黔南布依族苗族自治州公安局(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

 

二、部门概况

1、部门主要职能：

　　 黔南州公安局是州政府主管全州公安工作、财政全额拨款、无非财政拨款收入的职能部门。主要是职责是：

　　(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。

　　(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

　　(三)组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

　　(四)组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

　　(五)领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

　　(六)贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

(七)领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

(八)承办州人民政府交办的其他事项。

 

2、部门预算单位构成：

黔南州公安局2018年度预算编制范围包括内设办公室、警务保障处、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、警卫等机构。下属的消防支队为独立核算单位，不在2018年预算公开范围内，我局是财政全额拨款行政单位，代管黔南州应急服务保障中心是财政全额拨款事业单位。

3、部门人员构成： 

单位名称	编制人数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数（行政工勤）	离退休人数
黔南州公安局（本级）	370	461	345	5	111
黔南州公安局马场坪分局	10	10	10	0	0
黔南州公安局荔波机场分局	10	8	8	0	0
黔南州公安局都匀开发区分局	20	20	20	0	0
黔南州应急服务保障中心	150	146	0	146	0

 

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明 

 

2018年初部门预算公开共含7张报表（详见附件），具体数据如下：

 

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入107,826,355.00元，支出107,826,355.00元，收支平衡；2017年度部门预算收入95,943,191.56元，支出95,943,191.56元，比上年增加11,883,163.44元，同比增长12.39%。其原因是:人员定额公用经费收支增加；人民警察加班津贴、执勤津贴收支增加等。

 

单位：万元

	收入				支出
项目内容	2017	2018	增加	增长（%）	2017	2018	增加	增长（%）	变动原因
合计	9594.32	10782.64	1188.32	12.39%	9594.32	10782.64	1188.32	12.39%	加班补贴、执勤津贴、公用经费增加
人员经费	7620.90	8526.39	905.49	11.88%	7620.90	8526.39	905.49	11.88%	加班补贴、执勤津贴增加
公用经费	1773.42	2056.25	282.83	15.95%	1773.42	2056.25	282.83	15.95%	人员公用经费增加
项目经费	200.00	200.00	0	0	200.00	200.00	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为107,826,355.00元，2017年度部门预算收入为91,016,103.40  元，比上年增加16,810,251.6元，同比增长18.47%，其原因是: 人员定额公用经费收入增加；人民警察加班津贴、执勤津贴收入增加等。

其中：公共预算财政预算收入107,826,355.00元，占总收入98.86%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）5,844,059.00元，占总收入1.14%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为107,826,355.00元，2017年度部门预算支出为95,943,191.56元，比上年增加11,883,163.44元，同比增长12.39%，其原因是: 人员定额公用经费支出增加；人民警察加班津贴、执勤津贴支出增加等

按功能分类：公共安全90,686,832元，占总支出84.11%；社会保障预就业支出6,772,576元，占总支出6.28%；医疗卫生与计划生育支出3,780,094元，占总支出3.51%；住房保障支出支出6,586,853元，占总支出6.10%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出81,918,868元，占总支出75.97%；商品服务支出22,562,429元，占总支出20.93%；对个人和家庭补助支出3,345,058元，占总支出3.10%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出67,194,708元，占总支出的62.32%；机关商品服务支出18,122,429元，占总支出的16.81%；对事业单位经常性补助19,164,160元，占总支出17.77%；对个人和家庭补助支出3,345,058元，占总支出3.10%。

（四）“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表

项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	240	250	10	4.17	公务活动增加
因公出国（境）费用	60	60	0	0	与上年持平
公务接待费	40	40	0	0	与上年持平
公务用车购置费	0	0	0	0	与上年持平
公务用车运行维护费	140	150	10	7.14	公务活动增加

 

注：我部门公务用车保有量共80辆。

 

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南布依族苗族自治州公安局                                            单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

 

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2018年我局公用经费共计20,562,429.00元，其中：

按部门经济科目名称：公务接待费400,000.00元，占公用经费支出1.95%；其他商品和服务支出12,092,000.00元，占公用经费支出58.81%；公务用车运行维护费1,500,000.00元，占公用经费支出7.29%；会议费300,000.00元，占公用经费支出1.46%；差旅费1,200,000.00元，占公用经费支出5.84%；因公出国（境）费用600,000.00元，占公用经费支出2.92%；工会经费824,498.00元，占公用经费支出4.00%；福利费395,371.00元，占公用经费支出1.92%；取暖费360.00元，占公用经费支出0.01%；其他交通费用3,250,200.00元，占公用经费支出15.80%。

