一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（3）参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；监督价格和收费政策的执行，综合分析政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用外汇投资项目并组织项目申报；向政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；开展重大建设项目稽察；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。

（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）承担协调和组织实施主体功能区规划并进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。

（8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障等重大问题。

（9）统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源地方性法规和规范性草案，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题；组织拟订能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；综合分析能源运行状况，规划有关重大项目的布局；拟订能源资源节约和综合利用规划；承担能源行业的节能减排工作；组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全社会公共节能有关工作。

（10）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策，建立循环经济项目库，办理循环经济项目的核准、备案报批事项，协调实施循环经济试点示范等工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

（11）指导、协调全州各县（市、区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。

（12）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。

（13）承办州人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州发展和改革局局本级及所属黔南州西部开发服务中心、黔南州综合交通建设促进中心、黔南州价格认证中心、黔南州粮油质量检测中心、黔南州军粮供应站、黔南州能源管理服务中心共7家单位组成。黔南州发展和改革局局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州西部开发服务中心是财政全额拨款事业单位，黔南州综合交通建设促进中心是财政全额拨款事业单位，黔南州价格认证中心是财政全额拨款事业单位，黔南州粮油质量检测中心是财政全额拨款事业单位，黔南州军粮供应站是财政全额拨款事业单位，黔南州能源管理服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入16969370.80元，支出16969370.80元，收支平衡；2020年度部门预算收入17066062.64元，支出17066062.64元，比上年减少96691.84元，同比减少0.57%。其原因是:1.社保基数调整，导致人员经费减少；2.人员增加，导致公用经费增加；3.项目经费预算减少。

2021年部门收支总体情况说明表

    （二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为16969370.80元，2020年度部门预算收入为16969370.8元，比上年减少96691.84元，同比减少0.57%。其原因是:1.社保基数调整，导致人员经费减少；2.人员增加，导致公用经费增加；3.项目经费预算减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算收入为16969370.80元，2020年度部门预算收入为16969370.8元，比上年减少96691.84元，同比减少0.57%。其原因是:1.社保基数调整，导致人员经费减少；2.人员增加，导致公用经费增加；3.项目经费预算减少。

按功能分类：一般公共服务支出14179357.36元，占总支出83.56%；社会保障与就业支出1013191.20元，占总支出5.97%；医疗卫生与计划生育支出641677.68元，占总支出3.78%；住房保障支出1135144.56元，占总支出6.69%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12376957.88元，占总支出72.94%；商品服务支出3805714.76元，占总支出22.43%；对个人和家庭补助支出786698.16元，占总支出4.63%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出11846391.72元，占总支出的69.81%；机关商品服务支出3805714.76元，占总支出的22.43%；对事业单位经常性补助支出530566.16元，占总支出的3.13%；对个人和家庭的补助786698.16元，占总支出的4.63%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入16969370.80元，支出16969370.80元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入17066062.64元，支出17066062.64元，比上年减少96691.84元，同比减少0.57%。其原因是:1.社保基数调整，导致人员经费减少；2.人员增加，导致公用经费增加；3.项目经费预算减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支16969370.8元，其中：2010401行政运行12209357.36元；2010499其他发展与改革事务支出1970000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出969830.64元；2082701 财政对失业保险基金的补助23963.88元；2082702 财政对工伤保险基金的补助19396.68元；2101101行政单位医疗171469.2元；2101102事业单位医疗222525.12元；2101103公务员医疗补助247683.36元；2210201 住房公积金1135144.56元，2020年度我部门预算一般公共预算支出17066062.64元，比上年减少96691.84元，同比减少0.57%，其原因是:1.社保基数调整，导致人员经费减少；2.人员增加，导致公用经费增加；3.项目经费预算减少。其中：2010401行政运行12211808.84元，比上年减少2451.48元，同比减少0.02%；2010499其他发展与改革事务支出2070000元，比上年减少100000元，同比减少4.83%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出972124.44元，比上年减少2293.80元，同比减少0.24%；2082701 财政对失业保险基金的补助25835.528元，比上年减少1871.64元，同比减少7.24%；2082702 财政对工伤保险基金的补助19442.28元，比上年减少45.60元，同比减少0.23%；2101101行政单位医疗155025.12元，比上年增加16444.08元，同比增长10.61%；2101102事业单位医疗239902.32元，比上年减少17377.20元，同比减少-7.24%；2101103公务员医疗补助232171.92元，比上年增加15511.44元，同比增加6.68%；2210201 住房公积金1139752.2元，比上年减少4607.64元，同比减少0.4%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出14999370.8元，其中：人员经费支出13163656.04元，公用经费支出1835714.76元。2020年度部门预算基本支出14996062.64元，比上年增加3308.20元，同比增长0.02%，其原因是:人员增加，导致公用经费增加。其中：人员经费支出13181731.28元，比上年减少18075.24元，同比减少0.14%；公用经费支出1814331.36元，比上年增加21383.40元，同比增长1.18%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共7辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2021年我部门公用经费共计1248000元，其中：办公费72000元，占公用经费支出5.77%；差旅费100000元，占公用经费支出8.01%；电费45000元，占公用经费支出3.61%；公务接待费100000元，占公用经费支出8.01%；公务用车运行维护费303000元，占公用经费支出24.28%；会议费20000元，占公用经费支出1.60%；劳务费90000元，占公用经费支出7.21%；培训费70000元，占公用经费支出5.61%；其他商品和服务支出120000元，占公用经费支出9.62%；水费6000元，占公用经费支出0.48%；物业管理费80000元，占公用经费支出6.41%；因公出国（境）费用60000元，占公用经费支出4.81%；印刷费50000元，占公用经费支出4.01%；邮电费46000元，占公用经费支出3.69%；租赁费86000元，占公用经费支出6.89%。

