一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
1、部门主要职能：
黔南州公安局是州政府主管全州公安工作、财政全额拨款、无非财政拨款收入的职能部门。主要是职责是：
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。
(三)组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。
(四)组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。
(五)领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。
(六)贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。
(七)领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。
(八)承办州人民政府交办的其他事项。
2.部门预算单位构成：黔南州公安局2019年度预算编制范围包括内设办公室、警务保障处、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、警卫等机构。下属的消防支队为独立核算单位，不在2019年预算公开范围内，我局是财政全额拨款行政单位，代管黔南州应急服务保障中心是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
|
单位名称 |
编制人数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数（行政工勤） |
离退休人数 | ||
|
黔南州公安局（本级） |
370 |
463 |
346 |
5 |
112 |
|
黔南州公安局马场坪分局 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
黔南州公安局荔波机场分局 |
10 |
8 |
8 |
0 |
0 |
|
黔南州公安局都匀开发区分局 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
|
黔南州应急服务保障中心 |
150 |
139 |
0 |
139 |
0 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入111,596,663.95元，支出111,596,663.95元，收支平衡；2018年度部门预算收入107,826,355.00元，支出107,826,355.00元，比上年增加3,770,308.95元，同比增长3.49%。其原因是:监管支队经费由以前年度单独下拨变为统一划拨到我局账户列支。
|
公开单位：单位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
107826355 |
111596663.95 |
3770308.95 |
3.49 |
107826355 |
111596663.95 |
3770308.95 |
3.49 |
监管支队经费项目经费列支 |
|
人员经费 |
85263926 |
87148872 |
1884946 |
2.21 |
85263926 |
87148872 |
1884946 |
2.21 |
|
|
公用经费 |
20562429 |
20527792 |
-34637 |
-0.17 |
20562429 |
20527792 |
-34637 |
-0.17 |
根据财政要求压缩经费 |
|
项目经费 |
2000000 |
3920000 |
1920000 |
96 |
2000000 |
3920000 |
1920000 |
96 |
监管支队经费项目经费列支 |
|
其他 |
|||||||||
（二）部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为111,596,663.95元，2018年度部门预算收入为107,826,355.00元，比上年增加3,770,308.95元，同比增长3.49%。其原因是: 监管支队经费由以前年度单独下拨变为统一划拨到我局账户列支。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为111,596,663.95元，2018年度部门预算支出为107,826,355.00元，比上年增加3,770,308.95元，同比增长3.49%，其原因是: 监管支队经费由以前年度单独下拨变为统一划拨到我局账户列支。
按功能分类：公共安全支出93,667,116.00元，占总支出83.93%；社会保障预就业支出7,625,934.00元，占总支出6.83%；卫生健康支出3,622,912.00元，占总支出3.25%；住房保障支出支出6,680,702.00元，占总支出5.99%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出83,996,443.00元，占总支出75.27%；商品服务支出23,947,792.00元，占总支出21.46%；对个人和家庭补助支出3,152,429.00元，占总支出2.82%；其他资本性支出500,000.00元，占总支出0.45%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出83,996,443.00元，占总支出的75.27%；机关商品服务支出23,947,792.00元，占总支出的21.46%；机关资本性支出500,000.00元，占总支出的0.45%；对个人和家庭的补助支出3,152,429.00元，占总支出2.82%。
（四）财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入111,596,663.95元，支出111,596,663.95元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入107,826,355.00元，支出107,826,355.00元，比上年增加3,770,308.95元，同比增长3.49%。其原因是:监管支队经费由以前年度单独下拨变为统一划拨到我局账户列支。
单位：元
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
107,826,355.00 |
111,596,663.95 |
3,770,308.95 |
3.49 |
3.38 |
监管支队经费项目经费列支 |
|
一般公共财政拨款收入 |
107,826,355.00 |
111,596,663.95 |
3,770,308.95 |
3.49 |
3.38 |
监管支队经费项目经费列支 |
|
非财政拨款 收入 |
||||||
|
其他 |
（五）一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出111,596,663.95元，其中：2010101行政运行73,877,116.00元；204299其他公安支出17,470,000.00元；2040799其他监狱支出2,320,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费7,216,624.00元，2082701财政对失业保险基金的补助48,476.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助180,417.00元；2082703财政对生育保险基金的补助180,417.00元；2101101行政单位医疗1,749,501.00元；2101102事业单位医疗415,505.00元；2101103公务员医疗补助1,457,906元，2210201住房公积金6,680,702.00元。
