目 录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局概况
（一）主要职能
1.负责起草大数据、信息化发展战略、发展规划、政策措施的起草工作；拟订大数据、信息化行业技术规范并组织实施。
2.负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。
3.负责统筹协调全州政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务整合应用，统筹推进“智慧黔南”建设。
4.负责研究拟订全州信息化建设、信息基础设施、大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。
5.负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；统筹协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；负责重要大数据平台应急值守和协调工作。
6.负责智慧黔南综合平台建设、管理及推广应用。监督管理全州网络和信息服务市场。联系在黔南州电信运营企业有关工作。
7.负责全州大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展。承担软件和信息服务业行业管理工作。推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用。统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。
8.负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、上级支持建设资金安排建议，组织全州大数据重大项目效益评审和评估工作，提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划报州政府审批后组织实施。统筹州级政务信息化项目建设应用。指导大数据基金的建立和管理。
9.承担大数据、信息化领域宣传和对外交流合作。组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，组织和指导相关企业开展区域化合作，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。统筹组织开展大数据、信息化新闻宣传工作。
10.负责大数据、信息化人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据、信息化人才建设规划，组织协调全州大数据、信息化人才培训有关工作。
11.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、节能减排等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
12.承办州委、州政府和省大数据局交办的其他事项。
13.职责调整。将州大数据局所属事业单位承担的行政职责收回州大数据局。
14.职能转变。
(1)促进简政放权。按照“前台后台打通、线上线下合一、横向纵向联动”的要求，统筹推进州级政务部门信息系统规划建设，建设好应用好智慧黔南综合平台，推动州级部门信息系统整合和数据共享开放，促进政务业务流程优化和简政放权。
(2)提升监管效能。围绕全州大数据发展和管理，在产业发展、应用创新、州级政务信息化建设等方面，对规划编制、建设管理、资金使用、绩效评估等工作进行全程监管，并强化结果运用。
(3)提升服务水平。依托黔南政务数据共享交换和开放平台建设深化政府数据“聚通用”，提高政务数据资源共享开放服务能力，推动大数据提升政府管理能力、政府决策能力、民生服务水平。
15.有关职责分工。州大数据局负责除推进工业和信息化融合及电子信息制造业外的相关信息化和大数据工作。州工业和信息化局负责电子信息制造业行业管理、推进工业和信息化融合发展工作。州大数据局与州工业和信息化局建立协调配合工作机制，并按职责分工抓好工作部署的落实。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，下属1个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局部门决算包括：本级决算和所属事业单位黔南州信息数据中心部门决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,461.53 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,038.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 2.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 15.48 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 31.89 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 12.08 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1.80 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 33.70 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,477.01 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 53 | 4,120.31 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,019.23 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
| 27 | 年末结转和结余 | 55 | 375.93 | ||
| 合计 | 28 | 4,496.24 | 合计 | 56 | 4,496.24 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 2,477.01 | 2,461.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,395.74 | 2,380.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,395.74 | 2,380.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 408.22 | 408.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,987.52 | 1,972.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.48 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 4,120.31 | 486.60 | 3,633.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,038.83 | 406.92 | 3,631.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,038.83 | 406.92 | 3,631.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 406.92 | 406.