目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。

（二）拟定州档案馆发展规划，年度计划和规章制度并组织实施。

（三）依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化和民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。

（四）整理及保护档案，文献、民族古籍及其他资料，承担州档案馆馆藏档案，文献、民族古籍及其他资料的安全责任。

（五）按规定组织开发利用档案，文献、民族古籍及资料；按规定发布档案，文献，民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

（六）承担州档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。

（七）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（八）负责本单位的安全生产和消防安全工作，按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。

（九）完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个科室，办公室，宣传与编研科，接收与安保科，保管利用科，信息化科。下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆部门决算包括：本级决算和所属0单位决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收支决算总计1,252.54万元，与2021年度相比，减少777.96万元，降低38.31%。主要原因是：减少基建项目收支。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1,117.27万元，其中：财政拨款收入1,117.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

 2022年度支出合计1,172.73万元，其中：基本支出521.23万元，占44.45%；项目支出651.49万元，占55.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收支决算总计1,252.54万元。与2021年相比，减少777.96万元，降低38.31%。主要原因是：减少基建项目拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出1,172.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少722.49万元，降低38.12%。主要原因是：减少基建项目拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出科目（类）支出1095.25万元，占93.39%；（208）社会保障和就业支出科目（类）支出26.67万元，占2.27%；（210）卫生健康支出科目（类）支出18.57万元，占1.58%；（213）农林水支出科目（类）支出2.32万元，占0.20%；（221）住房保障支出科目（类）支出29.92万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为809.76万元，支出决算为1,172.73万元，完成当年预算的144.82%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加人员提标、晋升工资；二是增加黔南州档案图书馆基本建设项目资金。其中：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2012601。当年预算为382.97万元，支出决算为432.72万元，完成当年预算的112.99%。决算数大于预算数的主要原因是：实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2012699。当年预算为354.87万元，支出决算为662.52万元，完成当年预算的186.69%。决算数大于预算数的主要原因是：增加黔南州档案图书馆基本建设项目资金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。当年预算为24.45万元，支出决算为26.02万元，完成当年预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增人员3人，增加基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。当年预算为0.61万元，支出决算为0.64万元，完成当年预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增人员3人，增加工伤保险基金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。当年预算为9.93万元，支出决算为10.58万元，完成当年预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增人员3人，增加行政单位医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。当年预算为7.64万元，支出决算为7.99万元，完成当年预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增人员3人，增加公务员医疗补助支出。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599。当年预算为1.32万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算的175.76%。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村人员第一书记工作经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。当年预算为27.97万元，支出决算为29.92万元，完成当年预算的106.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增人员3人，增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出521.23万元，其中：

    人员经费461.96万元，主要包括基本工资140.63万元、津贴补贴89.80万元、奖金53.70万元、伙食补助费1.68万元、绩效工资0.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.02万元、职工基本医疗保险缴费10.60万元、公务员医疗补助缴费18.30万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金29.92万元、其他工资福利支出8.13万元、退休费78.48万元、生活补助2.24万元、医疗费补助0.85万元、奖励金0.45万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元等；

    公用经费59.28万元，主要包括办公费3.25万元、印刷费11.34万元、邮电费5.85万元、差旅费0.99万元、租赁费0.36万元、培训费0.84万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.64万元、工会经费6.05万元、福利费2.88万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费用22.55万元、其他商品和服务支出1.47万元、办公设备购置0.29万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.78万元，较上年增加1.45万元，增加109.02%，主要原因：增加公务用车运行维护费。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.78万元，比上年增加1.45万元，增长108.63%，增加原因是：增加公务用车运行维护费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占“三公”经费支出总额的94.50%，比上年增加1.56万元，增长147.17%，增加原因是：2022年支付2021年12月车辆维修费用；公务接待费支出0.15万元，占“三公”经费支出总额的5.50%，比上年减少0.12万元，降低43.27%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算2.63万元，支出决算2.63万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.63万元。主要用于：公务用车汽油费、过路费、车辆维修维护费、保险等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.15万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.15万元，主要是黔南州内各县市档案馆到我馆请示汇报工作及报送材料的接待就餐费等。贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆2022年国内公务接待4批次，29人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

    2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

    贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆2022年度机关运行经费支出59.28万元，比2021年度减少41.51万元，降低41.19%，主要原因是：2022年水书申遗工作办公日常运行经费在项目经费核算。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度政府采购支出总额84.48万元，其中：政府采购货物支出84.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额84.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

    截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有9个，涉及资金607.07万元（其中，州本级资金607.07万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

    部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

    2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指贵州省黔南州档案馆公益一类事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案事务其他档案事务支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位公务员补充医疗保险缴费经费。

 （二十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

第五部分  附件

贵州省黔南州档案馆2022年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls

贵州省黔南州档案馆2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

贵州省黔南州档案馆2022年度州本级项目支出绩效自评表（9个）.xlsx