黔南布依族苗族自治州档案馆

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。

（2）拟定州档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

（3）依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化和民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。

（4）整理及保护档案、文献、民族古籍及其他资料，承担州档案馆馆藏档案、文献、民族古籍及其他资料的安全责任。

（5）按规定组织开发利用档案、文献、民族古籍及资料；按规定发布档案、文献、民族古籍及资料信息。为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

（6）承担州档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。

（7）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（8）完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作事项。

（9）职责调整。将州档案局（州档案馆）承担的档案行政管理职责划入州委办公室。

2. 部门预算单位构成：我部门由黔南州档案馆本级组成。黔南州档案馆是财政全额拨款事业参公单位。

3.部门人员构成： 

2020年未我部门编制人数为事业编制25人，事业工勤2人，共计编制27人。

2020年末在职实有人数事业21人，事业工勤2人，退休人员21人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入4648692.17元，支出4648692.17元，收支平衡；2020年度部门预算收入4909600.29元，支出4909600.29 元，比上年减少260908.12元，同比减少5.31%。其原因是：1、2020年我单位退休2名人员，人员经费相应减少；2、缩减项目经费。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为4648692.17元，2020年度部门预算收入为4909600.29 元，比上年减少260908.12元，同比减少5.31%。其原因是：1、2020年我单位退休2名人员，人员经费相应减少；2、缩减项目经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4648692.17元，2020年度部门预算支出为4909600.29元，比上年减少260908.12元，同比减少5.31%。其原因是：1、2020年我单位退休2名人员，人员经费相应减少；2、缩减项目经费。

按功能分类：一般公共服务支出3762599.33元，占总支出80.95%；社会保障预就业支出283337.16元，占总支出6.09%；卫生健康支出288320.28元，占总支出6.20%；住房保障支出支出314435.4元，占总支出6.76%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3544120.29元，占总支出76.24%；商品服务支出711823.88元，占总支出15.31%；对个人和家庭补助支出392748元，占总支出8.45%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3544120.29元，占总支出的76.24%；机关商品服务支出711823.88元，占总支出的15.31%；对个人和家庭的补助392748 元，占总支出8.45%。   

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入4648692.17元，支出4648692.17元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入4909600.29元，支出4909600.29 元，比上年减少260908.12元，同比减少5.31%。其原因是：1、2020年我单位退休2名人员，人员经费相应减少；2、缩减项目经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出4648692.17元，其中：2012601行政运行3692599.33元；2012699其他档案事务支出70000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277781.64元；2082702财政对工伤保险基金的补助5555.52元； 2101101行政单位医疗112848.84元；2101103公务员医疗补助175471.44元；2210201住房公积金314435.4元，，2020年度我部门预算一般公共预算支出4909600.29元，比上年减少260908.12元，同比减少5.31%。其原因是：1、2020年我单位退休2名人员，人员经费相应减少；2、缩减项目经费。其中：2012601行政运行3903485.73元，比上年减少210886.40元，同比减少5.40%；2012699其他档案事务支出90000元，比上年减少20000元，同比减少22.22%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出288892.32元，比上年减少11110.68元，同比减少3.85%；2082702财政对工伤保险基金的补助5778元，比上年减少222.48元，同比减少3.85%；2101101行政单位医疗117363.60元，比上年减少4514.76元，同比减少3.85%；2101103公务员医疗补助173831.52元，比上年增加1639.92元，同比增加0.94%；2210201住房公积金330249.12元，比上年减少15813.72元，同比减少4.79%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出4578692.17元，其中：人员经费支出3936868.29元，公用经费支出641823.88元。2020年度部门预算基本支出4819600.29元，比上年减少240908.12元，同比减少5.00%，其原因是: 2020年我单位退休2名人员，人员经费相应减少。其中：人员经费支出4150607.37元，比上年减少213739.08元，同比减少5.15%；公用经费支出668992.92元，比上年减少27169.04元，同比减少4.06%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2021年本单位机关运行经费641823.88元，2020年本单位机关运行经费668992.92元，比上年减少27169.04元，同比减少4.06%。其原因是:人员减少，2020年退休2人，人员经费相应减少。按部门预算支出经济分类：办公费40000.00元，占公用经费支出6.23%；差旅费50000.00元，占公用经费支出7.79%；电费30000.00元，占公用经费支出4.67%；公务接待费20000.00元，占公用经费支出3.12%；公务用车运行维护费50000.00元，占公用经费支出7.79%；会议费10000.00元，占公用经费支出1.56%；劳务费20000.00元，占公用经费支出3.12%；培训费10000.00元，占公用经费支出1.56%；水费10000.00元，占公用经费支出1.56%；维修（护）费10000.00元，占公用经费支出1.56%；邮电费30000.00元,占公用经费支出4.67%；租赁费5000.00元，占公用经费支出0.78%；其他商品和服务支出34000.00元，占公用经费支出5.30%；福利费27074.04元，占公用经费支出4.22%；工会费40149.84元，占公用经费支出6.26%；其他交通费用243000.00元，占公用经费支出37.86%；离退休人员公用经费12600.00元，占公用经费支出1.96%。