2.政府采购情况

目前暂无全年政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2020年年末，我单位固定资产总量6239270.00元，其中无形资产2507000.00元，占资产总量的40.18%；通用设备2834622.00元，占资产总量的45.43%；家具用具装具及动植物897648.00元，占资产总量的14.39%。

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2021年主要完成扎实开展高质量评价和GDP支撑指标精准调度、推动全州投资结构优化支撑能力逐步增强、促进现代服务业创新协调提质发展、大力推进对外开放扩大合作和新型城镇化发展、持续狠抓生态文明重点任务落实、加快推动综合交通和能源重大项目建设、进一步推动军民融合加快发展、确保粮食储备安全和物价指数平稳等工作任务，其中，完成1.国家重大建设项目库、在线审批监管平台、项目云等系统维护运行费项目；2.申报中央投资项目工作经费（政法、城建、保障房配套设施、档案馆、防灾减灾、PPP等项目）；3.省州重大项目调度、集中开工以及督促工作经费；4.指导各县市包装谋划重大项目工作经费；5.中央预算内项目现场督察工作经费；6.政府专项债券资金项目申报、调度等工作经费；7.申报中央投资项目工作经费（社会发展、经贸流通项目）；8.黔南州服务业发展领导小组办公室工作经费；9.石漠化综合治理项目工作经费；10.全国“双创”活动工作经费；11.黔南州化解钢铁行业过剩产能实现脱困发展领导小组办公室工作经费；12.价格监测经费；13.价格管理经费；14.收费管理经费；15.成本监审经费；16.农本调查经费；17.黔南州新型城镇化业务工作经费；18.价格认证中心经费；19.经济运行调度、调研工作经费；20.项目和安全监管工作经费；21.中央、省投资项目申报及项目监管工作经费（生态文明、长江经济带、节能减排等）；22.节能“双控”目标评价考核、生态文明建设目标评价考核工作经费；23.节能专项工作经费。（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年项目支出安排中，我局共获得项目支出（专项业务费）1970000.00元。具体情况如下：1.国家重大建设项目库、在线审批监管平台、项目云等系统维护运行费5万元，占项目支出预算总额的2.54%。项目概况：保障系统日常运行和维护，保障网站的安全，不断完善网站共享服务功能，提升网络服务水平。用途：网站运维服务完成，保障本年度正常使用。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；2.申报中央投资项目工作经费（政法、城建、保障房配套设施、档案馆、防灾减灾、PPP等项目）9万元，占项目支出预算总额的4.57%。项目概况：协助、指导和参与州级及各县（市、区）完成各专项项目建设中央预算内资金、省预算内资金申报工作。用途：做好年度中央、省预算内投资专项项目申报工作。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；3.省州重大项目调度、集中开工以及督促工作经费9万元，占项目支出预算总额的4.57%。项目概况：通过开展省州重大项目调度、督查、调研和集中开工等工作，全面有序推进项目建设。用途：做好年度省州重大项目调度、督查、调研和集中开工等工作，全面有序推进项目建设。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；4.指导各县市包装谋划重大项目工作经费9万元，占项目支出预算总额的4.57%。项目概况：通过调研，指导县市谋划和包装重大项目，有效地保障和提高我州项目库存的数量和质量，延续项目建设可持续性，拉动地方投资。用途：通过调研，指导县市谋划和包装重大项目。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；5.中央预算内项目现场督察工作经费9万元，占项目支出预算总额的4.57%。项目概况：通过开展中央预算内项目监督、检查工作，全面有序推进项目建设。用途：做好年度中央预算内项目督查工作，全面有序推进项目建设。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；6.政府专项债券资金项目申报、调度等工作经费9万元，占项目支出预算总额的4.57%。