贵州省黔南州档案馆2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州档案馆概况

二、贵州省黔南州档案馆2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州档案馆2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州档案馆概况

黔南布依族苗族自治州档案馆是州委直属公益一类事业单位，为正县级，由州委办公室管理。

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。

2.拟定州档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

3.依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化及民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。

4.整理及保护档案、文献和民族古籍及其他资料，承担州档案馆馆藏档案、文献、民族古籍及其他资料的安全责任。

5.按规定组织开发利用档案、文献和民族古籍及资料；按规定发布档案、文献、民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6.做好州档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。

7.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

8.承办州委、州人民政府及上级档案业务部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个科室（办公室、宣传编研科、接收安保科、保管利用科、信息化科），下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省黔南州档案馆部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州档案馆2020年度部门决算公开报表（见附表）

表1           收入支出决算总表

                                                公开01表

编制单位：贵州省黔南州档案馆                                            金额单位：万元

表2             收入决算表

                                                公开02表

编制单位：贵州省黔南州档案馆                                             金额单位：万元

表3              支出决算表

                                                公开03表

编制单位：贵州省黔南州档案馆                                            金额单位：万元

表4         财政拨款收入支出决算总表

                                                公开04表

编制单位：贵州省黔南州档案馆                                            金额单位：万元

表5     一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                公开05表

编制单位：贵州省黔南州档案馆                                            金额单位：万元

表6    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                            公开06表

编制单位：贵州省黔南州档案馆                                           金额单位：万元

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                           公开07表

编制单位：贵州省黔南州档案馆                                           金额单位：万元

表8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                            公开08表

编制单位：贵州省黔南州档案馆                                            金额单位：万元

表9  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省黔南州档案馆                                             金额单位：万元

三、贵州省黔南州档案馆2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州档案馆2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州档案馆2020年度收支决算总计882.09万元，与2019年相比，减少261.38万元，降低22.86%。变动的主要原因是：新档案图书馆基建项目减少，支出减少。
　　（二）贵州省黔南州档案馆2020年度收入决算情况说明

本年收入合计584.79万元，其中：财政拨款收入584.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州档案馆2020年度支出决算情况说明

本年支出合计706.51万元，其中：基本支出602.48万元，占85.28%；项目支出104.03万元，占14.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州档案馆2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州档案馆2020年度财政拨款收入决算总计882.09万元。与2019年相比，减少261.38万元，降低22.86%。变动的主要原因是：新档案图书馆基建项目减少，支出减少。

（五）贵州省黔南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出706.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.85万元，降低12.38%。变动的主要原因是：新档案图书馆基建项目减少，支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出（类）616.50万元，占 87.26%；（208）社会保障和就业支出（类）27.06万元，占3.83%；（210）卫生健康支出（类）28.01万元，占3.96%；（213）农林水支出（类）4.30万元，占0.61%；（221）住房保障支出（类）30.64万元，占4.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为490.96万元，支出决算为584.79万元，完成当年预算的119.11%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转黔南州档案图书馆基本建设资金，在2020年继续用于该项目建设。其中：

（1）（201）一般公共服务支出（26）档案事务（01）行政运行（2012601）。当年预算为390.35万元，支出决算为456.45万元，完成当年预算的116.93%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、工资调整及驻村、挂职人员补助等。

（2）（201）一般公共服务支出（26）档案事务（99）其他档案事务支出（2012699）。当年预算为9万元，支出决算为160.05万元，完成当年预算的1778.33%。决算数大于预算数的主要原因是：追加水书申遗费，档案保护费及档案图书馆项目经费支出。

（3）（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为28.89万元，支出决算为26.53万元，完成当年预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年有人员退休。

（4）（208）社会保障和就业支出（27）财政对其他社会保险基金的补助（02）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为0.58万元，支出决算为0.54万元，完成当年预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年有人员退休。

（5）（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗（2101101）。当年预算为11.74万元，支出决算为10.87万元，完成当年预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年有人员退休。

（6）（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为17.38万元，支出决算为17.14万元，完成当年预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年有人员退休。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。当年预算为0.00万元，支出决算为4.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加驻村、挂职干部生活补助。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。当年预算为33.02万元，支出决算为30.64万元，完成当年预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年有人员退休。

（六）贵州省黔南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出602.48万元，其中：人员经费508.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、社会保险、公积金等；公用经费93.63万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、聘用人员工资、其他交通费用等。

（七）贵州省黔南州档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.32万元，比上年减少0.23万元，降低9.13%，减少原因是：1、执行八项规定，控制经费支出，减少公务接待费；2、公务用车增加维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占“三公”经费支出总额的88.9%，比上年增加0.07万元，增长3.71%，增加原因是：公务用车增加维修费；公务接待费支出0.26万元，占“三公”经费支出总额的11.1%，比上年减少0.31万元，降低54.36%，减少原因是：严格执行八项规定精神及相关支出标准，控制经费支出，减少公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费2.06万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.06万元。主要用于：汽油费、过路费、车辆维修维护费、保险等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.26万元。其中，国内公务接待支出0.26万元，主要是：贵州省黔南州内各县档案馆到我馆请示汇报工作及报送材料的接待就餐费、水书申遗办接待各县、市专题汇报水书工作的国内公务接待就餐费。贵州省黔南州档案馆2020年国内公务接待10批次，52人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州档案馆2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州档案馆2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州档案馆机关运行经费支出93.63万元，比2019年减少14.93万元，降低13.75%，变动的主要原因是：增加水书申遗日常经费，档案保护费等。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：日常一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年我单位有2个项目，涉及资金36.50万元（其中，州本级资金36.50万元，上级资金0万元）。

