目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3.参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；监督价格和收费政策的执行，综合分析政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用外汇投资项目并组织项目申报；向政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；开展重大建设项目稽察；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.承担协调和组织实施主体功能区规划并进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。

8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障等重大问题。

9.统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源地方性法规和规范性草案，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题；组织拟订能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；综合分析能源运行状况，规划有关重大项目的布局；拟订能源资源节约和综合利用规划；承担能源行业的节能减排工作；组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全社会公共节能有关工作。

10.推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策，建立循环经济项目库，办理循环经济项目的核准、备案报批事项，协调实施循环经济试点示范等工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

11.指导、协调全州各县（市、区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。

12.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。

13.承办州人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设10个科室，下属5个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局部门决算包括：本级决算、所属黔南州西部开发服务中心、所属黔南州综合交通建设促进中心、所属黔南州价格认证中心决算；黔南州粮油质量检测中心、黔南州军粮供应站决算由其自行公布。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度收支决算总计4,170.82万元，与2018年相比，增加248.56万元，增长6.34%。变动的主要原因是：本年增加了全国信用信息共享平台（贵州黔南）一体化建设项目工程经费、2019年第三批省级基本建设前期工作费用、2019年充电基础设施建设中央补助资金预算等专项资金。
　　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,006.13万元，其中：财政拨款收入3,006.13万元，占100%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,371.17万元，其中：基本支出1,578.82万元，占46.83%；项目支出1,792.35万元，占53.17%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度财政拨款收入决算总计4,169.62万元。与2018年相比，增加248.56万元，增长6.34%。变动的主要原因是：本年增加了全国信用信息共享平台（贵州黔南）一体化建设项目工程经费、2019年第三批省级基本建设前期工作费用、2019年充电基础设施建设中央补助资金预算等专项资金。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,371.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加830.36万元，增长32.68%。变动的主要原因是：本年增加了全国信用信息共享平台（贵州黔南）一体化建设项目工程经费、2019年第三批省级基本建设前期工作费用、2019年充电基础设施建设中央补助资金预算等专项资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出2442.63万元，占72.46%；社会保障和就业支出科目（类）支出225.4万元，占6.69%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出53.06万元，占1.57%；节能环保支出科目（类）支出216万元，占6.40%；农林水支出科目（类）支出12万元，占0.36%；资源勘探信息等支出科目（类）支出79.2万元，占2.35%；住房保障支出科目（类）支出89.91万元，占2.67%；粮油物资储备支出科目（类）支出30万元，占0.89%；其他支出科目（类）支出222.97万元，占6.61%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1445.65万元，支出决算为3371.17万元，完成当年预算的233.19%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加了全国信用信息共享平台（贵州黔南）一体化建设项目工程经费、2019年第三批省级基本建设前期工作费用、2019年充电基础设施建设中央补助资金预算等专项资金。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）政运行科目（项）。当年预算为1004.74万元，支出决算为1158.45万元，完成当年预算的115.30%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资标准调整。

（2）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）战略规划与实施科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为117.3万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为上年结转资金。

（3）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）其他发展与改革事务支出科目（项）。当年预算为192万元，支出决算为1166.88万元，完成当年预算的607.75%。决算数大于预算数的主要原因是：1.决算支出中，含有上年结转资金627.09万元；2.本级预算追加资金607.07万元。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为96.87万元，支出决算为79.16万元，完成当年预算的81.71%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费政策变动，社保缴费基数和比例调整，导致实际支出比预算支出有所减少。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.5万元，支出决算为1.46万元，完成当年预算的X%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费政策变动，社保缴费基数和比例调整，导致实际支出比预算支出有所减少。

（6）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.42万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因社保政策，我单位无须缴纳工伤保险费用，导致实际未支出。

（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.42万元，支出决算为2.28万元，完成当年预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费政策变动，社保缴费基数和比例调整，导致实际支出比预算支出有所减少。

（8）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为142.5万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：收到预算变动资金2019年第一批省级服务业发展引导资金。

（9）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为16.18万元，支出决算为15.98万元，完成当年预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费政策变动，社保缴费基数和比例调整，导致实际支出比预算支出有所减少。

（10）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为12.88万元，支出决算为12.88万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。

（11）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为24.37万元，支出决算为24.2万元，完成当年预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费政策变动，社保缴费基数和比例调整，导致实际支出比预算支出有所减少。

（12）节能环保支出科目（类）其他节能环保支出科目（款）其他节能环保支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为216万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为预算变动追加资金。

（13）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为12万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为预算变动追加资金。

（14）资源勘探信息等支出科目（类）工业和信息产业监管科目（款）工业和信息产业支持科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为49.2万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：1.含有上年结转资金28.8万元；2.含有预算变动追加资金20.4万元。

