贵州省黔南布依族苗族自治州公安局(本级)2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州公安局(本级)单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州公安局(本级)单位概况

一、部门职责

(1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。

(2)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

(3)组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

(4)组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

(5)领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。

(6)贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

(7)领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。

(8)承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州公安局2022年度决算编制范围包括内设指挥中心、警务保障处、法制、经济犯罪侦查、治安警察、刑事侦查、监所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、森林、信访、保卫、干部、宣传、教育、队伍管理、警卫及政府下设黔南州应急处突中心（人员及经费均由我单位代管）等机构。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收支决算总计21,143.89万元，与2021年度相比，减少1,303.46万元，降低5.81%。主要原因是：根据规定，年末未使用资金财政全部清收，不进行结转。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,517.54万元，其中：财政拨款收入19,517.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,059.81万元，其中：基本支出12,904.69万元，占61.28%；项目支出8,155.12万元，占38.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计21,143.89万元。与2021年相比，减少1,219.38万元，降低5.45%。主要原因是：根据规定，年末未使用资金财政全部清收，不进行结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,059.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,039.33万元，增长5.19%。主要原因是：公共安全支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出18881.64万元，社会保障和就业支出1033.83万元，卫生健康支出423.41万元，农林水支出9.92万元，住房保障支出711万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为13524.46万元，支出决算为21059.81万元，完成当年预算的155.72%。决算数大于预算数的主要原因是：含有上年结转资金及年中追加项目资金。其中：

（1）公共安全支出。当年预算为11717.65万元，支出决算为18881.64万元，完成当年预算的161.14%。决算数大于预算数的主要原因是：含有上年结转资金及年中追加资金。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为659.61万元，支出决算为1033.83万元，完成当年预算的156.73%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员变动，工资调标。

（3）卫生健康支出。当年预算为422.85万元，支出决算为423.42万元，完成当年预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员变动，工资调标。

（4）农林水支出。当年预算为7.92万元，支出决算为9.92万元，完成当年预算的125.25%。，决算数大于预算书的主要原因是：追加驻村第一书记工作经费。

（5）住房保障支出。当年预算为716.42万元，支出决算为711万元，完成当年预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,904.69万元，其中：

人员经费10,563.76万元，主要包括基本工资5272.56万元、津贴补贴594.36万元、离退休费431.93万元、  津贴补贴 594.36，奖金185.21万元、伙食补助费140.64万元、绩效工资46.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费644.23万元、职业年金缴费202.99万元、职工基本医疗保险缴费258.95万元、公务员医疗补助缴费223.18万元、其他社会保障缴费38.75万元、住房公积金711.00万元、其他工资福利支出1,452.72万元、抚恤金171.59万元、生活补助14.45万元、其他对个人和家庭的补助174.72万元等。

公用经费2,340.93万元，主要包括办公费116.94万元、印刷费9.47万元、水费14.61万元、电费255.55万元、邮电费71.64万元、取暖费42.17万元、物业管理费103.57万元、差旅费49.39万元、维修（护）费194.46万元、租赁费8.71万元、会议费2.53万元、培训费10.26万元、公务接待费0.88万元、专用材料费2.09万元、专用燃料费18.00万元、劳务费220.62万元、委托业务费101.38万元、工会经费205.45万元、福利费11.56万元、公务用车运行维护费30.67万元、其他交通费用395.40万元、其他商品和服务支出326.53万元、办公设备购置101.58万元、专用设备购置27.38万元、无形资产购置20.09万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为346.48万元，支出决算为328.56万元，完成预算的94.83%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算328.56万元，比上年减少72.85万元，降低18.15%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出327.68万元，占“三公”经费支出总额的99.73%，比上年减少73.70万元，降低18.36%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出0.88万元，占“三公”经费支出总额的0.27%，比上年增加0.84万元，增长2,102.00%，增加原因是：疫情解封，工作接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算9.40万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州公安局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算327.68万元，支出决算327.68万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置107.03万元，购置5辆公务用车，公务用车运行维护费220.64万元。主要用于：购买执法执勤车辆等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州公安局(本级)单位开支财政拨款的公务用车保有量为83辆。

（3）公务接待费预算9.40万元，支出决算0.88万元，完成预算的9.37%。具体是：国内接待费0.88万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.88万元，主要是单位间交流学习等。贵州省黔南布依族苗族自治州公安局(本级)2022年国内公务接待13批次，154人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南布依族苗族自治州公安局(本级)2022年度机关运行经费支出2,340.93万元，比2021年度增加144.87万元，增长6.60%，主要原因是：人员工资提标，公务用车运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,648.20万元，其中：政府采购货物支出443.18万元、政府采购工程支出1,018.51万元、政府采购服务支出186.52万元；授予中小企业合同金额1648.2万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额443.18万元，占政府采购支出总额的26.89%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆83辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车57辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：XX车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有16个，涉及资金1617.76万元（其中，州本级资金1617.76万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

    部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

    2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件3-1：部门整体支出绩效自评表（贵州省黔南布依族苗族自治州公安局）.xlsx

贵州省黔南布依族苗族自治州公安局(本级)2022年度部门决算公开报表.xls

贵州省黔南州公安局（本级）2022年度项目支出绩效目标自评表.rar