项目支出绩效自评情况

①2020年项目名称：馆藏档案保护。资金预算总额15万元。年初工作任务：有效保护馆藏档案，避免馆藏档案受到损害。完成情况：2020年12月完成。

取得的成绩：加强档案安全管护。一是强化责任。及时调整消防安全领导小组，落实责任制，层层签订责任书，强化风险防范意识，坚持底线思维。二是强化监管。建立并严格实行“每月一查、节日必查”的档案安全检查制度，对库房存在的风险隐患及时发现及时处置，举办了一期22人的消防安全培训演练。尤其对临时安置的库房加强“八防”措施落实，及时报请主管单位协调解决安全风险隐患突出问题，同时做好疫情防控工作，确保档案安全保管“万无一失”。

抓好档案查询服务。一是严格档案查询制度。认真落实“党员接待日”，强化服务意识和查询首问责任，热情服务查询群众。截止12月，共接待查档群众673人次，调卷1766卷次280件次，群众满意度达100%。二是做好民生档案跨馆查询工作，完成跨馆查询2人次2件次。特别是对2003年非典防控档案查询，为做好此次疫情防控提供了档案文献支持。三是做好档案鉴定工作。开展馆藏档案普查及期满25年档案鉴定数量统计工作。当年底，已普查馆藏147个全宗，需鉴定档案数量为24767卷、316636件。

抓好档案接收。一是认真做好馆藏档案保管接收情况摸底工作。通过库房核查、调研座谈、实地与电话追踪100余个州直单位等方式，及时开展馆藏档案保管现状和州级单位档案移交情况调查，摸清了应接收档案存量，并及时清理终止空全宗号5个。二是制定接收规划与标准。拟定了《馆藏档案接收规划》《2020-2025年接收计划》《黔南州档案馆档案接收标准》，接收州主题教育办和州国际茶人会2个单位的文书档案6249件、照片39张、光盘3张，政府信息公开文件15件进馆。三是做好业务指导。通过实地、电话、网络等方式，指导了州委办、州政府办、州主题教育办等40多个单位档案移交工作。

抓好馆藏档案数字化重点目标任务实施。按照年初申报2020年黔南州“三大三新”专项行动问题任务目标“完成馆藏纸质档案全文数字化扫描40万页”的工作任务，组织完成了馆藏档案数字化扫描43.84万页，占任务的109.6%；著录文件目录2.6186万条，占任务的62.37%。协调争取州国资监管局支持，组织完成了馆藏都匀毛麻纺厂423卷68478页工资档案修复及数字化工作。

抓好电子档案接收审核工作。完成黔南州“不忘初心、牢记使命”主题教育档案6042件、69730页，2018、2019年州茶人会档案共401件、4326页电子档案审核及移交手续，以及州工信委（含原州经贸局、州轻工业局、州乡镇企业局）8462件、州市场监督管理局（含原州质监局、州工商局、州食药监局）8840件电子档案初审。

扎实做好档案史料征集工作。一是按照《贵州省档案馆（省地方志办）关于征集红军长征转战贵州档案史料的函》(黔档馆（志）函[2020]35号)文件要求，配合省专项工作组在州内外开展红军长征转战贵州经黔南时档案资料查询征集工作。二是根据《贵州抗战志》编纂相关要求，统筹做好增加黔南抗战阵亡将士名录工作，年底已汇总全州316名抗战阵亡将士名录。三是赴广西壮族自治区档案馆，查阅复印民国湘桂黔铁路管理局关于都匀、独山铁路档案5件，目录87页。

积极推进档案的编研和宣传工作。完成了《黔南抗战历史文化宣传研讨会》资料汇编、《黔南解放日》内刊出版相关手续。启动微视频《国之瑰宝·水书》拍摄。完成2017年国家重点档案抢救保护与开发项目水书《正七分割》《正七备要》翻译与出版任务。组织召开《黔南文献》编辑座谈会，启动《黔南文献》创刊工作。充分利用“6·9”国际档案日活动，大力学习宣传贯彻新《档案法》及相关法规，推进档案法治、档案文化建设，增强全社会的档案意识。一年来，共编发《黔南档案信息》25期，其中，央级媒体网站采用6篇、州级媒体网站采用9篇。较好地宣传了档案及党建工作。

②2020年项目名称：中国水书国际编码提案工作经费（原名称水书文化推介宣传活动费）；资金预算总额21.50万元；因项目资金用途改变，2020年还未使用该项资金。

取得的成绩：2020年强化理顺工作重点，推进水书申遗工作。下拨三都县水书申遗专项经费15万元，加强水书资源普查及馆藏水书编译等基础工作。编修《中国水书国际编码提案文字字符集(2020年)》《蒙熙儒先生·荔波档案馆水书文字字符集》出版文稿。收集、补充完善水书文字符，并录入到《中国水书国际编码提案》字符集。进一步对《中国水书国际编码提案（2020年）》申报文本进行补充完善和修订。通过到江苏省苏州市档案馆考察学习，梳理了水书申遗工作方案及重点任务、工作措施及工作体制机制，不断夯实水书申遗基础工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用

（十六）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指贵州省黔南州档案馆公益一类事业单位的基本支出。

（十七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案事务其他档案事务支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位生育保险基金缴费经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。

 （二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

2020决算及“三公”经费公开表-州档案馆(1).xls

附件1：部门整体支出绩效自评表-州档案馆(1).xlsx

附件2：州本级项目支出绩效自评表-馆藏档案保护(1).xlsx

附件2：州本级项目支出绩效自评表-水书文化推介(1).xlsx

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）-州档案馆.xls