（15）资源勘探信息等支出科目（类）支持中小企业发展和管理支出科目（款）其他支持中小企业发展和管理支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为30万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为上年结转资金。

（16）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为92.28万元，支出决算为89.91万元，完成当年预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革原因，部分人员调出，导致决算数小于预算数。

（17）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）其他粮油事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为30万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为预算变动追加资金。

（18）其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为222.97万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：1.含有上年结转资金122.97万元；2.含有预算变动追加资金100.00万元。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,578.82万元，其中：人员经费1,234.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费344.68万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算49.91万元，，比上年减少26.48万元，降低34.67%，减少原因是：1.根据省州安排，今年减少公务出国人数及次数；2.厉行节约，严格开支公务用车运行维护费；3.严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制公务接待费的开支。其中，因公出国（境）费支出3.26万元，占6.53%，比上年减少12.84万元，降低79.75%，减少原因是：根据省州安排，今年减少公务出国人数及次数；公务用车购置及运行维护费支出30.46万元，占61.03%，比上年减少13.27万元，降低49.42%，减少原因是：厉行节约，严格开支公务用车运行维护费；公务接待费支出16.19万元，占32.43%，比上年减少0.37万元，降低1.36%，减少原因是：严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制公务接待费的开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出3.26万元。贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：出国（境）人员的签证费、外出考察费、伙食补助费、往返交通费用等。

（2）公务用车购置及运行维护费30.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.46万元。主要用于：公务用车燃料费、保险费、维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费16.19万元。具体是：用于接待上级部门来我单位检查调研指导工作、全州各县（市）发改局赴我单位汇报工作、对接业务的招待用餐费用。

国内公务接待支出16.19万元，主要是：用于接待上级部门来我单位检查调研指导工作、全州各县（市）发改局赴我单位汇报工作、对接业务的招待用餐费用。贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年国内公务接待203批次，2,030人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局机关运行经费支出344.68万元，比2018年减少46.21万元，降低11.82%，变动的主要原因是：根据工作需要，厉行中央八项规定，同时部分资金尚未支付完成。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额211.75万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.79万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆（其他用车主要用途是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 ①年初工作任务：狠抓运行统筹调度，促进经济社会健康发展。完成情况：已完成。取得的成绩：一是突出四保工作抓调度。推动印发《黔南州 2019 年“保脱贫保增速保位次保稳定”工作方案》，对全年经济发展目标作了系统化安排，切实提高了保位、进位意识和工作力度。二是突出州县联动抓调度。强化与州直各有关部门、各县（市）间的协同联动，逐月逐季牵头形成经济运行分析报告，并向州委州政府提出重点工作措施和决策建议。强化调查研究，每季度开展各县（市）全覆盖调研，动态精准指导县域经济运行。三是突出指标运行抓调度。通过问进度、找问题、想对策，对标对表预期实现进度和完成情况，及时开展预研预判，推动形成全州合力攻坚调度机制，促进指标运行保持平稳态势。

②年初工作任务：推动投资结构优化，重大项目建设精准有效。完成情况：已完成。取得的成绩：一是重大项目支撑有力。强力推进省州重点项目建设，绿博园、龙里县中铁国际生态城等600个省州重点项目累计完成投资910亿元，新开工亿元以上项目125个。铁路、民航重大基础设施加快推进，瓮马铁路累计完成48亿元，占总投资的96%，预计2020年5月建成投运；贵南铁路累计完成投资68亿元；黔桂线都匀绿荫湖铁路物流货场一期工程于2019年9月底建成投运。二是“六网会战”初显成效。三都至荔波、三都至独山、平塘至罗甸等高速公路全面建成，环贵州高速公路黔南段全面贯通。实施水利建设三年行动计划，完成投资81亿元，福泉凤山大型水库建设有序推进。加快电网升级改造，完成电力投资10.13亿元。实施数字设施提升行动，30户以上自然村寨4G网络覆盖率达90.7%。建成油气网74公里、地下管网269公里。三是投资结构不断优化。2019年三次产业投资结构占比为3.5:29.6:66.9，其中二产投资占比较上年提升9.1个百分点，工业发展支撑进一步得到巩固。民间投资占固定资产投资比重达54%，较上年提升9个百分点。四是大力激活民间投资。成功推介第一批补短板领域重大民间投资项目12个，总投资105.1亿元。推介两批重大民间投资项目工程包项目32个，总投资235.25亿元。列入国家PPP项目库项目42个，总投资609.52亿元，其中社会资本204.76亿元。五是主动积极争资争项。大力开展项目谋划申报，积极争资争项，按季度调度“两张清单项目”，成功列入1—9批“两张清单”项目380个，总投资1625.48亿元，拟融资942.68亿元，金融机构已同意审批贷款项目119个，同意审批贷款284.19亿元。

