贵州省黔南州公安局(本级)2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州公安局(本级)概况
二、贵州省黔南州公安局(本级)2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州公安局(本级)2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
贵州省黔南州公安局(本级)概况
（一）主要职能
黔南州公安局是州政府主管全州公安工作的职能部门。主要是职责是：
(1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。
(2)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。
(3)组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。
(4)组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。
(5)领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。
(6)贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。
(7)领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。
(8)承办州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州公安局2020年度决算编制范围包括内设办公室、警务保障处、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、警卫及政府下设黔南州应急处突中心（人员及经费均由我单位代管）等机构。
二、贵州省黔南州公安局(本级)2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州公安局(本级)2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南州公安局(本级)2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州公安局(本级)2020年度收支决算总计21,004.07万元，与2019年相比，减少1,390.29万元，降低6.21%。变动的主要原因是：严格执行八项规定。 （二）贵州省黔南州公安局(本级)2020年度收入决算情况说明
本年收入合计19,131.06万元，其中：财政拨款收入19,062.97万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入68.09万元，占0.36%。
（三）贵州省黔南州公安局(本级)2020年度支出决算情况说明
本年支出合计16,950.47万元，其中：基本支出12,527.26万元，占73.91%；项目支出4,423.21万元，占26.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州公安局(本级)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州公安局(本级)2020年度财政拨款收入决算总计20,921.41万元。与2019年相比，减少1,458.38万元，降低6.52%。变动的主要原因是：严格执行八项规定。
（五）贵州省黔南州公安局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州公安局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出16,950.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,426.49万元，降低16.82%。变动的主要原因是：项目减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州公安局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204公共安全支出15,024.58万元，占88.64%；208 社会保障和就业支出751.36万元，占4.43%；210医疗卫生与计划生育支出463.43万元，占0.02%；213农林水支出3.96万元，占0.02%；221住房保障支出707.14万元，占4.17%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州公安局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为19,062.97万元，支出决算为1,6950.47万元，完成当年预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，未完全支付款项。其中：
（1）2040201行政运行当年预算为8,549.33万元，支出决算为8,591.97万元，完成当年预算的100%，决算数大于预算数的原因是：决算数含上年结转资金。
（2）2040202一般行政管理事务当年预算为25.00万元，支出决算为22.20万元，完成当年预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是：该项资金属于跨年度使用资金。
（3）2040221特别业务当年预算为310.00万元，支出决算为310.00万元，完成当年预算的100%。
（4）2040299其他公安支出当年预算为7,600.75万元，支出决算为6,092.81万元，完成当年预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费未完全支付。
（5）2049901其他公共安全支出当年预算为651.00万元，支出决算为7.60万元，完成当年预算的1%。决算数小于预算数的主要原因是：项目年底开工，项目经费未完全支付。
（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费当年预算为622.54万元，支出决算为622.54万元，完成当年预算的100%。
（7）2080506机关事业单位职业年金缴费当年预算为41.78万元，支出决算为41.78万元，完成当年预算的100%。
（8）2080801死亡抚恤当年预算为69.39万元，支出决算为69.39万元，完成当年预算的100%。
（9）2082701财政对失业保险基金的补助当年预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成当年预算的100%。
（10）2082702财政对工伤保险基金的补助；当年预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成当年预算的100%。
（11）2101101行政单位医疗当年预算为206.51万元，支出决算为206.51万元，完成当年预算的100%。
（12）2101102事业单位医疗支出当年预算为46.51万元，支出决算为46.51万元，完成当年预算的100%。
（13）2101103公务员医疗补助支出，当年预算为208.41万元，支出决算为208.41万元，完成当年预算的100%。
（14）2101199其他行政事业单位医疗支出支出当年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成当年预算的100%。
（15）2130599其他扶贫当年预算为4.96万元，支出决算为3.96万元，完成当年预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：第一书记驻村工作经费用公用经费支付。
（16）2210201住房公积金707.14万元，当年预算为707.14万元，支出决算为707.1万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔南州公安局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州公安局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12,527.26万元，其中：人员经费9,945.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2,581.8万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）贵州省黔南州公安局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算140.62万元，比上年减少60.24万元，降低29.99%，减少原因是：本年度没有购置公务车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少4.46万元，降低100%，减少原因是：本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出140.3万元，占“三公”经费支出总额的99.77%，比上年减少55.81万元，降低28.46%，减少原因是：本年度未购置公务车辆；公务接待费支出0.33万元，占“三公”经费支出总额的0.23%，比上年增加0.02万元，增长7.5%，增加原因是：公务接待次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州公安局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费140.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费140.3万元。主要用于：各部门到省厅对接工作车辆用油费、过路费、车辆等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为79辆。
（3）公务接待费0.33万元。其中，国内公务接待支出0.33万元，主要是：接待公安部食堂就餐，绿博会对口接待上海团费用。贵州省黔南州公安局(本级)2020年国内公务接待2批次，25人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州公安局(本级)2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州公安局(本级)2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州公安局(本级)机关运行经费支出2,581.8万元，比2019年增加2,497.6万元，增长2,966.19%，变动的主要原因是：本年度含项目资金支出费用。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额1145.98万元，其中：政府采购货物支出452.27万元、政府采购工程支出29.04万元、政府采购服务支出91.68万元；授予中小企业合同金额572.99万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额300.98万元，占政府采购支出总额的26.26%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆79辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有23个项目，涉及资金6102.16万元（其中，州本级资金3785.16万元，上级资金2317万元），可公开项目9个。我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
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