；公务用车运行维护费50000元，占公用经费支出7.47%；会议费10000元，占公用经费支出1.49%；劳务费20000元，占公用经费支出2.98%；培训费10000元，占公用经费支出1.49%；水费20000元，占公用经费支出2.98%；维修（护）费10000元，占公用经费支出1.49%；邮电费20000元,占公用经费支出2.98%；其他商品和服务支出65000元，占公用经费支出9.71%；福利费30196.44元，占公用经费支出4.51%；工会费41796.48元，占公用经费支出6.24%；其他交通费用240600元，占公用经费支出35.96%；离退休人员公用经费11400元，占公用经费支出1.7%。

按政府预算支出经济分类：办公经费472592.92元，占公用经费支出70.64%；会议费10000元，占公用经费支出1.49%；培训费10000元，占公用经费支出1.49%；委托业务费20000元，占公用经费支出2.98%；公务接待费20000元，占公用经费支出2.98%；公务用车运行维护费50000元，占公用经费支出7.47%；维修（护）费10000元，占公用经费支出1.49%；其他商品和服务支出76400元，占公用经费支出11.42%。

2.政府采购情况。

2020年我部门无采购情况（涉及新馆搬迁采购另行报批）。

3.国有资产占有使用情况。

2020年本部门占有使用国有资产39200303.52元。其中：流动资产7577516.24元、固定资产1877679元；实物资产包括：汽车193800元、其他固定资产1683879元，2019年新增资产62070元,处置办公用房5939532.68元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：490.96万元。

（2）部门（单位）绩效目标:

①加强馆库功能建设；

②切实做好破损档案修复抢救；

③加大馆藏档案数字化力度；                                                                                                  

④有序推进水书申遗进程；

⑤加强抗战等重要历史、重大活动及少数民族文化档案史料征集及馆藏档案书籍编纂出版工作；

⑥做好州直单位到期档案接收及行业档案业务指导；

⑦ 加大脱贫攻坚、助力决胜同步小康；                                                                                                

⑧加强档案馆机关建设。

（3）绩效指标：

①数量指标：

完成档案馆新馆项目建设：完成州档案馆新馆建设，及时采购配置至少1200平方米档案密集架等必备设备，完善馆库功能，完成搬迁入驻开馆；

做好馆藏民生档案抢救保护工作：做好馆藏都匀麻纺厂423卷破损档案的修复抢救工作；

推进馆藏档案信息化建设：配置新馆档案信息化必要设施设备；制定馆藏档案数字化五年行动计划；2020年计划完成馆藏档案全文数字化48万页；

加强档案史料征集、编研工作：继续开展黔南抗战、民族文化档案史料及实物档案的征集工作；计划完成《新中国成立以来黔南州重要文献（文件）选编（一）》（暂定名）、《黔南抗战人物》（暂定名）编辑出版；

加强档案馆爱国主义教育基地建设：制定新馆爱国主义教育基地展览方案并启动规划建设工作继续做好水书申报亚太地区、世界记忆遗产名录前期水书征集、翻译、宣传等前期工作；制定水书展览馆布展方案度启动相关展览工作；

完成州委州政府及上级安排的其他工作：按时保质完成。

②质量指标：全局工作任务完成情况，优秀。

③时效指标：完成时间，2020年12月底完成。

④成本指标：工资福利支出：371.27万元；商品和服务支出：66.90万元； 对个人和家庭的补助：43.79万元；项目经费：9万元。

⑤经济效益：无。

⑥社会效益：全面改善档案馆基础设施条件，提升档案服务经济社会发展需要的功能：完成新档案馆建筑面积14140平方米，其中库房面积3169.9平方米，档案业务及技术用房3208.62平方米，对外服务用房2897.07平方米，办公用房666.78平方米，附属用房4126.73平方米（含地下停车场、配电机房等），建筑总面积及各项业务技术用房指标，均达到国家市级一类馆标准；档案馆收、管、用功能得到完善，特别是档案安全保管条件得到保障。

进一步夯实水书申报亚太地区、世界记忆遗产名录基础工作，扩大水书在国内国外的影响力，不断提升黔南的知名度和美誉度，助推经济社会及少数民族文化的发展：不断提升。

⑦生态效益：无。

⑧可持续影响：促进黔南州档案馆事业与经济社会协调发展，在存史、资政、宣传教育以及服务经济社会发展需要方面发挥更大作用：长期。

⑨服务对象满意度：查阅利用者满意度：100%；档案业务指导对象满意度：100%。

5.项目支出安排情况说明。

2020年我单位专项业务费主要是做好档案业务指导，加大档案数字化力度，为建设数字档案馆、加快档案信息化步伐奠定坚实基础，提高业务技能，确保档案安全。为人民群众及社会各界提供更为满意的档案查询利用服务。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2020年部门预算公开报表-州档案馆.XLS

部门整体支出绩效目标表-州档案馆.xlsx