一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

主要负责：负责起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

1. 部门预算单位构成：我单位由黔南州公安局交通警察支队本级构成，是财政全额拨款行政单位。

2. 部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入48,239,421.00元，支出48,239,421.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入43,594,052.00元，支出43,594,052.00元，比上年增加4，645，369.00元，同比增长10.66%。其原因是:我单位2018年遴选高速公路民警26人。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为48,239,421.00元，2018年度部门预算收入为43,594,052.00元，比上年增加4，645，369.00元元，同比增长10.66%，其原因是:我单位2018年遴选高速公路民警26人。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为48,239,421.00元，2018年度部门预算支出为43,594,052.00元，比上年增加4，645，369.00元，同比增长10.66%，其原因是:我单位2018年遴选高速公路民警26人。

按项目类别：基本支出47839422.00元，占总支出99.17%；项目支出400,000.00元，占总支出0.83%。

按功能科目分类：公共安全支出40,158,477.00元，占总支出83.25%；社会保障预就业支出3,354,759.00元，占总支出6.96%；卫生健康支出1,757,262.00元，占总支出3.65%；住房保障支出支出2,968,924.00元，占总支出6.14%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出37,779,652.00元，占总支出78.32%；商品服务支出7,921,965.00元，占总支出16.43%；对个人和家庭补助支出637,804.00元，占总支出1.33%。其他资本性支出1,900,000.00元，占总支出的3.92%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出37,779,652.00元，占总支出的78.32%；机关商品服务支出7,921,965.00元，占总支出的16.43%；机关资本性支出（一）190,000.00元，占总支出的3.92%；对个人和家庭补助支出637,804.00元，占总支出1.33%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入48,239,421.00元，支出48,239,421.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款43,594,052.00元，支出43,594,052.00元，比上年增加4，645，369.00元，同比增长10.66%。其原因是:我单位2018年遴选高速公路民警26人。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出48,239,421.00元，其中：2040201行政运行39,758,477.00元；2040299其他公安支出400,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费3,195,008.00元，2082702财政对工伤保险基金的补助79,875.00元，2082703财政对生育保险基金的补助79,875.00元，2101101行政单位医疗958510.00元，2101103公务员医疗补助798,752.00元，2210201住房公积金2,968,924.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出43,594,052.00元，4，645，369.00元，同比增长10.66%，其原因是:我单位2018年遴选高速公路民警26人。

其中：2040201行政运行35,760,322.00元，比上年增加3,998,155.00元，同比增加11.18%；2040299其他公安支出500,000.00元，比上年或减少100000.00元，同比减少20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费2,852,816.00元，比上年或增加342,192.00元，同比增加12%；2082702财政对工伤保险基金的补助71,322.00元，比上年或增加8,553.00元，同比增加12%；2082703财政对生育保险基金的补助71,322.00元，比上年或增加8,553.00元，同比增加12%；2101101行政单位医疗855,852.00元，比上年或增加102,658.00元，同比增加12%；2101103公务员医疗补助818,595.00元，比上年减少19,843.00元，同比减少2.43%；2210201住房公积金2,663,823.00元比上年或增加305,101.00元，同比增加11.46%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出48,239,421.00元，其中：人员经费支出38,417,456.00元，公用经费支出9,821,965.00元。2018年度部门预算基本支出43,594,052.00元，比上年增加4，645，369.00元，同比增长10.66%。其原因是:我单位2018年遴选高速公路民警26人。其中：人员经费支出36,584,052.00元，比上年增加1,833,404.00元，同比增长5.02%；公用经费支出7,010,000.00元，比上年增加2,811,965.00元，同比减少40.12%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

公开单位：黔南州公安局交通警察支队单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共94辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门经费支出共计48,239,421.00元，其中：