项目概况：通过开展政府专项债券项目申报、监督、检查工作，全面有序推进项目建设。用途：做好年度政府专项债券项目申报和项目督查工作，全面有序推进项目建设。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；7.申报中央投资项目工作经费（社会发展、经贸流通项目）12万元，占项目支出预算总额的6.09%。项目概况：开展预算内投资项目申报对接工作。用途：开展预算内投资项目申报对接工作。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；8.黔南州服务业发展领导小组办公室工作经费10万元，占项目支出预算总额的5.08%。项目概况：及时开展各项营利性服务业工作，为黔南州营利性服务业发展提供决策，为黔南州GDP增长做出贡献。用途：及时开展各项营利性服务业工作，为黔南州营利性服务业发展提供决策，为黔南州GDP增长做出贡献。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；9.石漠化综合治理项目工作经费10万元，占项目支出预算总额的5.08%。项目概况：2020年完成石漠化综合治理面积93平方公里以上。用途：2020年完成石漠化综合治理面积93平方公里以上。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；10.全国“双创”活动工作经费10万元，占项目支出预算总额的5.08%。项目概况：开展双创活动周启动仪式、双创宣传活动、举办成果展示。用途：开展双创活动周启动仪式、双创宣传活动、举办成果展示。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；11.黔南州化解钢铁行业过剩产能实现脱困发展领导小组办公室工作经费10万元，占项目支出预算总额的5.08%。项目概况：对全州钢铁行业过剩产能进行淘汰、对各县市工作开展情况进行督查、无新增钢铁行业过剩产能。用途：对全州钢铁行业过剩产能进行淘汰、对各县市工作开展情况进行督查、无新增钢铁行业过剩产能。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；12.价格监测经费5万元，占项目支出预算总额的2.54%。项目概况：顺利完成国家和省州下达的各项价格监测工作任务，充分发挥价格监测分析预测预警职能，真实反映我州价格水平，为政府决策提供数据支撑。用途：顺利完成国家和省州下达的各项价格监测工作任务，充分发挥价格监测分析预测预警职能，真实反映我州价格水平，为政府决策提供数据支撑。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；13.价格管理经费5万元，占项目支出预算总额的2.54%。项目概况：组织、指导和实施全州价格管理工作，推进完善涉及资源、民生等领域价格形成机制。用途：组织、指导和实施全州价格管理工作，推进完善涉及资源、民生等领域价格形成机制。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；14.收费管理经费5万元，占项目支出预算总额的2.54%。项目概况：按照国家和省规定的定价权限的商品和服务收费标准，规范收费行为。用途：按照国家和省规定的定价权限的商品和服务收费标准，规范收费行为。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；15.成本监审经费5万元，占项目支出预算总额的2.54%。项目概况：组织实施本级定价权限范围内的成本监审、通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核，进一步提高成本监审效率。用途：组织实施本级定价权限范围内的成本监审、通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核，进一步提高成本监审效率。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；16.农本调查经费5万元，占项目支出预算总额的2.54%。项目概况：承担生猪、烤烟、茶叶、玉米、中籼稻、奶牛、蔬菜等农产品成本调查任务，全面、及时、准确反映农业生产经营效益变化情况，为党委政府科学制定相关政策提供重要支撑，为社会公众开展农业研究、进行生产经营决策提供依据。