贵州省黔南州公安局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州公安局概况

二、贵州省黔南州公安局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州公安局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州公安局概况

（一）主要职能

黔南州公安局是州政府主管全州公安工作、财政全额拨款、无非财政拨款收入的职能部门。主要是职责是：

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

3.组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

4.组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

5.领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

6.贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

7.领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

8.承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设办公室、警务保障处、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、警卫等科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州公安局部门决算包括：本级决算。下属的消防支队为独立核算单位，不在2019年决算公开范围内，我局是财政全额拨款行政单位，代管黔南州应急服务保障中心是财政全额拨款事业单位。

二、贵州省黔南州公安局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州公安局2019年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州公安局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州公安局2019年度收支决算总计22,394.36万元，与2018年相比，增加3,927.48万元，增长21.27%。变动的主要原因是：公共安全支出增加。

（二）贵州省黔南州公安局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计19,071.63万元，其中：财政拨款收入19,071.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州公安局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计20,376.96万元，其中：基本支出10,055.41万元，占49.35%；项目支出10,321.55万元，占50.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州公安局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州公安局2019年度财政拨款收入决算总计22,379.79万元。与2018年相比，增加3,927.48万元，增长21.28%。变动的主要原因是：公共安全支出增加。

（五）贵州省黔南州公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出20,376.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,241.95万元，增长34.63%。变动的主要原因是：公共安全支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出88.64万元，占 44%；公共安全支出（类）支出18,552.92万元，占91.05%；社会保障和就业（类）支出660.11万元，占3.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出407.21万元，占2%；住房保障（类）支出668.07万元，占3.28%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11159.67万元，支出决算为20376.96万元，完成当年预算的182.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员定额公用经费支出增加；人民警察加班津贴、执勤津贴支出增加等。其中：

（1）一般公共服务支出（类）。当年预算为0万元，支出决算为88.64万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：工会经费、驻村干部补助等。

（2）公共安全支出（类）。当年预算为9,366.71万元，支出决算为18,552.92万元，完成当年预算的198.07%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员定额公用经费支出增加；人民警察加班津贴、执勤津贴支出增加等。

（3）社会保障和就业（类）。当年预算为762.59万元，支出决算为660.11万元，完成当年预算的86.56%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障缴费基数调整。

（4）医疗卫生与计划生育（类）。当年预算为362.29万元，支出决算为407.21万元，完成当年预算的112.40%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人数增加。

（5）住房保障（类）。当年预算为668.07万元，支出决算为668.07万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔南州公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,055.41万元，其中：人员经费9,971.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费84.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算200.86万元，，比上年增加76.67万元，增长61.74%，增加原因是：本年购置执法执勤用车。其中，因公出国（境）费支出4.46万元，占2.22%，比上年减少3.81万元，降低46.11%，减少原因是：严格执行八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出196.1万元，占97.63%，比上年增加83.31万元，增长43.85%，增加原因是：本年购置执法执勤用车；公务接待费支出0.3万元，占0.15%，比上年减少2.83万元，降低56.51%，减少原因是：严格执行八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出4.46万元。贵州省黔南州公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：出国反恐怖培训支出。

（2）公务用车购置及运行维护费196.1万元,其中，公务用车购置174.89万元，公务用车运行维护费21.21万元。主要用于：燃油费、过桥过路费、车辆维修保养费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。

（3）公务接待费0.3万元。具体是：绿博会上海参展建国代表团接待费。

国内公务接待支出0.3万元，主要是：绿博会上海参展建国代表团接待费。贵州省黔南州公安局2019年国内公务接待30人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州公安局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州公安局机关运行经费支出84.2万元，比2018年减少0.8万元，降低0.94%，变动的主要原因是：机关保运转经费减少。

    2、政府采购支出情况

2019年我单位政府采购支出总额5688.08万元，其中：政府采购货物支出678.84万元、政府采购工程支出3040.16万元、政府采购服务支出1969.08万元，授予中小企业合同金额4200万元，占政府采购支出总额的73.84%，其中：授予小微企业合同金额1488.08万元，占政府采购支出总额的26.16%。