按政府经济科目名称：公务用车运行维护费1,500,000.00元，占公用经费支出7.29%；会议费300,000.00元，占公用经费支出1.46%；因公出国（境）费用600,000.00元，占公用经费支出2.92%；公务接待费400,000.00元，占公用经费支出1.95%；其他商品和服务支出12,092,000.00元，占公用经费支出58.80%，办公经费5,670,429.00元，占公用经费支出27.58%；

 

2、政府采购情况

序号	项目内容	装备建设预算 （万元）	备注
1	刑侦业务装备	50
2	荔波机场分局民航安保综合应用平台建设	20
3	反恐加密网	5
4	国保业务装备	132
5	禁毒业务装备	103
6	2018年全省无线指挥调度系统补点建设	24
7	天网工程线路租赁费用及设备升级费用	70
8	应急物资储备	50
9	州应急处突中心房租	90	含物业管理费
10	数据警务机房设备维护费	40
11	黔南网侦虚拟五张网建设	100
12	增加及维护民警培训设施	60
13	反恐设备和物资	50	含应急处突队员服装、设施、设备、物资
14	手机号码翻译器	45	针对特殊领域手机号码进行搜索，并对搜索到的手机号码进行屏蔽号码抓取。
15	GPS追踪器	3	对嫌疑车辆进行定位追踪
16	便携式X光透视毒品检查系统	30	在禁毒公开查缉或卡点工作中，用于对车辆，行李箱进行快速扫描检查。
17	智能警用无人机	23	禁种铲毒踏查，禁毒宣传，禁毒侦查。
18	远距离数码红外夜视侦查摄录仪	2.4	高清数码夜视仪，日夜两用，用于执法取证，远距离观察和近距离拍照。
合计		897.4

 

 

 

 

3、国有资产占有使用情况

项　　目	行次	数量		价值		补充资料
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏　　次		1	2	3	4	栏　　次	行次	5
资产总额	1	—	—	121,668,023.45	158,441,572.36	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	55,846,079.68	67,807,437.60	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	64,076,343.77	87,442,384.76	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	17,656.00	17,656.00	6,763,222.35	6,763,222.35	（二）本年增加数	26	0.00
1.办公用房	5	7,073.00	7,073.00	3,543,583.07	3,543,583.07	（三）本年减少数	27	0.00
2.业务用房	6	1,200.00	1,200.00	450,000.00	450,000.00	其中：本年修复数	28	0.00
3.其他（不含构筑物）	7	9,383.00	9,383.00	2,769,639.28	2,769,639.28	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	63	80	15,066,326.48	18,786,529.48	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1.轿车	9	46	54	7,661,553.63	8,277,258.34	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2.越野车	10	10	19	3,410,353.00	6,514,851.29	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3.小型载客汽车	11	1	1	500,000.00	500,000.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	80
4.大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	34	0
5.其他车型	13	6	6	3,494,419.85	3,494,419.85	2.一般公务用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	24	29	16,065,142.26	19,409,592.26	3.一般执法执勤用车	36	74
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	2	9	4,920,000.00	14,954,860.00	4.特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	21,261,652.68	27,528,180.67	5.其他用车	38	6
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41
五、无形资产	20	—	—	1,745,600.00	3,191,750.00		42
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44

 

4、项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算支出中工作运转经费2,000,000元。

5、预算绩效管理信息

我局绩效目标合理，依据充分，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，部门整体的绩效目标与部门年度任务、工作计划紧密相对应，并细化分解为具体工作任务，并与本年度部门预算资金是相匹配，目标设定的绩效指标清晰、明确。

　　

2018年公开部门单位预算绩效管理目标
序号	事项		备注
一、	2018年预算公开的内容
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标（描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果）	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）
	相关绩效指标	根据“三定”方案确定的职责，细化分解为具体工作任务，按照本年度部门预算资金对应支出。

 

　　

 

黔南州公安局2018年收入预算总额为113,670,414.00元，公共财政预算拨款收入107,826,355.00元，占总收入98.86%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）5,844,059.00元，占总收入1.14%。支出107,826,355.00元；预算完成率为100%。人员经费89,776,355.00元，开支率为83.26%；公用经费16,050,000.00元，开支率为14.86%；项目经费2,000,000.00元开支率为1.88%。公用经费及“三公”经费控制率均为100%。

6.部分专有名词解释

（1）、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（6）、机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                                                             黔南布依族苗族自治州公安局

                                                                                                                         2018年3月9日

黔南布依族苗族自治州公安局2018年部门预算批复表.xls