黔南布依族苗族自治州公安局(本级)2021年部门预算

及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

     黔南州公安局是州政府主管全州公安工作、财政全额拨款、无非财政拨款收入的职能部门。主要是职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

(三)组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

(四)组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

(五)领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

(六)贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

(七)领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

(八)承办州人民政府交办的其他事项。

    2.部门预算单位构成：黔南州公安局2021年度预算编制范围包括内设办公室、警务保障处、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、警卫等机构。下属的消防支队为独立核算单位，不在2021年预算公开范围内，我局是财政全额拨款行政单位，代管黔南州应急服务保障中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2021年度我部门预算收入120,543,115.95元，支出120,543,115.95元，收支平衡；2020年度部门预算收入117,130,633.91元，支出117,130,633.91元，比上年增加3,412,482.04元，同比增长3%。其原因是:人员增加，公用经费增加。

                         2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

    2021年度部门预算收入为120,543,115.95元，2020年度部门预算收入为117,130,633.91元，比上年增加3,412,482.04元，同比增长3%，其原因是:人员增加，公用经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

    2021年度部门预算支出为120,543,115.95元，2020年度部门预算支出为117,130,633.91元，比上年增加3,412,482.04元，同比增长3%，其原因是:项目支出增加。

    按功能分类：公共安全101,960,505.07元，占总支出85%；社会保障与就业支出6,557,428.32元，占总支出5%；医疗卫生与计划生育支出4,833,140.96元，占总支出4%；住房保障支出支出7,192,041.60元，占总支出6%。

    按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出85,980,232.67元，占总支出71%；商品服务支出30,555,794.72元，占总支出26%；对个人和家庭补助支出4,007,088.56元，占总支出3%。

    按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出85,656,865.67元，占总支出的71%；机关商品服务支出30,555,794.72元，占总支出的25%；对事业单位经常性补助323,367.00元，占总支出的1%；对个人和家庭的补助4,007,088.56元，占总支出的3%。

（四）财政拨款收支总体情况

    2021年度我部门预算财政拨款收入120,543,115.95元，支出120,543,115.95元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入117,130,633.91元，支出117,130,633.91元，比上年增加3,412,482.04元，同比增长3%，其原因是:项目支出增加。

（五）一般公共预算支出情况

    2021年度部门预算一般公共预算支出120,543,115.95元，其中：2040201行政运行76,370,505.07元；2040299其他公安支出22,490,000.00；2040221特别业务3,100,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,377,748.24元；2082701财政对失业保险基金的补助52,124.76元；2082702财政对工伤保险基金的补助127,555.32元；2101101行政单位医疗2,106,943.80元；2101102事业单位医疗484,017.84元；2101103公务员医疗补助2,222,179.32元；2101199 其他行政事业单位医疗支出20,000.00；22102 01住房公积金7,192,041.60元。2020年度我部门预算一般公共预算支出117,130,633.91元，比上年增加3,412,482.04元，同比增长3%，其原因是:项目支出增加。其中：2040201行政运行76,370,505.07元，比上年增加3%；2040299其他公安支出22,490,000.00，比上年增加1%；2040221特别业务3,100,000.00元，与上年相同；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,377,748.24元，比上年增加4%；2082701财政对失业保险基金的补助52,124.76元，比上年增加4%；2082702财政对工伤保险基金的补助127,555.32元，比上年增加4%；2101101行政单位医疗2,106,943.80元，比上年增加3%；2101102事业单位医疗484,017.84元，比上年增加4%；2101103公务员医疗补助2,222,179.32元，比上年增加6%；2101199 其他行政事业单位医疗支出20,000.00，与上年相同；22102 01住房公积金7,192,041.60元，比上年增加3%。

一般公共预算基本支出情况

    2021年度部门预算基本支出116,243,115.95元，其中：人员经费支出89,537,321.23元，公用经费支出26,705,794.72元。2020年度部门预算基本支出112,530,633.91元，比上年增加3,712,482.04元，同比增长3%，其原因是:人员增加，定额公用经费增加。其中：人员经费支出89,537,321.23元，比上年增加2,793,143.80元，同比增长3%；公用经费支出26,705,794.72元，比上年增加919,338.24元，同比增长4%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

                     （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共79辆。

             （八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

    2021年我局公用经费共计21,290,000.00元，其中：其他商品和服务支出2,480,000.00元，占公用经费11.65%；办公费 1,200,000.00元，占公用经费5.64%；办公设备购置1,200,000.00元，占公用经费5.64%；被装购置费1,000,000.00元，占公用经费4.7%；差旅费2,890,000.00元，占公用经费13.57%；大型修缮200,000.00元，占公用经费 0.94%；电费2,100,000.00元，占公用经费9.86%；公务接待费50,000.00元，占公用经费0.23%；公务用车运行维护费200,000.00元，占公用经费0.94%；会议费160,000.00元，占公用经费0.75%；劳务费900,000.00元，占公用经费4.23%；培训费180,000.00元，占公用经费0.85%；其他交通费用 50,000.00元，占公用经费0.23%；手续费 10,000.00元，占公用经费 0.05%；水费110,000.00元，占公用经费0.52%；维修（护）费2,300,000.00元，占公用经费10.8%；委托业务费140,000.00元，占公用经费0.66%；无形资产购置50,000.00元，占公用经费0.23%；物业管理费1,600,000.00 元，占公用经费7.52%；信息网络及软件购置更新 1,000,000.00元，占公用经费4.7%；因公出国（境）费用 100,000.00元，占公用经费0.47%；印刷费120,000.00元，占公用经费0.56%；邮电费700,000.00元，占公用经费3.29%；专用材料费 500,000.00元，占公用经费2.35%；专用设备购置600,000.00元，占公用经费2.82%；咨询费50,000.00元，占公用经费0.23%；租赁费1,400,000.00元，占公用经费6.57%。

2.政府采购情况

    我单位2021年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

    我局截止2020年12月31日会计报表及资产损益情况的清查，资产账面数为120,327,580.26元，其中：货币资金89,056,826.73元；财政应返还额度333,811,514.86元；固定资产原值121,366,840.32元，无形资产原值16,655,861.44;其他应收款净额31,241,587.26元；负债账面数96,432,226.26元，其中：其他应付款96,432,226.26元。

预算绩效管理情况。

    2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我局绩效目标合理，依据充分，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，部门整体的绩效目标与部门年度任务、工作计划紧密相对应，并细化分解为具体工作任务，并与本年度部门预算资金是相匹配，目标设定的绩效指标清晰、明确。

5.项目支出安排情况说明

    2021年一般公共预算项目支出4,300,000.00元。其中包含不可预测安全保卫工作经费；春节走访慰问费、因公负伤、牺牲慰问金；拘押收教场所管理经费（特别业务）；涉案物品保管库建设。

6.国有资本经营预算。

    我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（6）机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

1.黔南州公安局（州本级）2021年部门预算批复表.XLS

3-2.春节走访各县市公安局慰问费项目绩效表.xlsx

2.黔南州公安局（州本级）部门整体支出绩效目标表.xlsx

3-1.不可预测安全保卫工作经费项目绩效表.xlsx

3-3拘押收教场所管理经费项目绩效表.xlsx

3-4.涉案物品保管库建设项目绩效表.xlsx