2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

主要负责：负责起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州公安交通管理局本级构成，是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入51,292,282.05元，支出51,292,282.05元，收支平衡；2019年度部门预算收入48,239,421.00元，支出48,239,421.00元，比上年增加3，052，861.05元，同比增长6.33%。其原因是:财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。

2020年度部门预算收入为51,292,282.05元，2019年度部门预算收入为48,239,421.00元，比上年增加3，052，861.05元元，同比增长6.33%，其原因是:财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为51,292,282.05元，2019年度部门预算支出为48,239,421.00元，比上年增加3，052，861.05元元，同比增长6.33%，其原因是:财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。

按项目类别：基本支出50912282.05元，占总支出99.26%；项目支出380000.00元，占总支出0.74%。

按功能科目分类：公共安全支出43247704.17元，占总支出84.32%；社会保障预就业支出2817552.00元，占总支出5.49%；医疗卫生与计划生育支出2112506.88元，占总支出4.12%；住房保障支出支出3114519.00元，占总支出6.07%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出38648293.01.00元，占总支出75.35%；商品服务支出9767895.88元，占总支出19.04%；对个人和家庭补助支出676093.16元，占总支出1.32%。其他资本性支出2200000.00元，占总支出的4.29%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出38648293.01元，占总支出的75.35%；机关商品服务支出9767895.88元，占总支出的19.04%；机关资本性支出2200000元，占总支出的4.29%；对个人和家庭补助支出676093.16元，占总支出1.32%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入51,292,282.05元，支出51,292,282.05元，收支平衡；2019年度部门预算收入48,239,421.00元，支出48,239,421.00元，比上年增加3，052，861.05元，同比增长6.33%。其原因是:财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出51292282.05元，其中：2040201行政运行33507704.00元；2040299其他公安支出9740000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费2762306.00元，2082702财政对工伤保险基金的补助55246.00元，2101101行政单位医疗1122197.00元，2101103公务员医疗补助990310.00元，2210201住房公积金3114519.00元。2019年度部门预算支出为48,239,421.00元，比上年增加3，052，861.05元元，同比增长6.33%，其原因是:财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。其中：2040201行政运行39758477.00元，比上年减少6250773.00元，同比减少15.72%；2040299其他公安支出400000.00元，比上年或增加9340000.00元，同比增加2335%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费3195008.00元，比上年或减少432702.00元，同比减少13.54%；2082702财政对工伤保险基金的补助79875.00元，比上年或减少24629.00元，同比减少30.83%；2082703财政对生育保险基金的补助79875.00元，比上年减少79875.00元，同比减少100%；2101101行政单位医疗958510.00元，比上年增加163687.00元，同比增加17.08%；2101103公务员医疗补助798752.00元，比上年增加191558.00元，同比增加23.98%；2210201住房公积金2968924.00元比上年或增加145595.00元，同比增加4.90%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出51292282.05元，其中：人员经费支出38660613.05元，公用经费支出12631669.00元。2019年度部门预算基本支出48239421.00元，比上年增加3，052，861.05元，同比增长6.33%。其原因是:财政提高公安定额人均公用经费标准和公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列套改晋升工资提高。其中：人员经费支出38417456.00元，比上年增加243157.05元，同比增长0.63%；公用经费支出9821965.00元，比上年增加2809704.00元，同比增加28.61%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共90辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2020年我部门经费支出共计51292282.05元，其中：

