黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

①主要职能

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（3）参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；监督价格和收费政策的执行，综合分析政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；向政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；开展重大建设项目稽察；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。

（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）承担协调和组织实施主体功能区规划并进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。

（8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障等重大问题。

（9）统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源地方性法规和规范性草案，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题；组织拟订能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；综合分析能源运行状况，规划有关重大项目的布局；拟订能源资源节约和综合利用规划；承担能源行业的节能减排工作；组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全社会公共节能有关工作。

（10）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策，建立循环经济项目库，办理循环经济项目的核准、备案报批事项，协调实施循环经济试点示范等工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

（11）指导、协调全州各县（市、区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。

（12）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。

（13）承办州人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

②机构情况

2016年末，根据“三定方案”规定，我委内设机构为11个，即：办公室、国民经济综合科、规划与区域合作科、改革与政策法规科、投融资科、农村经济科、产业科、交通运输科、社会发展及服务业科、价格综合管理科、价格监督检查科。下属事业单位6个，即：西部开发办公室、州重大项目稽察特派员办公室、州节能减排监察支队、州铁建办、州重大项目办、州价格认证中心。 

2、部门预算单位构成：我部门由黔南州发展和改革委本级及所属西部开发办公室、州重大项目稽察特派员办公室、州节能减排监察支队、州铁建办、州重大项目办、州价格认证中心共7家单位组成。黔南州发展和改革委本级是财政全额拨款行政单位，西部开发办公室、州重大项目稽察特派员办公室、州节能减排监察支队、州铁建办、州重大项目办、州价格认证中心是财政全额拨款事业单位；

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表。

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年度部门预算收入11,927,077元，支出11,927,077元，2018年度我部门预算收入14,190,228元，支出14,190,228元，收支平衡；比上年增加2,263,151元，同比增长19%。其原因是:1.工资福利增加；2.工会费增加；3.福利费增加。

（二）部门收入总体情况说明

2017年度部门预算收入为11,927,077元，2018年度部门预算收入为14,190,228元，比上年增加2,263,151元，同比增长19%。其原因是:1.工资福利增加；2.工会费增加；3.福利费增加。

其中：公共预算财政预算收入14190228,占总收入90.56%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）1478772，占总收入9.44%。

（三）部门支出总体情况说明

2017年度部门预算支出为11,927,077元，2018年度部门预算收入为14,190,228元，比上年增加2,263,151元，同比增长19%。其原因是:1.工资福利增加；2.工会费增加；3.福利费增加。

按功能分类：一般公共服务支出11,864,296元，占总支出75.72%；社会保障预就业支出961,844元，占总支出6.14%；医疗卫生与计划生育支出502,443元，占总支出3.21%；住房保障支出支出861,645元，占总支出5.5%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出9,578,773元，占总支出61.13%；商品服务支出3,947,937元，占总支出25.2%；对个人和家庭补助支出663,558元，占总支出4.23%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5,505,180元，占总支出的35.13%；机关商品服务支出3,492,937元，占总支出的22.29%；对事业单位经营性补助4,528,553元，占总支出的28.9%；对个人和家庭的补助663,558元，占总支出的4.23%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共8辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2018年我部门公用经费共计1,547,937元。

①部门经济科目

在行政公用经费中：公务用车运行维护费130,400元，占公用经费支出8.42%；邮电费9,600元，占公用经费支出0.62%；其他商品和服务支出70,212元，占公用经费支出4.54%；租赁费6,400元，占公用经费支出0.41%；办公费25,000元，占公用经费支出1.62%；会议费17,800元，占公用经费支出1.15%；差旅费21,120元，占公用经费支出1.36%；物业管理费51,200元，占公用经费支出3.31%；电费12,800元，占公用经费支出0.83%；培训费17,800元，占公用经费支出1.15%；手续费6,400元，占公用经费支出0.41%；公务接待费162,108元，占公用经费支出10.47%；因公出国（境）费用10,520元，占公用经费支出0.68%；水费3,840元，占公用经费支出0.25%；劳务费10,000元，占公用经费支出0.65%；印刷费12,800元，占公用经费支出0.83%。共计行政公用经费568,000元，占公用经费支出36.7%。

在事业公用经费中：电费10,000元，占公用经费支出0.64%；差旅费25,000元，占公用经费支出1.61%；印刷费10,000元，占公用经费支出0.65%；培训费15,000元，占公用经费支出0.97%；公务用车运行维护费138,000元，占公用经费支出8.92%；会议费20,000元，占公用经费支出1.29%；公务接待费110,000元，占公用经费支出7.11%；水费3,000元，占公用经费支出0.19%；邮电费6,000元，占公用经费支出0.39%；物业管理费30,400元，占公用经费支出1.96%；办公费20,000元，占公用经费支出1.29%；手续费4,000元，占公用经费支出0.26%；租赁费3,000元，占公用经费支出0.19%；劳务费10,000元，占公用经费支出0.65%；其他商品和服务支出50,600元，占公用经费支出3.27%。共计事业公用经费455,000元，占公用经费支出29.39%。

工会经费106,769,元，占公用经费支出6.9%。

福利费66,568元，占公用经费支出4.3%。

其他交通费用351,600元，占公用经费支出22.71%。

②政府经济科目

公务用车运行维护费130,400元，占公用经费支出8.42%；办公经费674,097元，占公用经费支出43.54%；公务接待费162,108元，占公用经费支出10.47%；会议费17,800元，占公用经费支出1.15%；培训费17,800元，占公用经费支出1.15%；其他商品和服务支出70,212元，占公用经费支出4.54%；委托业务费10,000元，占公用经费支出0.65%；因公出国（境）费用10,520元，占公用经费支出0.68%。商品和服务支出455,000元，占公用经费支出29.4%。

    2.政府采购情况

目前暂时无法预算全年政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

没有出租、出借等情况。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)发展和改革事务：指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革与研究等方面的支出。

附件：3-州发展和改革委员会预算批复表2018.xlsx