现将黔南州发展和改革委员会2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门（单位）情况

1．主要职能。（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（3）参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；监督价格和收费政策的执行，综合分析政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；向政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；开展重大建设项目稽察；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。

（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）承担协调和组织实施主体功能区规划并进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。

（8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障等重大问题。

（9）统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源地方性法规和规范性草案，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题；组织拟订能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；综合分析能源运行状况，规划有关重大项目的布局；拟订能源资源节约和综合利用规划；承担能源行业的节能减排工作；组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全社会公共节能有关工作。

（10）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策，建立循环经济项目库，办理循环经济项目的核准、备案报批事项，协调实施循环经济试点示范等工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

（11）指导、协调全州各县（市、区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。

（12）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。

（13）承办州人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

2．机构情况。2016年末，根据“三定方案”规定，我委内设机构为11个，即：办公室、国民经济综合科、规划与区域合作科、改革与政策法规科、投融资科、农村经济科、产业科、交通运输科、社会发展及服务业科、价格综合管理科、价格监督检查科。下属事业单位8个，即：州民航局（独立核算，单独公开部门预决算）、西部开发办公室、州重大项目稽察特派员办公室、州节能减排监察支队、州铁建办、州重大项目办、州价格认证中心、州咨询中心（零编制自收自支单位）。

3．人员情况。2016年1月，原州物价局合并到州发改委，我委2016年末在职在编为68人（行政编制36人，事业编制32人），退休26人。

二、2016年部门预算执行情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为15075.74万元，2016年度收入决算总额为8702.74万元，比上年减少6373万元，同比降低42.3%，其原因是:2016政府性基金预算财政拨款收入减少。

2.2015年度支出决算总额为15075.74万元，2016年度支出决算总额为8702.74万元,比上年减少6373万元，同比降低42.3%，其原因是:其原因是:2016政府性基金预算财政拨款收入减少。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为11697.04万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为2770.47万元。

2.2015年度支出决算总额为11685.42万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为2672.46万元。

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=(1,163.32万元/1,224.60万元) ╳100%=94.99%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总100%=(1,032.01万元/1,353.00万元) ╳100%=76.27%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(320.98万元/1,353.00万元)╳100%=23.73%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =3,209,883.71/68=47,204.17(元)。

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）╳100%

=(820.99万元/2,118.77万元) ╳100%=21.62%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ╳100%=(320.98万元/379.61万元) ╳100%=84.55%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）╳100%=（76.50万元/79万元）╳100%=96.84%

三、2016年收入来源

我委2016年财政拨款收入为7833.26万元，上年结余869.47万元（行政运行28.11万元，其他发展与改革事务支出300.93万元，招商引资1万元，其他组织事务支出0.72万元，其他技术研究与开发支出100万元，医疗保障1.52万元，其他节能环保支出30万元，农村基础设施建设6万元，其他扶贫支出2.93万元，其他资源勘探电力信息等支出30万元，住房公积金0.62万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出157.62万元，其他支出210万元），累计收入8,702.73万元，本年支出6,803.98万元，收支结余1,898.76万元（其中：行政运行20.02万元，其他发展与改革事务支出152.28万元，其他科学与技术30万元，财政对社会保险基金的补助1.34万元，其他节能环保支出5万元，医疗保障1.52万元，其他节能环保支出30万元，农村基础设施建设0.16万元，其他扶贫支出2.93万元，住房公积金3.24万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出255.62万元，其他支出1,428.13万元）。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为41,315,210.76元,其中:

1.一般公共服务支出25,916,063.96元：

（1）行政运行支出10,321,078.71元（其中：工资福利支出4,780,060.12元;商品和服务支出3,202,683.71元;对个体和家庭的补肋支出2,338,334.88元）；

（2）一般行政管理事务300,000元（2015年省级应对气候变化专项资，商品和服务支出）;

（3）物价管理47,737.00元（其他社会保障缴费）;

（4）其他发展与改革事务支出  2,688,193.75元；

（5）招商引资支出10,000.00元；

（6）组织事务支出7,200.00元；

（7）其他一般公共服务支出12,541,854.50元，其中：2016年第二批省预算内基本建设投资预算10,700,000.00，津贴补贴、奖励金1,769,500.00元。