    3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆79辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

今年以来，在州委、州政府的正确领导下，在州人大常委会的关心支持下，全州公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实中央、省委、州委政法工作会议和全国、全省、全州公安工作会议精神，忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，始终坚持围绕中心、服务大局，坚决贯彻落实州委、州政府决策部署，紧扣“新中国成立70周年安保维稳工作”这一主线，全力以赴防风险、保安全、护稳定，有力维护了全州政治社会大局持续安全稳定。

a.系列安保维稳任务圆满完成。将全年安保维稳工作分为三个阶段，梯次推进、持续发力，确保了历次重大节会、重要活动、敏感节点平稳度过。9月1日大庆安保维稳工作进入实战阶段后，我们迅速启动 “六个一”战时机制，健全完善组织指挥体系，严格落实“四包”责任制，实现105个派出所全覆盖。组建安保维稳工作专班，坚持每日情报“两研判”、指令“两调度”、线索“两核查”，形成闭环式工作链条。紧盯关键环节，强化风险防控、重点人员稳控、重点物品管控、舆情导控和社会面整体联控等措施。全面落实表彰激励、慰问优抚、暖警爱警、后勤保障、警务督察等战时措施，确保队伍始终保持高昂斗志和良好状态投入实战。围绕大庆安保维稳“六个严防、三个确保”工作目标，细化了6大类45条118项考评指标，构建了行之有效的抓落实体系，在大庆安保专项考评中取得全省第一名，全州公安机关85个单位、173名同志分别受到记功、嘉奖和通报表扬。

b.政治社会大局持续安全稳定。严厉打击邪教组织违法犯罪活动，成功侦破邪教组织案件2起，抓获“法轮功”“全能神” 邪教组织骨干分子19人，铲除法轮功地下反宣生产厂1个，查获设备、反宣资料若干，得到公安部、厅领导肯定。有效防范境外非政府组织和境外媒体到州内活动5次，协助相关部门查处非法基督教聚会点2处，配合教育训诫30余人，依法对基督教“曙光团契”涉及我州高校人员进行立案调查。推动出台《黔南州加强旅游景区反恐防范能力建设方案》，深化与周边地区反恐怖协作机制，强化反恐防恐隐患排查整治，核查白色预警254条。处理传播政治谣言和有害信息网民15人次，针对境外有害信息发布反制文章180余篇，网络舆情正面引导1500余条，警示网民6500余次，处置重大网上舆情8起，多次获公安部、厅通报表扬。

c.扫黑除恶专项斗争纵深推进。深入开展核查处理，受理各类线索2047条，办结1681条，转化为涉黑涉恶案件27起，转化为一般刑事案件173起。强化案件攻坚，以涉黑涉恶方向侦办的案件共36起，其中，涉黑案件10起，恶势力集团案件14起，恶势力团伙案件12起。截止目前，定性为涉黑涉恶案件27起（黑社会性质组织案10起；定性为恶势力集团案5起）。同步推进“打伞破网”“打财断血”， 发现涉黑涉恶保护伞线索共190余条，移交监委85条85人，目前已认定53条53人，冻结资金2440.47万元，扣押现金6436.48万元、车辆69台，查封房产（铺面）1199处（间）、土地8.79万平方米，涉案资产价值共计26.1032亿元。

d.“平安黔南”建设成效明显。始终保持严打高压态势，破获各类刑事案件2941起，抓获犯罪嫌疑人4270人，29起现行命案100%侦破。破获经济案件132起，挽损5.35亿元，成功发起全国集群战役12次。缴获毒品30.89公斤，移送毒品犯罪嫌疑人261人，强戒1012人。涉枪涉爆刑事案件160起，收缴枪支134支、炸药1238.7公斤。侦破食药环领域案件449起，黄赌刑事案件148起，拒不支付劳动报酬案件37起，涉案金额4354.5567万余元，惠及农民工3335人。强化社会面整体防控，积极开展“立体化社会治安防控体系标准化城市”创建工作，全州新建人像卡口401台，车辆卡口329台，环黔、环县及乡村视频监控1198台，联网视频监控设备3万台。严格落实“13531”快速接处警机制，街面违法犯罪大幅下降，“两抢”案件累计实现360天“零发案”（截至12月29日）。强化公共安全整治监管，发现整改涉爆安全隐患247处、涉校安全隐患564处、涉旅馆业695处，银行营业网店102次，道路交通隐患353处，查处交通违法236.55万起，道路交通事故数、死亡人数、受伤人数同比分别下降13.15%、26.15%、19.04%。