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,631.91 | 0.00 | 3,631.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,461.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,038.83 | 4,038.83 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,461.53 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,989.55 | 本年支出合计 | 54 | 4,120.31 | 4,120.31 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,989.55 | 年末结转和结余 | 55 | 330.77 | 330.77 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 4,451.08 | 合计 | 58 | 4,451.08 | 4,451.08 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 4,120.31 | 486.60 | 3,633.71 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,038.83 | 406.92 | 3,631.91 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,038.83 | 406.92 | 3,631.91 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 406.92 | 406.92 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,631.91 | 0.00 | 3,631.91 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 29.46 | 29.46 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 12.08 | 12.08 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 2.82 | 2.82 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 6.91 | 6.91 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 2.35 | 2.35 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 437.42 | 302 | 商品和服务支出 | 44.52 | 310 | 其他资本性支出 | 0.34 |
| 30101 | 基本工资 | 111.00 | 30201 | 办公费 | 0.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.03 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 31002 | 办公设备购置 | 0.34 |
| 30103 | 奖金 | 117.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.14 | 30206 | 电费 | 2.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 30211 | 差旅费 | 2.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.64 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.31 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.51 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.38 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.82 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.91 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.10 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.22 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 441.73 | 公用经费合计 | 44.86 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2018年决算数 | 2019年决算数 | 2019年比2018年变动额 | 2019年比2018年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 5.57 | 17.94 | 12.37 | 222.23 | 本年三公经费较上年度有所增加，增加的主要原因为因公出国（境）费用及公务用车运行维护费用。 |
| 1.因公出国（境）费 | 5.46 | 12.11 | 6.65 | 121.93 | 上年度因公出国（境）人次数为2人次，其中：赴德国考察学习1人次，赴香港学习1人次。本年因工作安排，临时增加出国（境）任务，本年因公出国（境)人次数共计3人次，其中：赴德国学习2人次，赴丹麦学习1人次，导致因公出国（境）费用增加； |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 因本单位现使用车辆达到资产报废年限，不能办理登记入账。上年度本单位车辆运行费用在其他交通费用科目填报，本年经与财政对接，调整填报口径，要求填报在此科目，因此上年度公务用车运行维护费为0。 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 因本单位现使用车辆达到资产报废年限，不能办理登记入账。上年度本单位车辆运行费用在其他交通费用科目填报，本年经与财政对接，调整填报口径，要求填报在此科目，因此上年度公务用车运行维护费为0。 |
| 3.公务接待费 | 0.11 | 0.55 | 0.45 | 410.14 | 公务接待费为国内公务接待费用。上年度公务接待人次数为20人次，共2批次。本年公务接待人次数为98人次，共8批次。 |
