目录

一、贵州省黔南州档案馆概况

二、贵州省黔南州档案馆2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州档案馆2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州档案馆概况

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。拟定州档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化及民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。整理及保护档案、文献和民族古籍及其他资料，承担州档案馆馆藏档案、文献、民族古籍及其他资料的安全责任。按规定组织开发利用档案、文献和民族古籍及资料；按规定发布档案、文献、民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。做好州档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。承办州委、州人民政府及上级州档案业务部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个科室（办公室、宣传与编研科、接收与安保科、保管利用科、信息化科）。从预算单位构成看，贵州省黔南州档案馆部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州档案馆2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州档案馆2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州档案馆2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州档案馆2019年度收支决算总计1,143.48万元，与2018年相比，减少381.55万元，降低25.02%。变动的主要原因是：新档案馆基建项目减少，支出减少。
　　（二）贵州省黔南州档案馆2019年度收入决算情况说明

本年收入合计633.55万元，其中：财政拨款收入633.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州档案馆2019年度支出决算情况说明

本年支出合计806.36万元，其中：基本支出608.34万元，占75.44%；项目支出198.02万元，占24.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州档案馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州档案馆2018年度财政拨款收入决算总计1,143.48万元。与2018年相比，减少381.55万元，降低25.02%。变动的主要原因是：新档案馆基建项目减少，支出减少。

（五）贵州省黔南州档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出806.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少207.79万元，降低20.49%。变动的主要原因是：新档案馆基建项目减少，支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出721.92万元，占89.53%；（208）社会保障和就业支出28.70万元，占3.56%；（210）医疗卫生与计划生育支出25.91万元，占3.21%；（221）住房保障支出29.84万元，占3.70%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为483.17万元，支出决算为633.55万元，完成当年预算的131.12%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转黔南州档案图书馆基本建设资金，在2019年继续用于该项目建设。其中：

（1）（201）一般公共服务支出（26）档案事务（01）行政运行（2012601）。当年预算为379.32万元，支出决算为449.64万元，完成当年预算的118.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、工资调整及驻村、挂职人员补助等。

（2）（201）一般公共服务支出（26）档案事务（99）其他档案事务支出（2012699）。当年预算为10万元，支出决算为272.28万元，完成当年预算的2722.80%。决算数大于预算数的主要原因是：追加水书申遗费，档案保护费及档案馆新建图书馆项目经费支出。

（3）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为34.27万元，支出决算为27.41万元，完成当年预算的79.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年机关养老保险费率变动。

（4）（208）社会保障和就业支出（27）财政对其他社会保险基金的补助（02）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为0.86万元，支出决算为0.50万元，完成当年预算的58.14%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动。

（5）（208）社会保障和就业支出（27）财政对其他社会保险基金的补助（03）财政对生育保险基金的补助（2082703）。当年预算为0.86万元，支出决算为0.79万元，完成当年预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动。

（6）（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗（2101101）。当年预算为10.28万元，支出决算为10.23万元，完成当年预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动。

（7）（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为15.68万元，支出决算为15.68万元，完成当年预算的100%。

（8）（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金（2210201）。当年预算为31.90万元，支出决算为29.84万元，完成当年预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动。

（六）贵州省黔南州档案馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州档案馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出608.34万元，其中：人员经费499.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费108.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.55万元，比上年减少2.82万元，降低52.53%，减少原因是：加强公务用车的管理，有效压缩公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占77.89%，比上年减少2.7万元，降低45.01%，减少原因是：加强公务用车的管理，有效压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出0.56万元，占22.11%，比上年减少0.12万元，降低4.03%，减少原因是：严格遵守八项规定，减少公务接待经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.99万元。主要用于：汽油费、过路费、车辆维修维护费、保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.56万元。具体是：贵州省黔南州内各县档案馆到我馆请示汇报工作及报送材料的接待就餐费、接待法中文化艺术中心人员到我州交流学习考察的接待就餐费、住宿费等以及水书申遗办接待各县、市专题汇报水书工作的国内公务接待就餐费。

国内公务接待支出0.56万元，主要是：黔南州内各县档案馆到我馆请示汇报工作及报送材料的接待就餐费、接待法中文化艺术中心人员到我州交流学习考察的接待就餐费、住宿费等以及水书申遗办接待各县、市专题汇报水书工作的接待就餐费。贵州省黔南州档案馆2019年国内公务接待11批次，83人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州档案馆2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州档案馆机关运行经费支出108.56万元，比2018年增加57.42万元，增长112.29%，变动的主要原因是：水书申遗经费，档案保护费等。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：日常一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：机构改革档案工作。完成情况：2019年12月完成。取得的成绩：一是配合做好全州档案行政管理工作。二是切实做好档案业务指导工作。制定《黔南州州级机构改革档案管理工作实施方案》，对机构改革档案进行安排部署。并主动上门，对州委办、州人大办等50多个部门（单位）进行档案业务指导，完成18个州直单位档案全宗终止，共清理文书档案75159件、会计档案2352卷、照片档案2718张、光盘档案30张、实物档案240件、专业档案534卷。指导审核州级44个沿用原单位档案全宗单位的《州级机构改革涉及部门和单位档案工作基本情况登记表》，共清理文书档案372118件、会计档案21667卷、照片档案12135张、光盘档案377张、实物档案1841件、专业档案8798卷。指导培训52个部门和单位编制《机关文件材料归档范围及文书档案保管期限表》。三是合力做好档案督查工作。四是认真做好本单位机构改革工作。