2018年度我部门预算一般公共预算支出107,826,355.00元，比上年增加3,770,308.95元，同比增长3.49%。其中：2010101行政运行72,636,832.00元，比上年增加1,240,284.00元，同比增长1.68%；204299其他公安支出18,050,000.00元，比上年减少580,000.00元，同比增长减少3.21%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费6,423,898.00元，比上年增加792,726.00元，同比增长12.34%；2082701财政对失业保险基金的补助27,466.00元，比上年增加21,010.00元，同比增长76.49%；2082702财政对工伤保险基金的补助160,606.00元，比上年增加19,811.00元，同比增长12.34%；2082703财政对生育保险基金的补助160,606.00元，比上年增加19,811.00元，同比增长12.34%；2101101行政单位医疗1,721,758.00元，比上年增加27,743.00元，同比增长1.61%；2101102事业单位医疗235,429.00元，比上年增加180,076.00元，同比增长76.49%；2101103公务员医疗补助1,822,907.00元，比上年减少365,001.00元，同比减少20.02%，2210201住房公积金6,586,853.00元，比上年增加93,849.00元，同比增长1.42%。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2019年度部门预算基本支出107,676,664.00元，其中：人员经费支出87,148,872.00元，公用经费支出20,527,792.00元。2018年度部门预算基本支出105,826,355.00元，比上年增加1,850,309.00元，同比增长1.75%，其原因是:工资和福利支出增加。其中：人员经费支出85,263,926.00元，比上年增加1,884,946.00元，同比增长2.21%；公用经费支出20,562,429.00元，比上年增加34,637.00元，同比增长0.17%。
2019年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位：单位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
105,826,355.00 |
107,676,664.00 |
1,850,309.00 |
1.75 |
105,826,355.00 |
107,676,664.00 |
1,850,309.00 |
1.75 |
工资和福利支出增加 |
|
人员经费 |
85,263,926.00 |
87,148,872.00 |
1,884,946.00 |
2.21 |
85,263,926.00 |
87,148,872.00 |
1,884,946.00 |
2.21 |
工资和福利支出增加 |
|
公用经费 |
20,562,429.00 |
20,527,792.00 |
34,637.00 |
0.17 |
20,562,429.00 |
20,527,792.00 |
34,637.00 |
0.17 |
工资和福利支出增加 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）
|
2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：xxx 单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
250 |
250 |
0 |
0 |
与上年持平 |
|
因公出国（境）费用 |
60 |
10 |
-50 |
-83.33 |
部分费用由中央转移支付资金列支 |
|
公务接待费 |
40 |
40 |
0 |
0 |
与上年持平 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年持平 |
|
公务用车运行维护费 |
150 |
150 |
0 |
0 |
与上年持平 |
注：我部门公务用车保有量共82辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
|
2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：xxx 单位：元 | ||
|
2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
我单位未安排政府性基金预算支出 |
说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
2019年我局公用经费共计15,870,000.00元，其中：
按项目名称分：办公费1,200,000.00元，占公用经费支出7.56%；办公设备购置费500,000.00元，占公用经费支出3.15%；差旅费1,000,000.00元，占公用经费支出6.3%；电费2,500,000.00元，占公用经费支出15.75%；会议费100,000.00元，占公用经费支出0.63%；劳务费800,000.00元，占公用经费支出5.04%；培训费200,000.00元，占公用经费支出1.26%；其他商品和服务支出2,250,000.00元，占公用经费支出14.18%；公务用车运行维护费1,500,000.00元，占公用经费支出9.45%；水费120,000.00元，占公用经费支出0.76%；维修（护）费2500,000.00元，占公用经费支出15.75%；委托业务费1000,000.00元，占公用经费支出6.30%；物业管理费1500,000.00元，占公用经费支出9.45%；因公出国（境）费用100,000.00元，占公用经费支出0.63%；印刷费200,000.00元，占公用经费支出1.26%；邮电费200,000.00元，占公用经费支出1.26%；租赁费200,000.00元，占公用经费支出1.26%。
2.政府采购情况
|
序号 |
责任单位 |
项 目 名 称 |
经费预算 |
项目建设依据 |
项目资金来源（万元） | |||
|
小专项（500） |
重大专项（1000） |
中转资金 |
省拨资金 | |||||
|
警务保障处 |
省厅统筹项目 |
241.9273 |
省厅年度计划 |
241.9273 |
||||
|
2 |
刑侦支队 |
刑事技术小件装备采购 |
50 |
本级计划 |
50 |
|||
|
3 |
培训支队 |
培训业务装备 |
45 |
本级计划 |
45 |
|||
|
4 |
科信处 |
高清视频会议及高清加密视频会议系统 |
65 |
本级计划 |
65 |
|||
|
5 |
科信处 |
350M通信系统数字信道扩容及补充对讲机 |
60 |
本级计划 |
60 |
|||
|
6 |
科信处 |
“防管服”网络应用支撑系统 |
100 |
本级计划 |
100 |
|||
|
7 |
科信处 |
新一代移动警务应用 |
180 |
本级计划 |