2.科学技术支出  3,000,000.00元

3.财政对社会保险基金的补助 41,783.11元：其中，财政对工伤保险基金的补助20,779.11元，财政对生育保险基金的补助21,004.00元。

4.医疗卫生与计划生育支出  481,077.09元。其中：行政单位医疗267,059.58元，公务员医疗补助214,017.51元。

5.其他技术研究与开发支出1,000,000.00元。

6.其他科学技术支出2,000,000.00元；

7.其他节能环保支出 250,000.00；

8.农村基础设施建设 118,316.00元；

9.其他资源勘探电力信息等支出 300,000.00元；

10.住房公积金 789,331.75元；

11.其他支出 10,418,638.85元（省级基本建设前期工作费用）。

五、机关运行经费情况

 

项目		年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
2010401	行政运行		281,179.60	281,179.60	0.00	10,240,179.90	10,321,078.71	200,280.79	200,280.79	0.00	200,280.79	200,280.79	0.00
2010402	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理		0.00	0.00	0.00	47,737.00	47,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		3,009,336.57	0.00	3,009,336.57	1,201,708.00	2,688,193.75	1,522,850.82	0.00	1,522,850.82	1,522,850.82	0.00	1,522,850.82
2011308	招商引资		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	12,541,854.50	12,541,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,000,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2080302	财政对失业保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	13,190.00	0.00	13,190.00	13,190.00	0.00	13,190.00	13,190.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	21,004.00	20,779.11	224.89	224.89	0.00	224.89	224.89	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	21,004.00	21,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		5,011.58	5,011.58	0.00	262,048.00	267,059.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助		10,242.51	10,242.51	0.00	203,775.00	214,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2130504	农村基础设施建设		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	118,316.00	1,684.00	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00	1,684.00
2130599	其他扶贫支出		29,307.48	0.00	29,307.48	0.00	0.00	29,307.48	0.00	29,307.48	29,307.48	0.00	29,307.48
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6,249.16	6,249.16	0.00	815,531.00	789,331.75	32,448.41	32,448.41	0.00	32,448.41	32,448.41	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,576,218.68	0.00	1,576,218.68	27,704,650.84	26,724,600.84	2,556,268.68	0.00	2,556,268.68	2,556,268.68	0.00	2,556,268.68
2299901	其他支出		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	22,600,000.00	10,418,638.85	14,281,361.15	0.00	14,281,361.15	14,281,361.15	0.00	14,281,361.15

 

相关费用与2015年对比变化分析情况：

三公经费支出情况

	公务用一运行维护费（元）	公务接待费（元）	因公出国(境)支出（元）	合计（元）
2015年	397,488.97	295,515.50	34,800.00	727,804.47
2016年	431,741.53	272,108.40	61,200.00	765,049.93

 

车辆运行费增长的原因：2016年在我州举办州庆、茶人会、物流峰会、全国农村产业融合会等大型活动，我委承担大量的服务工作，其他对外服务工作量也明显增加，2016年公车运行支出相比2015年略有增长。

公务接待费减少的原因是严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。

今年出国出境支出增长的原因：依州政府、省发改委工作安排，2016年派出2人参加考察学习，难以预计因公出国（境）支出。

会议费支出情况

 

会议费（元）
2015年	130,276.00
2016年	187,443.00

 

2016年开展了贵州省绿博会（黔南专题）、全州轨道交通会议、全州规范景区明码标价会议、PPP项目招商等大型会议，大型会议相比上年明显增多,使会议费比上年有所增加。

培训费支出情况

培训费（元）
2015年	152,723.00
2016年	62,641.00

 

六、“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年，实行公车改革后我委公车为4辆，另外，州西部开发办公室、州重大项目稽察特派员办公室、州节能减排监察支队、州铁建办、州重大项目办等所属事业单位有4辆公务车辆（由我委统一调配使用）。全年公务用车运行费支出431,741.53元。

2016年，本单位因公出国（境）2人。其中： 一人是参加省发改委组织的赴台湾现代农业考察；一人是参加省铁建办组织的赴德国轨道交通考察,本年共计经费支出61,200.00元。

2016年，本单位国内公务接待经费支出272,108.40元，无国外公务接待。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及州庆对口服务接待支出。

七、政府采购支出情况说明

2016年通过政府采购办公设备（计算机、空调、复印机）和匀都国际州直机关食堂厨房设备等经费支出460,830.00元。

八、国有资产占用情况说明

固定资产年初数11,601,707.43元，本年增加固定资产460,830.00元,固定资产年末数为12,062,537.43元。

九、部门需要说明的特殊事项

无

 

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南州发展和改革委员会2016年度部门决算公开表（本级）..xls.