| （1）国内接待费 | 0.11 | 0.55 | 0.45 | 410.14 | 上年度公务接待人次数为20人次，共2批次。本年公务接待人次数为98人次，共8批次。 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 上年度本单位未组团，本年度组团赴德国参加”工业4.0“考察学习，组团1个。 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 2 | 3 | 1 | 50.00 | 上年度因公出国（境）人次数为2人次，其中：赴德国考察学习1人次，赴香港学习1人次。本年因工作安排，临时增加出国（境）任务，本年因公出国（境)人次数共计3人次，其中：赴德国学习2人次，赴丹麦学习1人次。 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 2 | 8 | 6 | 300.00 | 上年度公务接待2批次，本年度公务接待8批次。本年接待对象主要为省级相关部门工作调研、工作检查及企业工作对接。 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 20 | 98 | 78 | 390.00 | 上年度公务接待20人次，本年度公务接待98人次。本年接待省级相关部门工作调研及工作检查共4批次，43人次；接待企业工作对接共4批次，55人次。 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州大数据管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度部门决算情况说明 （一）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度收支决算总计4496.24万元，与2018年相比，增加2019.13万元，增长81.51%。变动的主要原因：上年结转智慧黔南综合平台项目、电子公共服务平台项目及“四上”企业扶持项目资金于本年度支付。（公开01表合计数） （二）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2,477.01万元，其中：财政拨款收入2,461.53万元，占99.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.48万元，占0.62%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计4,120.31万元，其中：基本支出486.6万元，占11.81%；项目支出3,633.71万元，占88.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度财政拨款收入决算总计4,451.08万元。与2018年相比，增加1,973.97万元，增长79.69%。变动的主要原因是：上年结转智慧黔南综合平台项目、电子公共服务平台项目及“四上”企业扶持项目资金。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,120.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,641.32万元，增长760.21%。变动的主要原因是：一是上年结转智慧黔南综合平台项目、电子公共服务平台项目、“四上”企业扶持项目资金于本年度支付。二是本年追加大数据项目经费1876.04万元，其中已支付1557.65万元，结转318.39万元到下年度支付。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出4038.83万元，占98.02 %；科学技术科目（类）支出2万元，占0.05%；社会保障和就业科目（类）支出31.89万元，占0.77%；卫生健康科目（类）支出12.08万元，占0.29%；资源勘探信息科目（类）支出1.8万元，占0.04%；住房保障科目（类）支出33.7万元，占0.83%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为494.66万元，支出决算为4120.31万元，完成当年预算的832.96%。决算数大于预算数的主要原因是：一是支付上年结转人员经费；二是支付本年追加及清算2018年度人员经费；三是支付上年结转项目经费；四是追加本年大数据项目经费。五是追加本年新录用人员住房公积金。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）当年预算为319.71万元，支出决算为406.92万元，完成当年预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支付上年结转人员经费（工资调标）、支付本年追加2018年目标考核清算尾款及驻村人员生活补助。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）当年预算为96万元，支出决算为3631.91万元，完成当年预算的3873%。决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转智慧黔南综合平台项目及电子公共服务平台项目资金，本年追加大数据项目经费1876.04万元（其中已支付1557.65万元，318.39万元结转下年支付）。
（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）当年无预算，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转高层次人才补贴。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为32.43万元，支出决算为29.46万元，完成当年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度养老保险费率下调。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项) 当年预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项) 当年预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项) 当年预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（11）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）当年无预算，支出决算为1.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转“四上企业”扶持资金。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为32.01万元，支出决算为33.70万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加新招录3人住房公积金。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出486.6万元，其中：人员经费441.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费44.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.94万元，比上年增加12.37万元，增长222.23%，增加原因是：本年增加因公出国（境）费用和公务用车运行维护费用。其中，因公出国（境）费支出12.11万元，占67.53%，比上年增加6.65万元，增长121.93%，增加原因是：上年度因公出国（境）人次数为2人次，其中：赴德国考察学习1人次，赴香港学习1人次。本年因工作安排，临时增加出国（境）任务，本年因公出国（境)人次数共计3人次，其中：赴德国学习2人次，赴丹麦学习1人次，导致因公出国（境）费用增加；