③年初工作任务：聚焦实体经济发展，协同推进产业提质增效。完成情况：已完成。取得的成绩：一是协同促进农村产业革命向纵深推进。制定出台《黔南州刺梨发展规划》《黔南州茶产业发展规划》，500亩以上坝区产业布局日趋合理，12个重点特色产业优势凸显，12个特色产业实现总产值364.7亿元，粮食、茶叶、食用菌、蔬菜、水果产量分别同比增长1.42%、5.7%、72%、16.6%、16.3%。二是协同推动工业经济实现平稳增长。牵头制定《黔南州绿色经济四型产业发展的实施意见》。全州8个主要行业继续正增长，运行基本面保持稳定。大力推进“四转”工程，新增入规工业企业87户，总量达935户。三是履行服务业牵头职责促进服务业加快发展。牵头完成《2019年全州服务业工作要点》《黔南州服务业与大数据深度融合工作方案》《黔南州市场主体培育“四转”工程实施方案》《黔南州促进居民消费实施方案》，协同商务、旅游等部门，推动服务业“八大行业”提质增效。新增规模以上服务业56户，其他营利性服务业39户。规模以上互联网、软件信息服务业营业收入增长50%。其他营利性服务业营业收入增长16%；批发业销售额增长18%，网络零售额增长60%。

④年初工作任务：突出规划引领作用，精心开展重点规划编制。完成情况：已完成。取得的成绩：对全州发展目标、重大战略任务的谋篇布局作“一盘棋”统筹研究，形成“1+12”规划《基本思路》体系，印发了《黔南州“十四五”规划编制工作方案》，州级“十四五”规划基本思路形成初稿，县市规划基本思路初稿基本完成。《黔南州乡村振兴战略规划》《黔桂（黔南·河池）少数民族欠发达地区高质量发展总体规划》完成规划初稿。

⑤年初工作任务：深化改革扩大开放，增强经济发展动力活力。完成情况：已完成。取得的成绩：统筹推进经济体制改革，围绕州委年初确定的55项经济体制改革任务，健全调度机制和联络机制，抓好督促检查和推动落实。推动实施了《黔南州2019年供给侧结构性改革实施方案》《黔南州全面推进生活垃圾分类的实施方案》《黔南州推进现代物流发展行动方案》等改革方案。稳步推进公务用车制度改革，起草完成《黔南州事业单位公务用车制度改革实施意见》。全力推进内陆开放型经济试验区建设，制定印发了《2019年黔南州对外开放工作要点》《关于支持黔中龙溪内陆开放型经济发展先导区建设的意见》。推动都匀经济开发区（黔南•广州产业园）与广州市建立产业转移结对机制，并由广东省、贵州省发展改革委共同签订产业转移结对合作框架协议。

⑥年初工作任务：认真践行绿色发展，加快推进生态文明建设。完成情况：已完成。取得的成绩：“牵头制定《黔南州生态文明建设重点工作推进方案》《黔南州2019年生态文明建设工作要点》等政策措施，对全州生态文明建设目标任务、重点工作和责任进行了明确和部署。《黔南州生态文明建设目标评价考核办法（试行）》得到进一步强化落实，完成2018年度省对州能源消费总量和强度“双控”目标考核工作，单位GDP能耗下降7.53%，超额完成省下达节能减排约束性指标。治理石漠化153平方公里。

⑦年初工作任务：提高风险防范意识，推动社会大局和谐稳定。完成情况：已完成。取得的成绩：项目风险得到有效防控。围绕项目规范管理、风险防范、投资决策等建章立制，推动出台《黔南州政府投资项目合规性审查工作机制》等系列规范文件，从项目建设全过程强化规范管理，充分发挥政府性投资项目效益，加大风险项目稳控力度。债券风险得到有效防控。按季度做好企业债券本息兑付风险防范工作，认真监测已发行8支企业债券项目业主还本付息情况，切实做到发现风险及时汇报、及时处理，杜绝发生违约行为。

⑧年初工作任务：强化社会民生保障，有力促进提升“民生三感”。完成情况：已完成。取得的成绩：一是在脱贫攻坚中贡献发改力量。每周开展局班子成员“轮站”帮扶脱贫攻坚联系，支持罗甸县凤亭乡争取扶贫项目资金800万元。二是推动民生工程和民生实事。“1+7”民生工程完成投资76.1亿元，“十件民生实事”完成投资18.6亿元，均高于年度计划，建成了一批民生项目，解决了一批民生难题。三是强化价格监测预警。加强价格信息动态分析和发布，CPI涨幅控制在省调控范围内。充分发挥价格监测预警作用，被省发展改革委推荐为全国价格监测工作先进集体。四是扎实做好粮食工作。认真开展政策性粮食库存质量和数量大清查，以“大清查”行动为依托，开展粮油安全隐患问题地毯式清查，深入推进“双随机、一公开”粮油监管。