用途：承担生猪、烤烟、茶叶、玉米、中籼稻、奶牛、蔬菜等农产品成本调查任务，全面、及时、准确反映农业生产经营效益变化情况，为党委政府科学制定相关政策提供重要支撑，为社会公众开展农业研究、进行生产经营决策提供依据。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；17.黔南州新型城镇化业务工作经费5万元，占项目支出预算总额的2.54%。项目概况：组织推进全州新型城镇化、特色小镇和小城镇相关工作，研究新型城镇化发展重大问题，开展新型城镇化发展监测。用途：组织推进全州新型城镇化、特色小镇和小城镇相关工作，研究新型城镇化发展重大问题，开展新型城镇化发展监测。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；18.价格认证中心经费5万元，占项目支出预算总额的2.54%。项目概况：客观、公正地承担涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件等价格鉴证工作，促使司法、行政执法工作顺利进行，维护国家与公民、法人和其他组织的合法权益。用途：客观、公正地承担涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件等价格鉴证工作，促使司法、行政执法工作顺利进行，维护国家与公民、法人和其他组织的合法权益。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；19.经济运行调度、调研工作经费11万元，占项目支出预算总额的5.58%。项目概况： 定期开展全州经济运行调度、调研等工作，确保实现既定经济社会发展目标。用途： 定期开展全州经济运行调度、调研等工作，确保实现既定经济社会发展目标。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；20.项目和安全监管工作经费12万元，占项目支出预算总额的6.09%。项目概况：定期对油气输送管道、天然气“县县通”项目建设、新能源项目建设进行行业安全督查巡查，防止安全事故发生，保证人民财产安全。用途：定期对油气输送管道、天然气“县县通”项目建设、新能源项目建设进行行业安全督查巡查，防止安全事故发生，保证人民财产安全。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；21.中央、省投资项目申报及项目监管工作经费（生态文明、长江经济带、节能减排等）10万元，占项目支出预算总额的5.08%。项目概况：争取中央、省预算内投资支持、加强对中央、省预算内投资项目监管，督促项目加快建设发挥效益。用途：争取中央、省预算内投资支持、加强对中央、省预算内投资项目监管，督促项目加快建设发挥效益。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；22.节能“双控”目标评价考核、生态文明建设目标评价考核工作经费11万元，占项目支出预算总额的5.58%。项目概况：完成能源消耗和强度“双控”目标责任评价考核、完成生态文明建设目标责任评价考核、绿色发展指数有明显提升。用途：完成能源消耗和强度“双控”目标责任评价考核、完成生态文明建设目标责任评价考核、绿色发展指数有明显提升。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无；23.节能专项工作经费12万元，占项目支出预算总额的6.09%。项目概况：完成“百千万”行动重点用能单位节能目标工作、完成权限内固定资产投资项目节能审查工作、完成固定资产投资项目节能审查落实情况检查工作。用途：完成“百千万”行动重点用能单位节能目标工作、完成权限内固定资产投资项目节能审查工作、完成固定资产投资项目节能审查落实情况检查工作。使用方向：专项业务工作经费。资金分配方案：无。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

④行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

⑤发展和改革事务：指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革与研究等方面的支出。

⑥医疗保障：指反映医疗保障方面的支出。

附件4：州发改局项绩效目标批复表.xlsx

062001黔南布依族苗族自治州发展和改革局本级.xls