公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占29.39%，比上年增加5.27万元，增长0%，增加原因是：本单位现使用通讯应急保障公务用车1辆，为原州政府办调拨资产，该车已达到资产报废年限，经与州国资局对接，达到报废年限资产不能办理登记入账。因此，本单位名下车辆数量为0，在年初上报经费预算时，单位无登记车辆，因此不能上报公务用车运行维护费用预算，导致本年公务用车运行维护费有支出数但无年初预算数；公务接待费支出0.55万元，占3.09%，比上年增加0.45万元，增长11.13%，增加原因是：上年度公务接待人次数为20人次，共2批次。本年公务接待人次数为98人次，共8批次。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出12.11万元。贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括：省大数据局组团赴丹麦参加数字政府建设与智慧政务发展专题培训班（1人次）和州大数据局组团赴德国学习工业4.0（2人次）住宿费、餐饮费、翻译费、交通费、保险费、往返机票等费用。
（2）公务用车购置及运行维护费5.27万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.27万元。主要用于：下属事业单位公务车辆运行燃油费、过路费、保险费、维修维护费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.55万元。具体是：接待省级相关部门工作调研及工作检查共4批次，43人次；接待企业工作对接共4批次，55人次公务用餐费用。
国内公务接待支出0.55万元，主要是：1.接待迦太利华对接蚂蚁税服项目工作一行9人(陪餐3人)，费用576元；2.接待省大数据局调研组一行7人(陪餐3人),费用500元；3.接待惠智公司一行6人(陪餐2人),费用350元；接待省信息安全检查组3人(陪餐1人),费用135元；4.接待州优秀民营企业家表彰会迦太利华、梦动科技受表彰人员及驾驶员一行5人(陪餐3人)，费用606元；5.接待河南漯河调研组一行14人次（陪餐6人次），费用1492元；6.接待省政府办公厅到黔南调研政务公开工作一行6人（陪餐3人），费用900元；7.接待深圳市钡联公司到黔南考察投资一行4人(陪餐3人)；8.接待奇安信、浪潮集团、多彩博虹、多彩宝等企业工程技术人员及县（市）大数据部门工作对接共20人次，费用396元。
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年国内公务接待8批次，98人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局机关运行经费支出44.86万元，比2018年增加18.42万元，增长69.67%，变动的主要原因是：1.2018年度无代扣单位水电费用，2019年度代扣单位水电费共计3.36万元；2.2018年度用机关运行经费支付单位聘用人员工资1.27万元，2019年度用机关运行经费支付单位聘用人员工资4.38万元；2018年工会经费1.78万元，2019年度工会经费及行政补助工会费用共计8.91万元；2018年度车辆运行及其他交通费用共计8.84万元，2019年度车辆运行及其他交通费用12.15万元。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额784.94万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出784.6万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
⑴整体支出绩效自评情况
①平台建设收获新成绩。一是依托多彩宝建成智慧黔南移动门户，服务群众达 1117 万次，多彩宝注册人数、推广使用频次全省第二，获评2019年全省数字民生典型应用示范项目。二是建成了“黔南政务110”、黔南旅游、公务人员督考绩效、事业人员管理等一批平台系统。
②数字设施建设取得新进展。一是市场化运作建成电子政务外网3个10G环网城域网，完成电子政务外网村级全覆盖。二是提前完成2019年电信普遍服务试点项目建设，全州30户以上自然村4G网络覆盖率达90.7%。
③产业发展迈上新台阶。2019年，规模以上互联网、软件信息服务业收入完成10.06亿元，增长42.1%；电信业务总量完成322.42亿元，增长87%。规模以上电子信息制造业产值累计完成30亿元，增加值增长10%。网络零售额完成11.5亿元，增长53%，所有指标实现高位增长。我州梦动数据工场项目获 2019 年“创客中国”企业组唯一特等奖；精英单采血浆站业务及监管系统项目作为贵州省唯一示范应用入选2019年工信部百家优秀解决方案。
④机制建设实现新突破。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过调查研究，创新提出智慧平台建设“四个一工程”（规划“一张图”、建设“一盘棋”、运营“一本帐”、推广“一张网”）的工作机制，确保全州智慧平台建设运营推广按照省“一云一网一平台”要求推进。
⑵项目支出绩效自评情况
①大数据及信息平台资金项目
a.资金使用情况：全年预算数3000万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金0万元，其他资金0万元），全年执行数2937.62元，执行率97.92%。
b.项目实施情况（根据“产出指标”所填的内容来写）：黔南州公文和事务办理系统项目1个，智慧黔南综合平台运营指挥中心项目1个，黔南州政府网站群集约化项目1个，贵州迦太利信息科技有限公司贷款贴息补助项目1个，智慧黔南综合平台项目1个，大数据平台建设项目1个及部门信息平台建设项目21个。
c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：1.实现部门业务库与部门前置数据库之间的桥接软件，具备 数据采集、数据解析、数据识别、自动采集、增量采集、全量采集等功能。2.提供强大而灵活的定制开发功能，业务模块支持无限扩展，同时实现应用层上的功能集成，实现跨系统工作流程、报表图表、表单模块的相互调用。3.实现各级各部门日常办公、公文交换、业务协同、交流学习。4.实现黔南州各级各部门向社会提供信息公开、互动交流、办事服务的统一对外门户；实现政务微信、政务网站群、政务微博、政务APP等互联网政务媒体有机整合；实现信息公开内容管理实现集中管理，统一发布；互动交流和办事服务实现集中受理，统一反馈。5.整合全州各级行政资源，建立州、县（市）、镇（街）、村（居）四级政务管理一体化运行机制和同城化服务模式，打造标准统一、体验一致、跨界协同、运转高效的政务服务模式。6.解决群众诉，提高了诉求办理的效率；切实解决跨部门业务协同，个性化业务定制，信息资源共享，分类统计分析 、负面评价返件、优化服务渠道、重点事件预警、业务知识支撑等需求。7.整合社区（村）现有部门专网和各部门数据资源，建设社会分类管理与社会矛盾联动化解的社会服务管理创新信息系统，打造全面覆盖、动态跟踪、资源共享、功能齐全的社会管理服务综合信息体系。8.实现对黔南州政务数据按照不同的类别、层级和维度进行汇总、加工后，通过目标考核、督查督办、统计分析、可视化展示等功能，为领导决策提供科学的辅助信息。9.新增就业岗位1万人。
d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：行政事业单位、企业、群众满意度逐年提升。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十九）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:反映支持工业和信息产业发展的支出。
（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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