贵州省黔南州公安局交通警察支队

2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目  录

一、贵州省黔南州公安局交通警察支队概况

二、贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州公安局交通警察支队概况

（一）主要职能

主要负责：负责起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我单位由黔南州公安局交通警察支队本级构成，是财政全额拨款行政单位，内设17个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州公安局交通警察支队部门决算包括：贵州省黔南州公安局交通警察支队部门本级决算。

二、贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度收支决算总计6,623.33万元，与2017年相比，增加99.66万元，增长1.53%。变动的主要原因是：2018年度财政追加了新调入28人人员经费、辅警经费、新开通高速公路开办费及贵都高速卡口升级改造费。
　　（二）贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6,041.72万元，其中：财政拨款收入5,964.68万元，占98.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入77.04万元，占1.28%。

（三）贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6,099.1万元，其中：基本支出4,991.52万元，占81.84%；项目支出1,107.58万元，占18.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度财政拨款收入决算总计6,176.8万元。与2017年相比，增加1,495.87万元，增长31.96%。变动的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人数一直不变，为缓解压力经上级批准采取向社会购买服务的形式增加协勤，由财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费和监控卡口建设等费用。另争取到省交警总队支持给予经费补助。

（五）贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款支出5,788.17万元，占本年支出合计的94.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,319.36万元，增长29.52%。变动的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人数一直不变，为缓解压力经上级批准采取向社会购买服务的形式增加协勤，由财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费和监控卡口建设等费用。另争取到省交警总队支持给予经费补助。本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出5045.79万元，占87.17 %；社会保障和就业（类）支出301.62万元，占5.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出170.69万元，占2.95%；住房保障（类）支出270.07万元，占4.67%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4359.41万元，支出决算为5788.17万元，完成当年预算的132.77%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人数一直不变，为缓解压力经上级批准采取向社会购买服务的形式增加协勤，由财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费和监控卡口建设等费用。另争取得到省交警总队给予经费补助。本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。当年预算为2925.03万元，支出决算为3209.25万元，完成当年预算的109.72%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

（2）公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）。当年预算为0万元，支出决算为25万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：总队补助交通管理专项经费。

（3）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为701万元，支出决算为1811.54万元，完成当年预算的258.42%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人数一直不变，为缓解压力经上级批准采取向社会购买服务的形式增加协勤，由财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费和监控卡口建设等费用。另争取得到省交警总队给予经费补助。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。当年预算为285.28万元，支出决算为288.86万元，完成当年预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，相应的增加了财政对生育保险基金的补助的支出。

（5）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为7.13万元，支出决算为5.54万元，完成当年预算的77.70%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费费率降低相应减少工伤保险金的支出。

（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为7.13万元，支出决算为7.22万元，完成当年预算的101.26%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，相应的增加了财政对生育保险基金的补助的支出。

（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为85.58万元，支出决算为87.77万元，完成当年预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，相应的增加了行政单位医疗的支出。

（8）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为81.86万元，支出决算为82.92万元，完成当年预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，相应的增加了公务员医疗补助的支出。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为266.38万元，支出决算为270.07万元，完成当年预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，相应的增加了住房公积金的支出。

（六）贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,735.44万元，其中：人员经费3,766.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费969.13万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算310.99万元,比上年增加206.63万元，增长197.98%，增加原因是：随着经济社会不断发展，我州机动车及驾驶人不断增多，高速公路里程逐年增大，加上原有的执勤执法车辆老化已无法满足当前的道路交通管理需求，车辆更新、运行所产生的维修维护费和燃料费进一步增大，2018年，更新执勤执法车辆5台。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；

公务用车购置及运行维护费支出310.68万元，占99.9%，比上年增加206.31万元，增长197.68%，增加原因是：随着经济社会不断发展，我州机动车及驾驶人不断增多，高速公路里程逐年增大，加上原有的执勤执法车辆老化已无法满足当前的道路交通管理需求，车辆更新、运行所产生的维修维护费和燃料费进一步增大，2018年，更新执勤执法车辆5台；

公务接待费支出0.31万元，占0.1%，比上年增加0.31万元，增长0%，增加原因是：本年度接待外省到我单位考察学习2次，接待黔东南支队到我单位考察1次。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州公安局交通警察支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费310.68万元,其中，公务用车购置88万元，公务用车运行维护费222.68万元。主要用于：燃料费：138.95万元，维修费：52.43万元，过桥过路费：0.5万元，保险费：30.80万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为94辆。

（3）公务接待费0.31万元。具体是：接待外省到我单位考察学习2次，接待黔东南支队到我单位考察1次。

国内公务接待支出0.31万元，主要是：接待外省到我单位考察学习2次，接待黔东南支队到我单位考察1次。贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年国内公务接待3批次，20人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州公安局交通警察支队2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州公安局交通警察支队机关运行经费支出969.13万元，比2017年增加168.65万元，增长21.07%，变动的主要原因是：支队机关各项运行经费以控事故、保畅通为基准，压缩公用经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额273.65万元，其中：政府采购货物支出273.65万元（其中家具类74.75万元，电器类32.84万元，办公设备类90.88万元，印刷32.28万元，办公耗材42.90万元），政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆320辆，因交警管理体制机制改革资产未完成下划工作，全州交警系统车辆仍在《贵州省行政事业单位资产管理信息系统》内由省财政统管，320辆车含全州各县（市）交警大队车辆。其中，一般公务用车15辆、一般执法执勤用车305辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益，财政预算资金重点投入经费到警务实战化和执法规范化建设和道路交通管理事故预防、交通安全整治、交通安全宣传上。

（2）绩效评价工作取得的成效

民警执法记录仪、单警装备配备达到100%。警务结合实战，定期不定期进行警务实战培训，每个民警至少一次培训。

2018年，支队依托“重点监管云平台”对全州73家“两客一危”重点企业、3894辆重点车辆、3019名重点驾驶人进行实时监管，并2次召开全州“两客一危”重点企业约谈会，约谈企业47家，督促企业消除“车辆超期未检”、“车辆逾期未报废”、“车辆严重违法”等红色预警700余条，督促企业解聘存在“酒驾毒驾”“超速行驶”等严重违法行为的黑名单驾驶人10余人。

2018年，全州共查处交通违法167万余起（含警告）。其中，无证7969起，饮酒3709起，醉酒驾车930起，超速32.3万起，客车超员85起，货车超载3798起，实施暂扣3147例、吊销928例，行政拘留1342人次。

2018年，圆满完成各类警（护）卫任务155起，其中二级警卫1起、三级警卫30起、大型活动交通安保任务21起、一般交通安保任务103起。

2018年，开展州级部门联合督查8次，排查道路隐患262处，未治理208处；省、州、县三级挂牌督办75处，已治理完毕，正在验收复查。

2018年，共接处各类报警求助16485起、警情9650余件，路网监控平台和集成指挥平台预警105万起、拦截10.98万次，成功拦截8.4万次，拦截成功率76.55%；拦截嫌疑车辆10余台、抓捕犯罪嫌疑人10余名。

2018年，全州交警在各类各级媒体刊发新闻稿件6731篇/条，其中，中央级87篇/条，省级438篇/条，州、县级1396篇/条，网络媒体2758条/篇，警务官方微博、微信平台编发信息2809条，开展宣传活动1268次，赢得了良好的社会反响，获得了中央政法委、省政法委领导的点名表扬。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）支出：反应各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

（十九）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出：反应除公安支出以外的其他用于公安方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政对行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政对公务员医疗补助经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。