⑵项目支出绩效自评情况

①战略规划与实施项目

a.资金使用情况：全年预算数117.3万元（其中，财政拨款资金117.3万元，其他资金0元），全年执行数117.3万元，执行率100%。

b.项目实施情况：完成“十三五”规划中期评估编制、乡村振兴战略规划及专项课题编制。

c.产生的效益：促进经济平稳发展、为下阶段工作提供依据；发展规划工作研究成果转化率≧80%。

②其他发展与改革事务支出项目

a.资金使用情况：全年预算数1166.88万元（其中，财政拨款资金1166.88万元，其他资金0元），全年执行数1166.88万元，执行率100%。

b.项目实施情况：实施全国信用信息共享平台（贵州黔南）一体化建设、完成2019年州级财政预算内基建投资和前期项目资金的拨付等。

c.产生的效益：提供良好履职基础，提高服务社会能力。

③其他社会保障和就业支出项目

a.资金使用情况：全年预算数150万元（其中，财政拨款资金150万元，其他资金0元），全年执行数142.5万元，执行率95%。

b.项目实施情况：支持2018年新入库的规模以上服务业企业95户。

c.产生的效益：鼓励企业发展，树立企业信心。

④节能环保支出项目

a.资金使用情况：全年预算数216万元（其中，财政拨款资金216万元，其他资金0元），全年执行数216万元，执行率100%。

b.项目实施情况：针对各县市充电设施建设运营、改造升级、充换电服务网络运营监控系统等相关领域建设。

c.产生的效益：提升充电桩等基础设施建设，提高节能减排效率。

⑤工业和信息产业支持项目

a.资金使用情况：全年预算数49.2万元（其中，财政拨款资金49.2万元，其他资金0元），全年执行数49.2万元，执行率100%。

b.项目实施情况：对2017年、2018年居民服务、修理和其他服务业以及其他服务业等项目给予补助支持。

c.产生的效益：鼓励企业发展，树立企业信心。

⑥其他扶贫支出项目

a.资金使用情况：全年预算数12万元（其中，财政拨款资金12万元，其他资金0元），全年执行数12万元，执行率100%。

b.项目实施情况：截止2019年12月，完成《黔南茶产业提质增效发展规划2019-2023》、《黔南州跨区域特色产业（刺梨）发展规划（2019-2023）》的编制工作。

c.产生的效益：支撑和促进茶叶、刺梨产业的实发展，指导各县市有序发展。

⑦其他支持中小企业发展和管理支出项目

a.资金使用情况：全年预算数30万元（其中，财政拨款资金30万元，其他资金0元），全年执行数30万元，执行率100%。

b.项目实施情况：支持贵州南部保税商贸物流集聚区、平塘天文科技文化旅游集聚区中小企业发展和管理。

c.产生的效益：鼓励企业发展，推动项目建设顺利实施。

⑧其他粮油事务支出项目

a.资金使用情况：全年预算数30万元（其中，财政拨款资金30万元，其他资金0元），全年执行数30万元，执行率100%。

b.项目实施情况：遵照国务院关于在全国开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作的指示精神，及贵州省政策性粮食库存数量和质量大清查工作协调小组（以下简称省协调小组）的统一部署和要求。州政府高度重视，切实加强了对大清查工作的领导。成立了由州委常委、州政府常务副州长为组长的黔南州政策性粮食库存数量和质量大清查工作协调小组（以下简称州协调小组）。州协调小组成立后根据省大清查实施方案的要求，结合本州实际，由州发展和改革局、州财政局和州农业农村局等部门研究制定并印发了《黔南州政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》和《黔南州政策性粮食库存数量和质量大清查工作方案》，确定了我州大清查的总体要求、清查范围、内容、实施步骤、组织保障、检查时点和方式及工作要求，对开展大清查工作做出具体安排。全州实物普查共查企业17个（其中含贵州省储备粮管理总公司惠水直属库、福泉直属库），库点17个，库区23个，货位119个，质量扦样方面共抽取样品123个。

c.产生的效益：所查政策性粮食承储企业及其库点库存粮食账实相符，质量方面的达标率为90.7%。在此次政策性粮食库存数量和质量大清查我州工作落在实处，圆满完成了自查和普查工作任务，摸清自身“家底”，夯实粮食库存存储管理基础。

⑨其他支出项目

a.资金使用情况：全年预算数292.97万元（其中，财政拨款资金292.97万元，其他资金0元），全年执行数30万元，执行率100%。

b.项目实施情况：建设社会信用体系、完成2019年政府和社会资本合作（PPP）示范工作省级奖补资金的拨付等。

c.产生的效益：促进经济平稳发展、为下阶段工作提供依据；提供良好履职基础，提高服务社会能力。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局.XLS