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根据黔南州财政局《关于做好2015年度黔南州州本级部门决算及“三公”经费决算公开的通知》（黔南财库〔2016〕4号）要求，我委对2015年州财政拨入的经费及“三公”经费决算有关数据进行认真核查填报，现就填报情况说明如下：

    一、单位基本情况

(一)主要职能。1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3、参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；监督价格和收费政策的执行，综合分析政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；向政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；开展重大建设项目稽察；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、承担协调和组织实施主体功能区规划并进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障等重大问题。

9、统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源地方性法规和规范性草案，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题；组织拟订能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；综合分析能源运行状况，规划有关重大项目的布局；拟订能源资源节约和综合利用规划；承担能源行业的节能减排工作；组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全社会公共节能有关工作。

10、推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策，建立循环经济项目库，办理循环经济项目的核准、备案报批事项，协调实施循环经济试点示范等工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

11、指导、协调全州各县（市、区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。

12、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。

13、承办州人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）机构情况。2014年末，州政府办下发我委“三定方案”后，内设机构由13个减为11个，内设：办公室、国民经济综合科、规划与区域合作科、改革与政策法规科、投融资科、农村经济科、产业科、交通运输科、社会发展及服务业科、价格综合管理科、价格监督检查科。下属事业单位5个（2014年为7个，“三定方案”明确撤销州生态移民办和州医改办），保留州西部开发办公室、州重大项目稽察特派员办公室、州节能减排监察支队、州铁建办、州重大项目办。

（三）人员情况。我委2014年末在职在编为51人，离退休12人，2015年调出1人，干部交流和遴选6人，2015年末在职在编56人，离退休12人。

二、预算执行情况

（一）部门预算情况

我委2015年部门预算财政拨款收入为806.98万元，比2014年的669.66万元增长20.5%，2015年实际预算1,966.59万元，超出年初安排的部门预算1159.61万元，增长143.79%。主要是人员新增而增加人员经费和机关行政经费，年度执行中追加预算1,160.32万元，增加的项目主要是2015年工资改革增资、2015年目标考核奖、2014年度固定资产投资及重点项目考核奖励290万元、贵阳至兴义铁路前期工作经费200万元、2015年高新技术产业发展专项资金100万元、2015年第四批省级基本建设前期工作经费200万元以、粤桂黔高铁经济带合作试验区建设工作现场会经费15万元、2015年州直单位住房公积金财政清算补助20万元以及新近人员增加的人员经费等。

    （二）收入来源

我委2015年收到财政拨款1966.59万元, 上年结余973.19万元,累计收入2939.78万元,本年支出2118.78万元,收支结余821万元。（其中：行政运行105.33万元，其他发展与改革事务支出332.58万元，招商引资1万元，其他组织事务支出0.72万元，其他技术研究与开发支出100万元，财政对社会保险基金的补助0.3万元，  行政单位医疗0.5万元，公务员医疗补助1.02万元，其他节能环保支出30万元，农村基础设施建设6万元，其他扶贫支出2.93万元，其他资源勘探电力信息等支出30万元，住房公积金0.62万元，其他支出210万元。）

（三）预算完成率

2015年我委公共预算财政拨款1966.59万元，支出1554.56万元，预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=(1554.56/1966.59) ╳100%=79.04%，主要是年末才收到项目资金，项目未来得及实施。如：2015年第四批省级基本建设前期工作经费200万元，2015年高新技术产业发展专项资金100万元，2015年第三批省预算内基本建设投资预算30万元。

（四）公用经费控制率

2015年州财政部门预算安排我委定额公用经费为60.63万元，年末支出共计60.63万元，预算完成率达100%。

（五）三公经费控制率

“三公”经费是指本[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

我委2015年三公经费部门预算65万元，其中：公务用车45万元（车辆为7辆，2015年没有购置车辆），公务接待20万元。年末支出58.46万元，其中：公车运行费用支出29.77万元，公务接待支出25.9万元，公务出国（境）3.4万元（此项经费我委在2014年部门预算中未作经费安排，年初根据州政府工作安排，经审批，分别派两人赴台湾考察学习）。

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）支出构成（均为财政拨款）

单位：万元

2015年度严格执行预算，年终预算决算基本相符。