按部门经济分类科目：基本工资8083500.00元，占总支出15.76%；津贴补贴11819880.00元，占总支出23.04%；奖金673625.00元，占总支出1.31%；机关事业单位基本养老保险缴费2762305.80元，占总支出5.39%；职工基本医疗保险缴费1035872.40元，占总支出2.02%；公务员医疗补助缴费990309.84元，占总支出1.93%；其他社会保障缴费141570.84元，占总支出0.28%；住房公积金3114519.00元，占总支出6.07%；离退休人员年终生活费27830.13元，占总支出0.05%；目标考核奖5616000.00元，占总支出10.95%；人民警察加班津贴1954080.00元，占总支出3.81%；人民警察执勤津贴2428800.00元，占总支出4.74%；办公费648000.00元，占总支出1.26%；印刷费250000.00元，占总支出0.49%；手续费2000.00元，占总支出0.001%；水费100000.00元，占总支出0.19%；电费500000.00元，占总支出0.97%；邮电费500000.00元，占总支出0.97%；物业管理费650000.00元，占总支出1.27%；差旅费700000.00元，占总支出1.36%；租赁费100000.00元，占总支出0.19%；工会经费398067.60元，占总支出0.78%；福利费175028.28元，占总支出0.34%；其他交通费用1936800.00元，占总支出3.78%；会议费70000.00元，占总支出0.14%；培训费200000.00元，占总支出0.39%；专用材料费200000.00元，占总支出0.39%；被装购置费400000.00元，占总支出0.78%；咨询费30000.00元，占总支出0.06%；劳务费50000.00元，占总支出0.1%；委托业务费300000.00元，占总支出0.58%；公务接待费30000.00元，占总支出0.06%；因公出国（境）费50000.00元，占总支出0.1%；公务用车运行维护费1010000.00元，占总支出1.97%；维修（护）费950000.00元，占总支出1.85%；离退休人员公用经费18000.00元，占总支出0.04%；其他商品和服务支出500000.00元，占总支出0.97%；公务用车购置1200000.00元，占总支出2.34%；办公设备购置300000元，占总支出0.58%；专用设备购置250000元，占总支出0.49%；信息网络及软件购置更新250000.00元，占总支出0.49%；其他资本性支出200000元，占总支出0.39%；退休费663773.16元，占总支出1.29%；其他对家庭和个人补助12320.00元，占总支出0.02%。

按政府预算经济分类科目：工资奖金津补贴20577005.00元，占总支出40.12%；社会保障缴费4930058.88元，占总支出9.61%；住房公积金3114519.00元，占总支出6.07%；其他工资福利支出10026710.13元，占总支出19.55%；办公经费5959895.88元，占总支出11.62%；会议费70000.00元，占总支出0.14%；培训费200000.00元，占总支出0.39%；专用材料购置费60000.00元，占总支出1.17%；委托业务费380000.00元，占总支出0.74%；公务接待费30000.00元，占总支出0.06%；因公出国（境）费50000.00元，占总支出0.1%；公务用车运行维护费1010000.00元，占总支出1.97%；维修（护）费950000.00元，占总支出1.85%；其他商品和服务支出18000.00元，占总支出0.04%。

2.政府采购情况

2020年我单位无采购。

3.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日我单位资产账面数为75088539.68元，其中：货币资金25754820.86元，财政应返还额度5905941.28元，其他应收款482662.5元,固定资产原值92538482.08元，固定资产累计折旧49938457.04元，固定资产净值42600025.04元，在建工程289000.00元；无形资产原价56880.00元，无形资产累计摊销790.00元，无形资产净值56090.00元。负债账面数26921784.69元，其中：其他应付款26921784.69元。净资产合计48166754.99元，其中：累计盈余48166754.99元。

根据《省财政厅关于全省公安交警系统体制机制改革中国有资产划转有关事项的通知》黔财行【2018】99号、贵州省公安厅交通管理局《关于转发《省财政厅关于全省公安交警系统体制机制改革中国有资产划转有关事项的通知》的通知》、《黔南州国有资产监督管理局关于州公安交通管理局资产信息系统中固定资产下划的复函》黔南国资【2019】12号固定资产于2019年4月完成下划工作。具体下划情况如下：

  固定资产下划情况：

 共计下划65840408.02元，其中：房屋及构筑物：24525563.90元，通用设备37495193.12元，专用设备635456.00元，家具、用具、装具及动植物3184195.00元。

 下划各县（市）大队资产情况：都匀大队10271249.41元，福泉大队6474046.00元，长顺大队3490906.04元，惠水大队6528338.86元，龙里大队3925960.00元，贵定大队6245343.39元，瓮安大队6418553.30元，平塘大队4829485.36元，独山大队4165180.00元，荔波大队4286205.00元，三都大队6301523.46元，罗甸大队2903617.20元。

 在建工程下划情况：共计下划5882627.68元，其中：龙里大队业务用房，下划金额：1882627.68元；罗甸大队木引、逢亭等五个中队建设，下划金额：4000000.00元。

4.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出中我支队项目支出为警护卫经费等工作经费380,000.00元，主要用于全州道路交通安全联系办日常支出和警卫安保工作支出。

4.预算绩效管理情况。

2020年，实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目0个，涉及财政拨款预算38万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

2020年部门整体支出绩效目标

5.项目支出安排情况说明

2020年我单位无一般公共预算支出中的重要项目、重大支出和涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出预算安排。

6.国有资本经营预算。

2020年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。