按部门经济分类科目：基本工资7,060,128.00元，占总支出14.64%；津贴补贴11,577,260.00元，占总支出24%；奖金588,344.00元，占总支出1.22%；机关事业单位基本养老保险缴费3,195,008.00元，占总支出6.62%；职工基本医疗保险缴费958,510.00元，占总支出1.99%；公务员医疗补助缴费912,327.36元，占总支出1.9%；其他社会保障缴费159,750.96元，占总支出0.34%；住房公积金2,968,923.84元，占总支出6.15%；离退休人员年终生活费25,860.58元，占总支出0.05%；目标考核奖5,760,000.00元，占总支出11.94%；人民警察加班津贴2,039,040.00元，占总支出4.23%；人民警察执勤津贴253,4400.00元，占总支出5.25%；办公费170,000.00元，占总支出0.1%；印刷费50,000.00元，占总支出0.1%；手续费2,000.00元，占总支出0.01%；水费150,000.00元，占总支出0.31%；电费300,000.00元，占总支出0.62%；邮电费200,000.00元，占总支出0.41%；物业管理费500,000.00元，占总支出1.04%；差旅费650,000.00元，占总支出1.35%；租赁费100,000.00元，占总支出0.21%；工会经费372,749.76元，占总支出0.77%；福利费153,615.48元，占总支出0.32%；其他交通费用1,728,800.00元，占总支出3.59%；会议费70,000.00元，占总支出0.15%；培训费200,000.00元，占总支出0.41%；专用材料费50,000.00元，占总支出0.1%；被装购置费100,000.00元，占总支出0.21%；咨询费30,000.00元，占总支出0.06%；劳务费50,000.00元，占总支出0.1%；委托业务费300,000.00元，占总支出0.62%；公务接待费30,000.00元，占总支出0.06%；因公出国（境）费50,000.00元，占总支出0.1%；维修（护）费188,000.00元，占总支出0.39%；离退休人员公用经费16,800.00元，占总支出0.03%；其他商品和服务支出400,000.00元，占总支出0.83%；公务用车运行维护费2,600,000.00元，占总支出的5.39%；公务用车购置1,000,000.00元，占总支出2.07%；办公设备购置200,000元，占总支出0.41%；专用设备购置100,000元，占总支出0.21%；信息网络及软件购置更新10,000.00元，占总支出0.02%；其他资本性支出50,000元，占总支出0.1%；退休费623,124.00元，占总支出1.29%；其他对家庭和个人补助14,680.00元，占总支出0.03%。

按政府预算经济分类科目：工资奖金津补贴19,225,832.00元，占总支出10.83%；住房公积金2,968,924.00元，占公总支出6.15%；其他工资福利支出10,359,301.00元，占总支出21.47%；办公经费4377165.00元，占总支出9.08%；会议费70,000.00元，占总支出0.15%；培训费200,000.00元，占总支出0.41%；专用材料购置费150,000.00元，占总支出0.31%；委托业务费380,000.00元，占总支出0.79%；公务接待费30,000.00元，占总支出0.06%；因公出国（境）费50,000.00元，占总支出0.1%；维修（护）费188,000.00元，占总支出0.39%；其他商品和服务支出416,800.00元，占总支出0.87%；公务用车运行维护费2,600,000.00元，占总支出5.39%；公务用车购置1,000,000.00元，占总支出2.07%；设备购置310000.00元，占总支出0.65%；其他资本性支出50,000.00元，占总支出0.11%；退休费623,124.00元，占总支出1.29%；其他对家庭和个人补助14,680.00元，占总支出0.03%。

1. 政府采购情况

   2019年我单位无采购情况。

   3.国有资产占有使用情况

   我支队截止2018年12月31日资产账面数为183,112,242.28元，其中银行存款21,724,243.14元，财政应返还额度3,303,797.06元，其他应收款1,007,460.28元,固定资产150,905,114.12元，在建工程6,171,627.68；负债账面数20,793,201.35元，其中：应付职工薪酬6,134,320.00元，其他应付款14,658,881.35元。

   截止2018年12月31日我单位固定资产情况为：房屋45,216.13平方米，价值47,321,796.03元；车辆492台，车辆价值64,223,694.12元；单价100万元（含）以上专用设备3台，价值4,495,728.00元；其他固定资产34,863,895.97万元。

   2017年1月1日我支队下划至州级财政部门保障，截止目前固定资产未完成下划工作，车辆至公车改革后未在资产系统下账导致车辆实有数与资产系统数量不一致，我单位截止2018年12月31日实有车辆94台，固定资产、在建工程数含全州12县（市）交警部门资产；职业年金与养老金未与社保部门完成清算应付职工薪酬系民警2014年10月年至2016年12月民警个人应缴暂扣部分。

   4.项目支出安排情况说明

   2019年一般公共预算支出中我支队项目支出为警护卫经费等工作经费400,000.00元，主要用于开展警（护）卫、大型安保、联席办工作运转等支出。

   4.预算绩效管理情况。

   2019年度无项目预算支出，未编制绩效目标。

   2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

    

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算项目支出400,000.00元，项目名称为联席办、警卫安保工作经费，资金主要用于州道路交通联席办和警护卫工作，夯实道路交通安全工作基础，贯彻落实预防道路交通事故措施，有效解决道路交通安全工作中存在的突出问题。同时确保警护卫对象在考察期间道路交通安全、有序、畅通。资金只要用于保证联席办日常运转产生的会议费、差旅费及其他开支以及我州警护卫工作中产生的差旅费、车辆运行维护费及其他开支。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

020002黔南州公安交通警察支队.XLS