e.“放管服”改革任务有序推进。深入推进户籍制度改革，全面放开落户限制政策，全年新增落户城镇4.32万人，易地扶贫搬迁群众落户安置7.79万人，排名全省第一，全州户籍人口城镇化率达42.56%，超额完成省下达目标。严格按照州人大对州政府深化 “放管服”专题询问的工作要求，公安窗口业务全面进驻政务中心，投入经费423万配备照相设备127台，推行身份证免费照相、多拍优选便民利民措施，在全省率先试点推广“互联网+公安政务服务平台”APP，接受办理业务量和预审及时率均为全省第一，都匀市户籍业务“全城通办”模式得到谌贻琴、唐德智等省州领导同志批示肯定。协调警邮合作服务入驻提供互联网受理业务证件寄递，创建了全省首家“警保合作”农村道路交通管理“四合一”服务站，工作经验得到省公安厅推广。开通普通护照、港澳台通行证24小时自助办理，实现出入境业务免费自助拍照及申请人在同一接待窗口一次集中完成手写签名、指纹采集和证件缴费一次性办结服务。

f.基层基础实力不断增强。持续推动重心下移、警力下沉、保障下倾，提请州委出台《贯彻落实<中共中央关于加强新时代公安工作的意见>实施方案》责任分解方案，一批长期制约公安工作发展的基础性、保障性、瓶颈性问题有望得到解决。持续抓好派出所民警备勤休息用房、食堂及配套基础设施建设后续管理维护，基层工作、生活条件有效改善。以“新时代枫桥式派出所”创建活动为契机，进一步优化社区民警和“警务助理”职责职能，基层警务运行机制更加顺畅。以基层实战需要和工作需求为导向，持续推动智慧公安建设，依托互联网、政务网安全边界新增数据超过20亿条。全州配备移动警务终端1837台，累计采集基础数据108万条。推进刑事案件智能辅助办案系统和跨部门大数据办案平台在全州试点应用，推送检察机关非涉密刑事案件电子卷宗数量占全省总数的61.82%。持续抓好 “三能”岗位履职能力建设，全面完成全州公安机关达标测试工作，广大民警的体能、技能、智能明显提升。

g.队伍能力素质更加过硬。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动，持续开展“领导干部上讲台”活动，全面加强新时代公安机关党的建设，严格落实党建工作责任制，全州各级公安机关主要负责人全部兼任党委（总支、支部）书记，严格执行“三会一课”制度，严肃党内政治生活，凝聚力向心力战斗力显著增强。部署开展“五比”活动，并纳入全年目标绩效考评体系，部署开展“五破五立”思想解放大讨论活动，着力从精神、思想、业务、能力、纪律五个层面“破顽疾、树新风”，全州公安队伍精神面貌焕然一新。以扫黑除恶专项斗争问题整改为契机开展“逐案过筛”，全州公安机关共查实、处理问题人员191人。坚决维护民警合法权益，查处侵害民警执法权益案件16起 22人。搭建“警苑学堂”“流动书柜”“文化走廊”“金盾之家”等警营文化阵地，组织开展健步走、篮球赛等各类文体活动，深入实施“警电”“警校”合作。全面落实从优待警各项措施，推动全州所有景区景点对全国公安民警免费开放，持续强化典型选树和宣传激励，全州公安机关共有19个集体、615名个人受到表彰奖励。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

黔南州公安局2019年决算公开数据.xls