黔南州公安局交通警察支队2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省黔南州公安局交通警察支队概况

（一）主要职能

主要负责：负责起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

    我单位由黔南州公安局交通警察支队本级构成，是财政全额拨款行政单位，内设17个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州公安局交通警察支队部门决算包括：贵州省黔南州公安局交通警察支队部门本级决算。

二、贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度部门决算情况说明

　　（一）贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度收支决算总计6,523.67万元，与2016年相比，增加6,523.67万元，增长0%。变动的主要原因是：根据中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅《关于印发《贵州省公安机关交警管理体制机制改革方案》的通知》黔委厅字[2016]78号文件精神，我支队于2017年1月1日下划经费由州级财政部门保障；2016年全州交警经费由省级财政保障，全州县（市）交警大队经费统一核算入账，决算由省交警总队统一汇总编报。2017年体制机制改革后各县（市）交警大队由县（市）财政保障经费不在由省财政拨付下划至同级财政部门保障。

　　（二）贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5,967.67万元，其中：财政拨款收入4,680.93万元，占78.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,286.74万元，占21.56%。

（三）贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5,942.06万元，其中：基本支出5,535.38万元，占93.16%；项目支出406.67万元，占6.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度财政拨款收入决算总计4,680.93万元。与2016年相比，增加4,680.93万元，增长0%。变动的主要原因是：2016年全州交警经费由省级财政保障，全州县（市）交警大队经费统一核算入账，决算由省交警总队统一汇总编报。2017年体制机制改革后各县（市）交警大队由县（市）财政保障经费不在由省财政拨付下划至同级财政部门保障。

（五）贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出4,468.81万元，占本年支出合计的75.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,468.81万元，增长0%。变动的主要原因是：2016年全州交警经费由省级财政保障，全州县（市）交警大队经费统一核算入账，决算由省交警总队统一汇总编报。2017年体制机制改革后各县（市）交警大队由县（市）财政保障经费不在由省财政拨付下划至同级财政部门保障。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出3515.88万元，占78.68%；公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出952.43万元，占21.31%；行政单位医疗科目（类）支出0.5万元，占0.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3636.5万元，支出决算为4468.81万元，完成当年预算的122.89%。决算数大于预算数的主要原因是：根据中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅《关于印发《贵州省公安机关交警管理体制机制改革方案》的通知》黔委厅字[2016]78号文件精神，我支队于2017年1月1日下划经费由州级财政部门保障，由于州级2017年预算在2016年12月前已全部做完，我支队2017年部门预算未按下划的标准编制。2017年州级财政部门按照2016年保障体制安排部门预算收入。

（1）基本支出。当年预算为 3686.5万元，支出决算为4316.87万元，完成当年预算的121.22%。决算数大于预算数的主要原因是：根据中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅《关于印发《贵州省公安机关交警管理体制机制改革方案》的通知》黔委厅字[2016]78号文件精神，我支队于2017年1月1日下划经费由州级财政部门保障，由于州级2017年预算在2016年12月前已全部做完，我支队2017年部门预算未按下划的标准编制。2017年州级财政部门按照2016年保障体制安排部门预算收入。

（2）项目支出。当年预算为299万元，支出决算为151.94万元，完成当年预算的50.82%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金采购于2018年度才能完成。

（六）贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,316.87万元，其中：人员经费3,516.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费800.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算104.37万元，比上年增加104.37万元，增长0%，增加原因是：2016年全州交警经费由省级财政保障，全州县（市）交警大队经费统一核算入账，决算由省交警总队统一汇总编报。2017年体制机制改革后各县（市）交警大队由县（市）财政保障经费不在由省财政拨付下划至同级财政部门保障。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出104.37万元，占100%，比上年增加104.37万元，增长0%，增加原因是：2016年全州交警经费由省级财政保障，全州县（市）交警大队经费统一核算入账，决算由省交警总队统一汇总编报。2017年体制机制改革后各县（市）交警大队由县（市）财政保障经费不在由省财政拨付下划至同级财政部门保障；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。2017年贵州省黔南州公安局交通警察支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费104.37万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费104.37万元。主要用于：燃料费：62.45万元，维修费：26.23万元，过桥过路费：0.68万元，保险费：15.01万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为107辆，因交警管理体制机制改革资产未完成下划工作，全州交警系统车辆仍在《贵州省行政事业单位资产管理信息系统》内由省财政统管，全州各县（市）交警大队车辆共320辆，贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年保有车辆为107辆。

（3）公务接待费0万元。贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州公安局交通警察支队2017年无政府性基金预算财政拨款收入。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州公安局交通警察支队机关运行经费支出800.48万元，比2016年增加800.48万元，增长0%，变动的主要原因是：2016年全州交警经费由省级财政保障，全州县（市）交警大队经费统一核算入账，决算由省交警总队统一汇总编报。2017年体制机制改革后各县（市）交警大队由县（市）财政保障经费不在由省财政拨付下划至同级财政部门保障。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额52.78万元，其中：政府采购货物支出52.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆320辆，因交警管理体制机制改革资产未完成下划工作，全州交警系统车辆仍在《贵州省行政事业单位资产管理信息系统》内由省财政统管，320辆车含全州各县（市）交警大队车辆。其中，一般公务用车15辆、一般执法执勤用车305辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益，财政预算资金重点投入经费到警务实战化和执法规范化建设和道路交通管理事故预防、交通安全整治、交通安全宣传上。

（2）绩效评价工作取得的成效

民警执法记录仪、单警装备配备达到100%。警务结合实战，定期不定期进行警务实战培训，每个民警至少一次培训。

2017年，全州交警集中力量打隐患歼灭战，强力推进运输企业和重点车辆、驾驶人隐患“清零”，共清除“两客一危”、重型货车隐患车辆1647辆，“两客一危”重点车辆和重型货车报废率、检验率均达100%。依托联席会议平台，开展州级部门联合督查4次，排查道路隐患225处，州级挂牌督办82处，已治理73处；集中对36家隐患突出的旅游、公路客运“问题运输企业”进行警示约谈并现场直播曝光，倒逼问题企业落实安全主体责任。

2017年，全州共查处交通违法行为243万起，查处无证7248起、酒驾2895起、醉驾736起（同比酒驾上升102%、醉驾上升27%）、客车超员150起、货车超载1140起，暂扣机动车2464辆次，吊销驾驶证687例，拘留1248人次。

2017年，全州公安交警在中央、省级主流媒体发布新闻信息4498条、曝光信息125次、向重点驾驶人推送安全提示、警示短信20万余条，组织开展了“122交通安全日”健步彩虹跑活动和一系列执法直播，收到预期效果。

四、名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）支出：反应各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

（十九）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出：反应除公安支出以外的其他用于公安方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。