黔南布依族苗族自治州公安局(本级)

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

　　一、部门主要职能

　　黔南州公安局是州政府主管全州公安工作、财政全额拨款、无非财政拨款收入的职能部门。主要是职责是：

　　(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。

　　(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

　　(三)组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

　　(四)组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

　　(五)领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

　　(六)贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

　　(七)领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

(八)承办州人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黔南州公安局2017年度预算编制范围包括内设办公室、警务保障处、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、警卫等机构。下属的消防支队为独立核算单位，不在2017年预算公开范围内，我局是财政全额拨款行政单位，代管黔南州应急服务保障中心是财政全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2017年初我局预算公开共含7张报表（详见附件），具体数据如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我局预算批复收入91,016,103.4元，支出91,016,103.4元；预算实际收入106,113,430.56元，支出106,113,430.56元，收支平衡。其中：人员支出82,979,218.56元，占总支出78.20%；公用支出17,734,212.00元，占总支出16.71%；项目支出5,400,000.00元，占总支出5.09%。预算实际收入增加15,097,327.16元 ，具体为人员工资增资及专项业务费追加经费。较2016年预算批复收入80,870,327.00元增加10,145,776.4元；较2016年预算实际收入增加25,243,103.56元，具体为人员工资增资及专项业务费追加经费。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我局收入106,113,430.56元，其中：公共预算财政预算收入100,789,321.40元，占总收入94.98%；其他收入5,324,109.16元，占总收入5.02%。。

（三）部门支出总体情况说明

    2017年我局预算支出106,113,430.56元。按功能分类：公共安全支出85,898,612.00元，占总支出80.95%；社会保障预就业支出7,207,643.56元，占总支出6.79%；医疗卫生与计划生育支出3,884,220.00元，占总支出3.66%；住房保障支出支出9,122,955.00元，占总支出8.60%。

    按经济科目分类：工资福利支出60,798,966.00元，占总支出57.30%；商品服务支出23,134,212.00 元，占总支出21.80%；对个人和家庭补助支出22,180,252.56元，占总支出20.90%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年部门三公经费预算公开表

       注：我单位公务用车保有量79辆。

（五）政府性基金预算支出情况。

2017年我局没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

    2017年我局公用经费共计16,710,000.00元，其中：公务接待费400,000.00元，占公用经费支出2.39%；其他商品和服务支出13,050,000.00元，占公用经费支出78.10%，公务用车运行维护费1,400,000.00元，占公用经费支出8.38%；会议费260,000.00元，占公用经费支出1.56%；差旅费1,000,000.00元，占公用经费支出5.98%；因公出国（境）费用600,000.00元，占公用经费支出3.59%。

    2、政府采购情况

2017年我局拟建立应急物资储备仓库，主要采购各类警用装备物资和生活保障物资，预算费用1,500,000.00元；日常办公、办案设备更新购置，预算费用500,000.00元。

3、国有资产占有使用情况

4、项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算支出中我局本级工作运转经费2,000,000元，监所安全管理支队拘押收教场所在押人员给养费2,900,000元，黔南州公安交通警察支队警护卫经费等工作经费500,000 元。

5、专业性较强的名词解释

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、绩效评价

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，党的十九大即将召开，一系列重大活动接踵而至，维护社会稳定工作出现诸多新的风险挑战，公安机关面临着既要保稳定、又要促发展的双重压力和双重任务。与新形势、新任务提出的新要求、新挑战相比，黔南公安工作在思想理念、体制机制、方法手段、能力素质等方面还存在着一些差距和不足。一是相对于复杂敏感的维稳形势和社会环境，对形势的严峻性、局面的复杂性、任务的艰巨性、斗争的长期性认识不足、估量不足、准备不足。二是相对于刑事案件总量特别是盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪高位运行的态势，发案量较高、破案率偏低的问题比较突出，打防力度不够、措施较为滞后。三是相对于社会治理创新的重大课题和信息化深度应用的现实需求，观念落后、思路狭窄、创新乏力，基层基础工作仍然较为薄弱，信息化顶层设计和资源整合仍然不够。四是相对于依法治国重大战略部署，运用法治思维和法治方式解决问题的能力不足，执法规范化建设任重道远。五是相对于公安工作的持续发展、协调发展，队伍自身建设还存在诸多不适应的地方。

2017年，全州公安机关将深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、州系列重要会议精神，自觉增强“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，牢牢把握“稳中求进”工作主基调，紧扣全州“3366”发展主战略，按照“夯实发展基础、争创发展优势、奋力保位争先、全力保民平安”的总要求，深入推进“四项建设”，着力深化警务改革，进一步优化固化“1351”工作思路和“十大警务运行机制”，完善立体化现代化社会治安防控体系，不断提升公安工作水平，助推黔南奋力打造“民族地区创新发展先行示范区”，为党的十九大胜利召开营造安全稳定的社会环境。具体要突出抓好七个方面的重点工作：

