黔南州公安局(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、贵州省黔南州公安局(本级)概况
（一）主要职能
黔南州公安局是州政府主管全州公安工作的职能部门。主要是职责是：
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。
(三)组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。
(四)组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。
(五)领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。
(六)贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。
(七)领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。
(八)承办州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州公安局2017年度决算编制范围包括内设办公室、警务保障处、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、警卫及政府下设黔南州应急处突中心（人员及经费均由我单位代管）等机构。下属的消防支队、交警支队为独立核算单位，不在2017年度决算公开范围内。
二、贵州省黔南州公安局(本级)2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州公安局(本级)2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州公安局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州公安局(本级)2017年度收支决算总计18,089.05万元，与2016年15,847.62万元相比，增加2,241.43万元，增长14.14%。变动的主要原因是：一般公共服务收入增加；社会保障和就业收入增加。
（二）贵州省黔南州公安局(本级)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计16,235.37万元，其中：财政拨款收入16,228.92万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.45万元，占0.04%。
（三）贵州省黔南州公安局(本级)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计15,336.88万元，其中：基本支出9,516.22万元，占62.05%；项目支出5,820.66万元，占37.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州公安局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州公安局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计18,077.06万元。与2016年15,832.49万元相比，增加2,244.57万元，增长14.18%。变动的主要原因是：一般公共服务支出增加；社会保障和就业支出增加。
（五）贵州省黔南州公安局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州公安局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出15,336.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年13,883.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,453.50万元，增长10.47%。变动的主要原因是：一般公共服务支出增加；社会保障和就业支出增加。。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州公安局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,365.18万元，占15.42 %；公共安全支出11,177.13万元，占72.88%；科学技术支出1.63万元，占0.01%；社会保障和就业支出737.90万元，占4.81%；医疗卫生与计划生育支出393.95万元，占2.57%；住房保障支出661.10万元，占4.31%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州公安局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9,594.32万元，支出决算为15,336.88万元，完成当年预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加项目经费及日常运行公用经费。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为2,365.18万元，完成当年预算的236%。决算数大于预算数的主要原因是：日常运行公用经费追加；人员工资、津补贴调标补差等。
（2）公共安全支出。当年预算为7,827.10万元，支出决算为11,177.13万元，完成当年预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是：禁毒工作专项经费；十九大安保工作经费；黔南网侦虚拟五张网专项经费等经费追加。
（六）贵州省黔南州公安局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州公安局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,516.22万元，其中：人员经费9,436.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费80.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州公安局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算166.73万元，，比上年减少95.11万元，降低36.32%，减少原因是：严格执行八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少6.84万元，降低100%，减少原因是：本年无因公出境人员费用支出；公务用车购置及运行维护费支出164.02万元，占98.38%，比上年减少65.98万元，降低28.69%，减少原因是：公务用车活动减少；公务接待费支出2.71万元，占1.62%，比上年减少22.29万元，降低89.18%，减少原因是：公务接待活动减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州公安局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次（我单位因公出国（境）经费由中央转移支付资金培训费统一支付，故不在“三公”经费中列支）。
（2）公务用车购置及运行维护费164.02万元,其中，公务用车购置128.28万元，公务用车运行维护费128.28万元。主要用于：主要用于局机关处理日常公务时车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费支出，其中不包括用于参与重大案件侦办、重大群体性事件处置、重大活动安全保卫和突发性事件抢险救援等工作的执法执勤用车、特种专业技术用车更新经费及运行维护费用。
2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为79辆。
（3）公务接待费2.71万元。具体是：主要用于黔南州公安局机关对外开展合作交流、与国内相关单位开展业务活动发生的接待支出。
国内公务接待支出2.71万元，主要是：主要用于黔南州公安局机关对外开展合作交流、与国内相关单位开展业务活动发生的接待支出。
贵州省黔南州公安局(本级)2016年国内公务接待255批次，601人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州公安局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州公安局(本级)机关运行经费支出80.16万元，比2016年增加80.16万元，增长0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额3,063.55万元，其中：政府采购货物支出2,336.61万元，占政府采购支出总额的76.27%；政府采购工程支出580.00万元，占政府采购支出总额的18.93%；政府采购服务支出146.95万元，占政府采购支出总额的4.80%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆79辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车57辆（特种专业技术用车主要用途是：参与重大案件侦办、重大群体性事件处置、重大活动安全保卫和突发性事件抢险救援等工作的特种专业技术车）；单位价值50万元以上通用设备29台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）2017年，黔南州公安机关坚决贯彻州委、州政府和省公安厅党委各项部署，紧扣“为党的十九大胜利召开创造安全稳定社会环境”主题主线，坚持围绕中心、服务大局，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项措施的落实，公安工作和队伍建设在实践中取得新突破。社会大局持续稳定。全年未发生危害国家政治安全和社会稳定的重大案（事）件。社会治安持续向好。刑事案件连续第三年保持“发案下降、破案上升”良好态势，街面犯罪降幅明显，“两抢”案件累计341天“零发案”，创下历史新高。工作成效获得认可。
（2）在财政各项资金大力投产下、公安工作得到顺利开展，省、州领导先后12次批示肯定黔南公安工作，被省公安厅授予“迎接十九大·忠诚保平安”主题活动“优秀市级公安局”，荣立集体二等功。经验做法得到推广。“数据警务”建设应用、户籍制度改革、政务110等工作亮点得到各级领导肯定和人民群众认可。安全感满意度保持领先。2017年，全州安全感为98.58%，位居全省第三；满意度为98.19%，排名全省第一。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州公安局(本级) | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 16,228.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,365.18 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 11,177.13 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 6.45 | 六、科学技术支出 | 34 | 1.63 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 737.89 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 393.95 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 661.10 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 16,235.37 | 本年支出合计 | 52 | 15,336.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,853.67 | 年末结转和结余 | 54 | 2,752.16 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 18,089.05 | 合计 | 56 | 18,089.05 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州公安局(本级) | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 16,235.37 | 16,228.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,365.18 | 2,365.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,359.90 | 2,359.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,359.90 | 2,359.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 12,029.32 | 12,022.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | ||