按政府预算支出经济分类：办公经费475223.88元，占公用经费支出74.04%；会议费10000.00元，占公用经费支出1.56%；培训费10000.00元，占公用经费支出1.56%；委托业务费20000.00元，占公用经费支出3.12%；公务接待费20000.00元，占公用经费支出3.12%；公务用车运行维护费50000.00元，占公用经费支出7.79%；维修（护）费10000.00元，占公用经费支出1.56%；其他商品和服务支出46600.00元，占公用经费支出7.26%。

2.政府采购情况

2021年我部门无采购情况（涉及新馆搬迁采购另行报批）。

3.国有资产占有使用情况

2021年初本部门占有使用国有资产38119862.38元，较上年减少1080441.14元。其中：流动资产5551232.59元、固定资产1921949元；实物资产包括：汽车193800元、其他固定资产1728149元，2020年新增资产44270元。

4. 预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，绩效管理情况如下：

（1）资金总额：464.87万元。

（2）我单位2021年主要完成8项工作任务绩效目标：

①着力推进新馆建设。重点配合代建单位做好新馆建设项目室内装修工作，积极争取落实搬迁资金，精心组织做好新馆搬迁及设备采购安装等相关工作，推进新馆及早建成投入使用，发挥作用。

②着力编制好“十四五”档案馆事业发展规划。

③着力加强档案接收工作。重点配合州档案局等相关部门做好脱贫攻坚、第四届绿博会等专项档案收集整理及移交进馆工作，计划接收10个州直单位到期档案进馆。同时加强档案安全工作。

④着力加强档案保管利用工作。重点做好新馆搬迁入驻及设备采购安装、开放运行工作以及档案鉴定划控工作，提升档案利用服务质量和效率。

⑤着力推进档案信息化建设。重点做好馆藏档案目录数据录入、新馆信息化平台基础建设以及10个州直单位到期档案移交数据接收审核，制定好馆藏档案数字化实施方案，积极推进馆藏档案数字化工作。                                                                                       

⑥着力加大档案宣传征编工作。重点做好碑刻拓片、抗战史料等征集，根据州委“十四五”规划建议启动《黔南文献集成》的文献收集整理工作以及黔南文献编印、新《档案法》宣传贯彻落实、档案爱国主义教育基地陈展及建党百年档案专题宣传工作。  

⑦着力推进水书申遗工作。重点做好水书资源普查、馆藏档案规范化管理以及编译等工作。                                                                                            

⑧着力加强干部队伍建设。重点做好州委巡察整改后续工作，健全完善制度机制，深入推进全面从严治党以及机关党建、党风廉政、扶贫帮扶工作落实，加强干部管理，加大干部培训，提升干部素质，为推进新时代档案馆事业高质量发展提供坚强组织保证。

（3）绩效指标：

①数量指标：

编制档案馆事业发展“十四五”规划：完成州档案馆事业发展“十四五”规划报有关部门审批后实施。

档案接收：重点做好脱贫攻坚、第四届绿博会专项档案以及计划完成10 家州直单位到期档案移交接收指导工作。

档案保管利用：做好临时安置库房安全保管，以及日常档案查询服务。

档案信息化：计划做好10家州直单位到期档案数据移交进馆审核工作及日常业务工作。

档案宣传与编研：深入学习贯彻新档案法，做好“百年建党庆祝”主题宣传活动，推进相关档案史料征编工作。

完成州委州政府及上级安排的其他工作：按时保质完成。

②质量指标：全局工作任务完成情况，优秀。

③时效指标：完成时间，2021年12月底完成。

④成本指标：工资福利支出：354.41万元；商品和服务支出：64.18万元； 对个人和家庭的补助：39.27万元；项目经费：7万元。

⑤经济效益：无。

⑥社会效益：发挥档案留凭存史、资政育人的功能作用；

有利于弘扬红色文化、革命文化、民族传统文化，增强文化自信力。

⑦生态效益：无。

⑧可持续影响：满足机关单位、社会各界群众对档案查阅利用日益增长的需求；更好服务大局、服务发展、服务民生。

⑨服务对象满意度：查阅利用者满意度和档案业务指导对象满意度：在90%以上。

5.项目支出安排情况说明

2021年我单位安排项目专项业务1个，项目名称：黔南碑刻拓片征集。

总体目标：展现黔南的文化积淀，记录黔南历史发展轨迹。

资金总额：7万元。

成本：①根据石碑刻拓抢救征集需要,走访/征集等0.5万元；②根据石碑刻拓抢救征集需要,组织聘请专业公司来完成6.5万元，

效益：开发黔南石碑刻拓民族古籍资料，为社会各界提供信息资源利用服务。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（2021年）部门整体支出绩效目标表-州档案馆.xlsx

（2021年）项目支出绩效目标表-州档案馆.xlsx

055001黔南布依族苗族自治州档案馆本级.xls