②年初工作任务：档案安全保管利用工作。完成情况：2019年12月完成。取得的成绩：一是扎实做好档案的安全保管工作。今年对都匀毛麻厂查阅率较高、损毁较为严重的工资档案423卷进行了初步裱糊抢救。二是认真做好档案资料的接收整理工作。完成15家州直机关及机构合并单位应移交档案的业务指导并计划接收入馆。同时接收州水书办移交的《水书》390册，完成2018年接收进馆的图书资料、杂志共50册，并全部整理编目入库上架。初步鉴定馆藏期满30年40个全宗1988年形成档案文件级目录19097条。三是用心做好档案信息利用与服务工作。截止今年9月底，共接待查档群众 532人次，调卷1766卷次，184件次，群众满意度达100%。

③年初工作任务：档案数字化加工。完成情况：2019年12月完成。取得的成绩：一是序时推进档案数字化扫描任务。聘请数字化合同工对馆藏纸质档案进行数字化扫描，截止9月30日，已完成数字化扫描235021页，约占全年任务的94.01%。二是主动上门提供优质服务。三是严格审核电子档案数据。四是做好馆藏重要档案数据异地备份工作。

④年初工作任务：持续推进档案征编宣传工作。完成情况：2019年12月完成。取得的成绩：一是持续抓好抗战史料征集工作。共征集到档案资料22件（册）、展览图片50张（扫描件）、中国远征军原声视频资料2份。同时，整理完成2018年度征集到的抗战档案史料共计178件（1096页）、资料74件（册）。二是加大力度征集抗战老兵资料。三是拓宽渠道做好档案宣传工作。与黔南广播电台合作开展了“新中国成立70周年不忘初心、牢记历史—黔南解放日”系列活动，并在中央级媒体网站以及州级媒体网站发表档宣传信息12条。

⑤年初工作任务：国家重点档案目录基础体系建设及国家重点档案抢救保护与开发项目。完成情况：2019年12月完成。取得的成绩：一是继续组织实施黔南州档案馆2017 年国家重点档案抢救保护与开发项目。二是完成2018年黔南州国家重点档案目录基础体系建设任务初审工作。完成5个国家综合档案馆，10个全宗、2713卷、79879条2018年国家重点档案目录基础体系建设任务初审工作，落实项目经费24万元。三是积极组织申报2019年省级重点档案抢救保护与开发项目。

⑥年初工作任务：推进水书申遗工作。完成情况：2019年继续夯实水书“申遗”基础工作。取得的成绩：继续做好水书文献的征集与翻译，组织开展了本馆2018年新征集到的390册水书摘要著录、数字化。深入各县市水族村寨民间征集水书文献典籍原件334册，丰富水书馆藏量。州教育局在2018年度完成水书文化教材的编研制作任务后，部分水族聚集区的中小学校，于2018年9月份水书文化开始走上课堂，2019年3月水族聚集区的中小学校水书文化已全部纳入授课内容。邀请法中文化艺术交流中心主席佟爱明、副主席李历2人，于2019年5月7日至9日赴黔南州实地考察指导水书申遗工作，进一步提升水书在国际上的影响力。加大对三都、荔波、都匀、独山等4县（市）档案馆建设督查，不断夯实水书申遗基础。

⑦年初工作任务：开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。完成情况：2019年12月完成。取得的成绩：一是抓实学习教育。二是抓实调查研究。三是抓实检视整改。

⑧年初工作任务：党建扶贫工作。完成情况：2019年12月完成。一是完成机关党建年度目标任务。二是完成挂钩同步小康村脱贫攻坚年度目标任务。

（2）项目支出绩效自评情况

贵州省黔南州档案馆图书馆“两馆”合建项目

a.资金使用情况及项目实施情况：贵州省黔南州档案图书馆“两馆”合建项目自2016年正式开工建设以来，在完成主体及外装饰工程并已通过验收的基础上，积极加强与贵州黔兴置业（集团）有限责任公司施工队对接，加快后续工程施工进度，完成了室内与室外管网安装。项目资金累计到位5949万元，累计完成产值约6300万元。同时，根据州委、州政府有关领导要求，对档案馆用房功能进行了局布调整并经省主管部门审核通过。

b.产生的效益

社会效益：①全面改善档案馆基础设施条件，提升档案服务经济社会发展需要的功能。

②进一步夯实水书申报亚太地区、世界记忆遗产名录基础工作，扩大水书在国内国外的影响力，不断提升黔南的知名度和美誉度，助推经济社会及少数民族文化的发展。

可持续影响：促进黔南州档案馆事业与经济社会协调发展，在存史、资政、宣传教育以及服务经济社会发展需要方面发挥更大作用。

c.受益对象、满意度

服务对象满意度：①查阅利用者满意度100%。

②档案业务指导对象满意度100%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指贵州省黔南州档案馆公益一类事业单位的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案事务其他档案事务支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位生育保险基金缴费经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。

 （二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

档案馆2019年部门决算公开表.xls