收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

2016年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

3

栏次

6

一、财政拨款收入

1

14,072.87

一、一般公共服务支出

37

1,447.43

二、上级补助收入

2

二、外交支出

38

三、事业收入

3

三、国防支出

39

四、经营收入

4

四、公共安全支出

40

11,410.71

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

41

六、其他收入

6

2.84

六、科学技术支出

42

7

七、文化体育与传媒支出

43

8

八、社会保障和就业支出

44

35.73

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

369.84

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

12

十二、农林水支出

48

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

619.67

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

14,075.71

    本年支出合计

83

13,883.38

   用事业基金弥补收支差额

25

   结余分配

84

   年初结转和结余

26

1,771.91

     交纳所得税

85

     基本支出结转

27

19.04

     提取职工福利基金

86

     项目支出结转和结余

28

1,752.87

     转入事业基金

87

     经营结余

29

     其他

88

30

   年末结转和结余

89

1,964.24

31

     基本支出结转

90

19.85

32

     项目支出结转和结余

91

1,944.39

33

     经营结余

92

34

93

35

94

总计

36

15,847.62

总计

95

15,847.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：

2016年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,075.71

14,072.87

201

一般公共服务支出

1,447.43

1,447.43

20199

其他一般公共服务支出

1,447.43

1,447.43

2019999

 其他一般公共服务支出

1,447.43

1,447.43

204

公共安全支出

11,605.08

11,602.24

20402

公安

11,605.08

11,602.24

2040201

 行政运行

5,803.71

5,800.87

2040208

 出入境管理

25.00

25.00

2040211

 禁毒管理

165.10

165.10

2040299

 其他公安支出

5,611.27

5,611.27

206

科学技术支出

1.63

1.63

20699

其他科学技术支出

1.63

1.63

2069999

 其他科学技术支出

1.63

1.63

208

社会保障和就业支出

29.57

29.57

20803

财政对社会保险基金的补助

29.57

29.57

2080302

 财政对失业保险基金的补助

1.73

1.73

2080304

 财政对工伤保险基金的补助

15.42

15.42

2080305

 财政对生育保险基金的补助

12.42

12.42

210

医疗卫生与计划生育支出

370.68

370.68

21005

医疗保障

370.68

370.68

2100501

 行政单位医疗

190.99

190.99

2100503

 公务员医疗补助

179.70

179.70

221

住房保障支出

621.32

621.32

22102

住房改革支出

621.32

621.32

2210201

 住房公积金

621.32

621.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：

2016年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,883.38

8,273.53

5,609.85

201

一般公共服务支出

1,447.43

1,447.43

20199

其他一般公共服务支出

1,447.43

1,447.43

2019999

 其他一般公共服务支出

1,447.43

1,447.43

204

公共安全支出

11,410.71

5,800.87

5,609.84

20402

公安

11,410.71

5,800.87

5,609.84

2040201

 行政运行

5,800.87

5,800.87

2040208

 出入境管理

21.55

21.55

2040211

 禁毒管理

101.35

101.35

2040299

 其他公安支出

5,486.96

5,486.96

208

社会保障和就业支出

35.73

35.73

20803

财政对社会保险基金的补助

35.73

35.73

2080302

 财政对失业保险基金的补助

7.97

7.97

2080304

 财政对工伤保险基金的补助

15.38

15.38

2080305

 财政对生育保险基金的补助

12.38

12.38

210

医疗卫生与计划生育支出

369.84

369.84

21005

医疗保障

369.84

369.84

2100501

 行政单位医疗

190.52

190.52

2100503

 公务员医疗补助

179.31

179.31

221

住房保障支出

619.67

619.67

22102

住房改革支出

619.67

619.67

2210201

 住房公积金

619.67

619.67

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(一)收入总计14,075.71万元。包括：

(1)财政拨款本年收入14,072.87万元。为中央转移支付资金及州级财政拨付的资金。

(2)其他收入2.84万元。为公安厅补助的各项专款资金及利息收入等其他收入。

(3)上年结转和结余1771.91万元。为以前年度支出预算尚未完成、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

