目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局概况

（一）主要职能

1.负责起草大数据、信息化发展战略、发展规划、政策措施的起草工作；拟订大数据、信息化行业技术规范并组织实施。

2. 负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

3.负责统筹协调全州政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务整合应用，统筹推进“智慧黔南”建设。

4.负责研究拟订全州信息化建设、信息基础设施、大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

5、负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；统筹协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；负责重要大数据平台应急值守和协调工作。

6.负责智慧黔南综合平台建设、管理及推广应用。监督管理全州网络和信息服务市场。联系在黔南州电信运营企业有关工作。

7.负责全州大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展。承担软件和信息服务业行业管理工作。推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用。统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

8.负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、上级支持建设资金安排建议，组织全州大数据重大项目效益评审和评估工作，提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划报州政府审批后组织实施。统筹州级政务信息化项目建设应用。指导大数据基金的建立和管理。

9．承担大数据、信息化领域宣传和对外交流合作。组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，组织和指导相关企业开展区域化合作，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。统筹组织开展大数据、信息化新闻宣传工作。

10.负责大数据、信息化人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据、信息化人才建设规划，组织协调全州大数据、信息化人才培训有关工作。

11.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、节能减排等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

12.承办州委、州政府和省大数据局交办的其他事项。

13.职责调整。将州大数据局所属事业单位承担的行政职责收回州大数据局。

14.职能转变。

（1）促进简政放权。按照“前台后台打通、线上线下合一、横向纵向联动”的要求，统筹推进州级政务部门信息系统规划建设，建设好应用好智慧黔南综合平台，推动州级部门信息系统整合和数据共享开放，促进政务业务流程优化和简政放权。

（2）提升监管效能。围绕全州大数据发展和管理，在产业发展、应用创新、州级政务信息化建设等方面，对规划编制、建设管理、资金使用、绩效评估等工作进行全程监管，并强化结果运用。

（3）提升服务水平。依托黔南政务数据共享交换和开放平台建设深化政府数据“聚通用”，提高政务数据资源共享开放服务能力，推动大数据提升政府管理能力、政府决策能力、民生服务水平。

15.有关职责分工。州大数据局负责除推进工业和信息化融合及电子信息制造业外的相关信息化和大数据工作。州工业和信息化局负责电子信息制造业行业管理、推进工业和信息化融合发展工作。州大数据局与州工业和信息化局建立协调配合工作机制，并按职责分工抓好工作部署的落实。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位黔南州信息管理中心决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度收支决算总计2,477.11万元，与2017年相比，增加2,477.11万元，增长0%。变动的主要原因是：本单位为2018年新组建单位，财务于2018年2月建立，2017年无决算数据。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,477.11万元，其中：财政拨款收入2,477.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计478.99万元，其中：基本支出275.38万元，占57.49%；项目支出203.61万元，占42.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度财政拨款收入决算总计2,477.11万元。与2017年相比，增加2,477.11万元，增长0%。变动的主要原因是：本单位为2018年新组建单位，财务于2018年2月建立，2017年无决算数据。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出478.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.99万元，增长0%。变动的主要原因是：本单位为2018年新组建单位，财务于2018年2月建立，2017年无决算数据。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出412.55万元，占86.13%；科学技术支出2万元，占0.42%；社会保障和就业支出24.92万元，占5.2%；医疗卫生与计划生育支出10.04万元，占2.1%；资源勘探信息等支出4.8万元，占1%；住房保障支出24.68万元，占5.15%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为299.05万元，支出决算为478.99万元，完成当加年预算的160.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位为新组建单位，人员变动较大，单位实有人数从年初的13人变动为年末30人，人员的增加导致人员经费及日常公用经费的增长。单位成立初期，财务于2018年2月份建立，部分项目支出年初无预算，导致本年支出决算数大于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）当年预算为126.35万元，支出决算为196.22万元，完成当年预算的155.29%。决算数大于预算数的主要原因是：单位建立初期，年初预算按原信息管理中心原有13人申报，截止2018年底，单位实有在职人数30人，本年新增17人，导致行政运行经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）当年预算为138.2万元，支出决算为216.33万元，完成当年预算的156.54%。决算数大于预算数的主要原因是：单位建立初期，年初预算按原信息管理中心原有13人申报，截止2018年底，单位实有在职人数30人，本年新增17人，导致日常公用经费支出的增加，单位成立初期，账务于2018年2月份建立，部分项目支出本单位年初无预算，导致本年支出决算数大于预算数。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）当年无预算，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是：享受该经费（人才补贴）的人员为2018年新调进人员，因此，该经费年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为14.30万元，支出决算为23.39万元，完成当年预算的163.57%。决算数大于预算数的主要原因是：单位成立初期，养老保险年初预算按原信息管理中心原有13人申报（13人均为事业人员），截止2018年底，单位实有在职人数30人（其中：行政8人,事业22人），新增养老保险缴费人数17人，导致养老保险支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项) 当年预算为0.5万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的113.63%。决算数大于预算数的主要原因是：单位成立初期，失业保险年初预算按原信息管理中心原有13人申报（13人均为事业人员），截止2018年底，单位实有在职人数30人（其中：行政8人,事业22人），新增失业保险缴费人数9人，导致失业保险支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项) 当年预算为0.36万元，支出决算为0.38万元，完成当年预算的107.59%。决算数大于预算数的主要原因是：单位成立初期，工伤保险年初预算按原信息管理中心原有13人申报（13人均为事业人员），截止2018年底，单位实有在职人数30人（其中：行政8人,事业22人），新增工伤缴费人数17人，导致工伤保险支出增加。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项) 当年预算为0.36万元，支出决算为0.58万元，完成当年预算的322.39%。决算数大于预算数的主要原因是：单位成立初期，养老保险年初预算按原信息管理中心原有13人申报（13人均为事业人员），截止2018年底，单位实有在职人数30人（其中：行政8人,事业22人），新增生育保险缴费人数17人，导致生育保险支出增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年无预算，支出决算为3.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位成立初期，年初预算按原信息管理中心原有13人申报（13人均为事业人员），无行政医疗费用预算。截止2018年底，单位实有在职人数30人（其中：行政8人,事业22人），本年新增行政医疗缴费人数8人，导致行政医疗保险支出增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为4.29万元，支出决算为4.70万元，完成当年预算的109.53%。。决算数大于预算数的主要原因是：单位成立初期，事业医疗保险年初预算按原信息管理中心原有13人申报（13人均为事业人员），截止2018年底，单位实有在职人数30人（其中：行政8人,事业22人），新增事业医疗保险缴费人数9人，导致事业医疗保险支出增加。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年无预算，支出决算为1.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位成立初期，年初预算按原信息管理中心原有13人申报（13人均为事业人员），无公务员医疗补助费用预算。截止2018年底，单位实有在职人数30人（其中：行政8人,事业22人），本年新增行政医疗缴费人数8人，导致行政医疗保险支出增加。