一是把党的十九大安保工作作为一条主线贯穿于今年公安工作全过程，守住大事不出、小事少出的底线。紧紧围绕为党的十九大胜利召开创造安全稳定社会环境的总要求，自觉增强“四个意识”，把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，进一步强化问题导向、忧患意识，用前瞻思维、底线思维、法治思维和创新思维，有效防控各类风险，妥善化解社会矛盾，处理敏感复杂问题，提高对各类矛盾问题的预测预警预防能力，确保黔南少出事、不出大事，以黔南的稳定支持支撑全省、全国的稳定。

二是聚焦提高人民群众安全感和满意度这一根本目标，加快推进“五张网”建设。坚持问题导向和靶向治理，深入查找安全感位次出现波动的原因，严厉打击、严密防范命案等严重暴力犯罪、街面“两抢”、入室盗窃、盗窃摩托车、电信网络诈骗、农村偷牛盗马等多发性侵财犯罪以及“黄赌毒”等群众深恶痛绝的突出治安问题，强化警种联动，创新工作方法，使警务勤务机制更加符合实战要求，打防管控更加体现实战特征，努力做到打击更有力、防范更严密、应对更有效。进一步织密织牢“五张网”，探索引入“物联网”等技术提升防范工作水平，全面构建具有黔南特色的立体化现代化社会治安防控体系。

三是不折不扣地执行数据警务战略，积极探索一条具有黔南特色的数据警务之路。始终坚持数据强警不动摇，加强统筹协调，突出实战应用，州、县众筹共建“黔南公安数据警务中心”、数据警务+智能防控云平台、警种联动平台、PGIS警用地理信息系统等一批符合黔南实际的信息化平台系统，紧贴基层需求加强组件化建设，开发一批“实战、实用、实效”的小软件、小工具，大力提升警务实战效能，稳步提升黔南公安工作信息化水平，实现“数据警务”引领实战、精准管理、服务民生。

四是坚守公平正义这一生命线，进一步提升执法质量、执法效率和执法公信力。牢固树立“严格规范公正文明执法是公安工作的生命线”和“执法规范化建设永远在路上”的理念，更加注重在强化执法培训上下功夫，在规范执法行为上花力气，在推进执法办案改革上做文章，全面落实一线执法执勤民警100%配备执法记录仪，加快推进全州执法视音频信息管理系统和执法监督管理平台的推广应用，以瓮安作为全省一站式集中办案试点为契机，扩大试点内容范围，同步整体推进全州受立案改革、执法办案集中办理等改革，整合监督资源，把信息化、规范化贯穿到执法活动始终，实现全程实时动态的闭环式监督。

五是围绕改革创新这一关键，在警务机制改革、短板弱项攻坚上求突破。紧紧围绕事关经济社会发展和人民群众切身利益的突出问题，积极稳妥地推进户籍制度、居住证制度、驾考制度等改革措施，不断推出更多利用信息化手段方便服务群众的新举措，努力让人民群众有更深切的获得感。同时，狠抓人民警察管理制度改革推进落实，积极稳妥推进大部制改革和主办侦查员制度，全面推广“双联中心”建设，丰富拓展“1351”工作思路，优化固化犯罪实时控制、一村一警务助理、十大警务运行机制等行之有效、具有黔南特色的工作机制，持续提升警务实战效能，努力为黔南公安转型升级、提质增效赢得主动、增添后劲。

六是紧紧围绕脱贫攻坚这一大局，积极主动服务保障脱贫，全警护航全面小康。紧密结合公安机关职能职责，重点围绕因案致贫、因事故灾害致贫、因毒致贫等与公安工作紧密相连的领域和群体，立足“维护贫困地区社会稳定、完善贫困地区治安防控体系、严打涉贫违法犯罪行动、推进贫困地区社会治理、强化贫困地区安全监管、强化对贫困群众的管理服务”等六项工作措施，继续实施公安机关领导干部精准帮扶到户的捆绑机制，在“准”和“实”上下功夫，确保黔南与全省同步小康。

七是持续深入开展“五抓五促”活动，进一步营造风清气正、干事创业的良好警营生态。紧紧围绕习近平总书记提出“五个过硬”总要求，加强对民警及辅警的教育引导和培育工作，固本培元，着力铸造忠诚警魂；始终坚持从严治长，正风肃纪，着力净化警营政治生态，确保队伍讲纪律、守规矩、听招呼，压实“关键少数”的担当责任和示范带头作用，着力用“好干部”带出“好队伍”。把教育训练工作和思想政治建设作为长期性工程，提升民警及辅警的能力素质，进一步激发警队活力，增强队伍凝聚力和战斗力，促进队伍积极健康发展。

黔南州公安局2017年收入预算总额为106,113,430.56元，公共财政预算拨款收入100,789,321.40元；其他收入5,324,109.16元；支出106,113,430.56元；预算完成率为100%。人员经费开支率为78.20%；公用经费开支率为16.71%；项目经费开支率为5.09%。公用经费及“三公”经费控制率均为100%。

黔南布依族苗族自治州公安局（本级）2017年部门预算批复表.xls