180 |
|||
|
8 |
国保支队 |
国保侦查体系装备建设 |
65 |
本级计划 |
65 |
|||
|
9 |
女子看守所 |
监控数据储存服务器及硬盘 |
4 |
本级计划 |
4 |
|||
|
10 |
出入境支队 |
出入境业务装备建设 |
29 |
本级计划 |
29 | |||
|
11 |
警务保障处 |
应急物资储备 |
50 |
本级计划 |
50 |
|||
|
12 |
刑侦支队 |
黔南州Y-STR DNA数据库建设 |
1500 |
本级计划 |
1500 |
|||
|
合计 |
2389.9273 |
150 |
1725 |
485.9273 |
29 | |||
3.国有资产占有使用情况
|
项 目 |
行次 |
数量 |
价值 |
补充资料 | ||||
|
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 | |||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
栏 次 |
行次 |
5 | |
|
资产总额 |
1 |
— |
— |
157,064,960.20 |
184,239,223.78 |
一、本年坏账损失金额 |
23 |
0.00 |
|
一、流动资产 |
2 |
— |
— |
66,430,825.44 |
80,738,409.86 |
二、危房面积（平方米） |
24 |
— |
|
二、固定资产 |
3 |
— |
— |
87,442,384.76 |
92,237,977.92 |
（一）上年年末数 |
25 |
0.00 |
|
（一）房屋（平方米） |
4 |
17,656.00 |
17,656.00 |
6,763,222.35 |
7,504,702.35 |
（二）本年增加数 |
26 |
0.00 |
|
1.办公用房 |
5 |
7,073.00 |
7,073.00 |
3,543,583.07 |
3,543,583.07 |
（三）本年减少数 |
27 |
0.00 |
|
2.业务用房 |
6 |
1,200.00 |
1,200.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
其中：本年修复数 |
28 |
0.00 |
|
3.其他（不含构筑物） |
7 |
9,383.00 |
9,383.00 |
2,769,639.28 |
3,511,119.28 |
（四）年末数 |
29 |
0.00 |
|
（二）车辆（台、辆） |
8 |
80 |
82 |
18,786,529.48 |
19,545,171.16 |
三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） |
30 |
0.00 |
|
1.轿车 |
9 |
54 |
56 |
8,277,258.34 |
9,035,900.02 |
四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） |
31 |
0.00 |
|
2.越野车 |
10 |
19 |
19 |
6,514,851.29 |
6,514,851.29 |
五、年末单位土地证证载面积（平方米） |
32 |
0.00 |
|
3.小型载客汽车 |
11 |
1 |
1 |
500,000.00 |
500,000.00 |
六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） |
33 |
82 |
|
4.大中型载客汽车 |
12 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
34 |
0 |
|
5.其他车型 |
13 |
6 |
6 |
3,494,419.85 |
3,494,419.85 |
2.主要领导干部用车 |
35 |
0 |
|
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
14 |
29 |
29 |
19,409,592.26 |
19,409,592.26 |
3.机要通信用车 |
36 |
0 |
|
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
15 |
9 |
9 |
14,954,860.00 |
14,954,860.00 |
4.应急保障用车 |
37 |
0 |
|
（五）其他固定资产 |
16 |
— |
— |
27,528,180.67 |
30,823,652.15 |
5.执法执勤用车 |
38 |
76 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
17 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
6.特种专业技术用车 |
39 |
0 |
|
三、长期投资 |
18 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
7.离退休干部用车 |
40 |
0 |
|
四、在建工程 |
19 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
8.其他用车 |
41 |
6 |
|
五、无形资产 |
20 |
— |
— |
3,191,750.00 |
11,262,836.00 |
42 |
||
|
减：累计摊销 |
21 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
43 |
||
|
六、其他资产 |
22 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
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4.预算绩效管理情况。
我局绩效目标合理，依据充分，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，部门整体的绩效目标与部门年度任务、工作计划紧密相对应，并细化分解为具体工作任务，并与本年度部门预算资金是相匹配，目标设定的绩效指标清晰、明确。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2019年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： | |||
5.项目支出安排情况说明
2019年一般公共预算项目支出3,920,000.00元，包含2019年春节走访慰问费；2019年全州拘押收教场所管理经费；530工程二期维保；办案专项工作经费；警犬集训复训工作经费；新时代派出所建设培训专项资金等6大项目。
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
（1）、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
（2）、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（6）、机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
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