（11）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）当年无预算，支出决算为216.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位为新组建单位，账务于2018年2月份建立，此项目年初本单位无预算，导致支出决算数大于预算数。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为14.69万元，支出决算为24.68万元，完成当年预算的167.93%。决算数大于预算数的主要原因是：单位成立初期，住房公积金年初预算按原信息管理中心原有13人申报（13人均为事业人员），截止2018年底，单位实有在职人数30人（其中：行政8人,事业22人），新增住房公积金缴费人数17人，导致住房公积金支出增加。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出275.38万元，其中：人员经费248.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费26.44万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.57万元，比上年增加5.57万元，增长0%，增加原因是：本单位为2017年新组建单位，财务于2018年2月建立，2017年无决算数据。其中，因公出国（境）费支出5.46万元，占98.05%，比上年增加5.46万元，增长0%，增加原因是：本单位为2017年新组建单位，财务于2018年2月建立，2017年无决算数据；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位为2017年新组建单位，财务于2018年2月建立，2017年无决算数据，2018年单位公务用车保有量为0辆，2018年度无公务用车运行维护费；公务接待费支出0.11万元，占1.95%，比上年增加0.11万元，增长0%，增加原因是：本单位为2017年新组建单位，财务于2018年2月建立，2017年无决算数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出5.46万元。贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：1、根据省大数局工作安排，选派我局张智勇同志赴德国参加“工业4.0”及大数据与实体经济融合培训班，时间为2018年10月7日至10月20日，共计14天。2、根据州人社局工作安排，选派我局冯异星同志赴港参加大数据与区域经济发展专题培训班，时间为2018年10月11日至10月22日，共计12天。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.11万元。具体是：1、接待云上贵州企业人员8人就餐，共计450元。2、接待县（市）参与筹备大数据发展大会人员12人就餐，共计635元。

国内公务接待支出0.11万元，主要是：1、接待云上贵州企业人员8人就餐，共计450元。2、接待县（市）参与筹备大数据发展大会人员12人就餐，共计635元。

贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年国内公务接待2批次，20人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局机关运行经费支出26.44万元，比2017年增加26.44万元，增长0%，变动的主要原因是：本单位为2017年新组建单位，财务于2018年2月建立，2017年无决算数据。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额22.46万元，其中：政府采购货物支出22.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

一是智慧黔南综合平台已建成上线，为全州各级各部门提供数据计算、存储等云资源，智慧黔南云计算中心位2000个计算核心和2000T存储，满足各级各部门数据存储、采集和运算需求。

二是智慧黔南综合平台已汇聚政务110、督考绩效、综治大数据等应用系统，实现跨系统工作流程、报表图表、表单模块的相互调用，实现可视化管理。

三是依托省电子政务网，通过购买服务部署运用省公文事务系统，各级各部门日常办公、公文交换、业务协同、交流学习。公文事务系统上线以来累计收发文100万件次。

四是依托“云上贵州多彩宝”平台，结合黔南特色，在全省率先搭建云上贵州多彩宝地州级平台—“智慧黔南综合移动门户”，实现69项高频政务服务指尖办理，初步实现了“一个APP办所有事”。全面梳理全州政务民生服务APP及微信公众号，统一标准分类分批接入平台，已整合政务110、综治大数据、扶贫大数据、公文与事务办理等政务APP，实现全州行政人员在线处理工作事务“单点登录，掌上通办”，工作效率及用户综合服务能力实现明显提升。

五是州级层面建成脱贫攻坚大数据平台、政务110、督考绩效系统、社会信用云、文化云等一批大数据应用。督考绩效系统实现州级部门督查考评线上线下统一，提升了督查考评工作效率和精准度。

六是借助2018数博会，州、县两级策划招商项目30个，引进了神玥软件等一批大数据企业落户我州，神玥软件已落户经营，向社会提供就业岗位。

（2）绩效评价工作取得的成效

一是通过绩效评价，逐步树立了绩效理念。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，推动项目科学实施建设。例如：通过绩效评价并实施智慧黔南综合平台项目，2018年底顺利建成上线，填补了全州在智能化云平台上的“空白”，为全州大数据发展提供了最重要的支撑。二是促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，加强大数据项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平和资金使用效益。例如：我局通过建立大数据项目评估审查机制，规范大数据项目立项、建设、验收等工作环节，确保项目建设符合全州大数据规划。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十九）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:反映支持工业和信息产业发展的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。