| 20402 | 公安 | 12,029.32 | 12,022.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 6,003.66 | 5,997.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 83.50 | 83.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040213 | 网络侦控管理 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,517.16 | 4,517.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 757.18 | 757.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 717.32 | 717.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 717.32 | 717.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 39.33 | 39.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 405.34 | 405.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 405.34 | 405.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 218.20 | 218.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 187.14 | 187.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 678.35 | 678.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 678.35 | 678.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 678.35 | 678.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州公安局(本级) | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 15,336.88 | 9,516.22 | 5,820.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,365.18 | 2,365.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,359.90 | 2,359.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,359.90 | 2,359.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 11,177.13 | 5,356.47 | 5,820.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 11,177.13 | 5,356.47 | 5,820.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 5,356.47 | 5,356.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 16.71 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040213 | 网络侦控管理 | 1,172.86 | 0.00 | 1,172.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,522.57 | 0.00 | 4,522.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 737.90 | 737.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 702.43 | 702.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 702.43 | 702.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 393.95 | 393.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 393.95 | 393.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 208.04 | 208.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 185.91 | 185.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 661.10 | 661.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 661.10 | 661.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 661.10 | 661.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南州公安局(本级) | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,228.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,365.18 | 2,365.18 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 11,177.13 | 11,177.13 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 737.89 | 737.89 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 393.95 | 393.95 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 661.10 | 661.10 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,848.14 | 本年支出合计 | 53 | 15,336.88 | 15,336.88 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,848.14 | 年末结转和结余 | 54 | 2,740.18 | 2,740.18 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 18,077.06 | 合计 | 58 | 18,077.06 | 18,077.06 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南州公安局(本级) | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 15,336.88 | 9,516.22 | 5,820.66 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,365.18 | 2,365.18 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,359.90 | 2,359.90 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,359.90 | 2,359.90 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 11,177.13 | 5,356.47 | 5,820.66 | ||
| 20402 | 公安 | 11,177.13 | 5,356.47 | 5,820.66 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 5,356.47 | 5,356.47 | 0.00 | ||
| 2040208 | 出入境管理 | 16.71 | 0.00 | 16.71 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | ||
| 2040213 | 网络侦控管理 | 1,172.86 | 0.00 | 1,172.86 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,522.57 | 0.00 | 4,522.57 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 737.90 | 737.90 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 702.43 | 702.43 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 702.43 | 702.43 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 35.47 | 35.47 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 3.47 | 3.47 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 14.44 | 14.44 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 17.56 | 17.56 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 393.95 | 393.95 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 393.95 | 393.95 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 208.04 | 208.04 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 185.91 | 185.91 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 661.10 | 661.10 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 661.10 | 661.10 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 661.10 | 661.10 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南州公安局(本级) | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,412.84 | 302 | 商品和服务支出 | 80.16 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,557.17 | 30201 | 办公费 | 12.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 307.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,389.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 438.97 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 702.43 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,023.22 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 84.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 244.97 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.09 | 30215 | 会议费 | 0.02 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.57 | 30216 | 培训费 | 0.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 3.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 661.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.03 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 66.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.79 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 9,436.06 | 公用经费合计 | 80.16 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州公安局(本级) | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2016年决算数 | 2017年决算数 | 2017年比2016年变动额 | 2017年比2016年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 222.97 | 166.73 | -56.25 | -25.23 | |
| 1.因公出国（境）费 | 6.84 | 0.00 | -6.84 | -100.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 195.81 | 164.02 | -31.79 | -16.23 | |
| （1）公务用车购置费 | 166.21 | 128.28 | -37.93 | -22.82 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 29.59 | 35.74 | 6.15 | 20.77 | |
| 3.公务接待费 | 20.33 | 2.71 | -17.62 | -86.69 | |
| （1）国内接待费 | 20.33 | 2.71 | -17.62 | -86.69 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 3 | 0 | -3 | -100.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 3 | 0 | -3 | -100.00 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 3 | 17 | 14 | 466.67 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 63 | 80 | 17 | 26.98 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 3,489 | 255 | -3,234 | -92.69 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 23,456 | 601 | -22,855 | -97.44 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州公安局(本级) | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
黔南州公安局
2018年7月27日
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