(二) 支出总计13883.38万元。包括：

（1）一般公共服务支出1447.43万元。主要用于黔南州公安局的基本支出。

（2）行政运行支出5800.87万元。主要用于黔南州公安局的基本支出。

（3）出入境管理支出21.54万元。主要用于黔南州公安局开展出入境管理工作的支出。

（4）禁毒管理支出101.34万元。主要用于黔南州公安局开展禁毒管理工作的支出。包括围绕禁毒管理工作的装备建设支出。

（5）其他公安支出5486.96万元。主要用于黔南州公安局除上述工作外用于公安方面的支出，包括公安厅拨付的各项专款支出。

（6）财政对社会保险基金的补助支出35.73万元。主要用于黔南州公安局按人事局和财政局规定的基本工资规定比例为职工缴纳的社会保险。

（7）医疗保障支出369.84万元。主要用于黔南州公安局按人事局和财政局规定的基本工资规定比例为职工缴纳的医疗保险。

（8）住房保障支出619.67万元。主要用于黔南州公安局按人事局和财政局规定的基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)2016年度结余1964.24万元。包括基本支出结转和结余19.85万元，项目支出结转和结余1944.39万元。

四、关于黔南州公安局公共预算财政拨款收入决算情况说明。

2016年度公共预算收入14075.71万元。其中：行政运行5803.71万元，出入境管理25万元，禁毒管理165.1万元，科学技术支出1.63万元，财政对社会保险基金的补助支出29.57万元，医疗保障专款3，371，872.00万元，其余5611.27万元为各项公安工作及装备建设拨款。

五、关于黔南州公安局公共预算财政拨款支出情况的说明。

黔南州公安局2016年度公共预算财政拨款支出决算反映公安局州级财政拨款支出的总体情况，既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出13883.38万元， 其中，基本支出8273.53万元，占59.59%，项目支出5609.85万元，占40.41%。

六、关于黔南州2016年度财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一) “三公经费”是指本部门【包括部门本级及所属行政单位（含参照公务公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位】通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)关于2016 年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。 2016 年度，黔南州公安局 “三公经费”财政拨款支出决算216.13万元，其中：因公出国(境)费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算195.80万元,占90.59%元；公务接待费支出决算20.33万元，占9.41%。

 (1)因公出国(境)费支出0元。

(2)公务用车购置及运行费支出195.8万元。主要用于局机关处理日常公务时车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费支出，其中不包括用于参与重大案件侦办、重大群体性事件处置、重大活动安全保卫和突发性事件抢险救援等工作的执法执勤用车、特种专业技术用车更新经费及运行维护费用。

(3)公务接待费支出20.33万元。主要用于黔南州公安局机关对外开展合作交流、与国内相关单位开展业务活动发生的接待支出。

七、关于黔南州公安局2016年度行政运行经费支出说明

行政运行经费指行政单位履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用。基本支出包括用于工资、津贴等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。2016年度黔南州公安局履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费合计5803.71万元。

八、政府采购支出情况说明

黔南州公安局2016年度公共预算采购总金额为857.37万元，其中货物241.76万元，占28.20%；工程492万元，占57.38%；服务123.61万元，占14.42%。

九、国有资产占用情况说明

黔南州公安局2016年度房屋年初、年末数均为17656平方米，价值676.32万元。其中办公用房7073平方米，价值354.36万元；业务用房1200平方米，价值45万元；其他（不含建筑物）9383平方米，价值276.96万元。单价在50万元以上的设备及其他固定资产年初数为3863.43万元，年末数为4224.68万元，增加361.25万元。车辆保有量为63台，其中一般执法执勤用车57台，其他用车6台。无形资产年初数为147.68万元，年末数为174.56万元，增加26.88万元。

十、备注

以上公开信息经费包含黔南州公安局经费（含人员工资）、黔南州公安局监管支队经费、黔南州应急处突中心经费（含人员工资）。