贵州省黔南州公安交通管理局

2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目  录

一、贵州省黔南州公安交通管理局概况

二、贵州省黔南州公安交通管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州公安交通管理局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州公安交通管理局概况

（一）主要职能

主要负责：负责起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我单位由黔南州公安交通管理局本级构成，是财政全额拨款行政单位，内设17个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州公安交通管理局部门决算包括：贵州省黔南州公安交通管理局部门本级决算。

二、贵州省黔南州公安交通管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州公安交通管理局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州公安交通管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州公安交通管理局2019年度收支决算总计8,251.65万元，与2018年相比，增加1,628.32万元，增长24.58%。变动的主要原因是：主要原因是随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，2019年我局新招录4人，调入3人，调整公用经费追加120万元公用经费，为缓解压力经上级批准向社会购买服务的形式增加协勤财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费、公务用车购置经费、抗凝保畅经费和交通管理信息化建设相关经费，同时争取上级支持得到省交警总队划拨抢险救灾经费。
　　（二）贵州省黔南州公安交通管理局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7,742.83万元，其中：财政拨款收入7,723.74万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入19.09万元，占0.25%。

（三）贵州省黔南州公安交通管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7,645.77万元，其中：基本支出5,327.32万元，占69.68%；项目支出2,318.45万元，占30.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州公安交通管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州公安交通管理局2019年度财政拨款收入决算总计8,096.95万元。与2018年相比，增加1,920.15万元，增长31.09%。变动的主要原因是：主要原因是随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，在高速管路管理上投入大量经费在事故管控、秩序治理、安全防控上。2019年我局新招录4人，调入3人，调整公用经费追加120万元公用经费，为缓解压力经上级批准向社会购买服务的形式增加协勤财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费、公务用车购置经费、抗凝保畅经费和交通管理信息化建设相关经费，同时争取得到省交警总队划拨抢险救灾经费支持。

（五）贵州省黔南州公安交通管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州公安交通管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,506.35万元，占本年支出合计的98.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,718.18万元，增长29.68%。变动的主要原因是：主要原因2019年是随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，在高速管路管理上投入大量经费在事故管控、秩序治理、安全防控上。2019年我局新招录4人，调入3人，人员经费收入支出增加，同时2019年州财政调整公用经费追加120万元公用经费，为缓解压力经上级批准向社会购买服务的形式增加协勤财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费、公务用车购置经费、抗凝保畅经费和交通管理信息化建设相关经费，同时争取得到省交警总队划拨抢险救灾经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州公安交通管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出7506.35万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出6727.67万元，占89.63 %；社会保障和就业（类）支出293.68万元，占3.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出187.08万元，占2.49%；住房保障（类）支出297.92万元，占3.97%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州公安交通管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4823.94万元，支出决算为7645.77万元，完成当年预算的158.50%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警编制人数一直不变，为缓解压力经上级批准采取向社会购买服务的形式增加协勤，由财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费同时在新增高速的同时追加高速公路开办费、公务用车购置经费、抗凝保畅经费和交通管理信息化建设相关经费，同时争取得到省交警总队划拨抢险救灾经费，本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。当年预算为3033.65万元，支出决算为3620.77万元，完成当年预算的119.35%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。

（2）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。当年预算为0万元，支出决算为28万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：总队补助交通管理执法办案专项经费。

（3）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为982.2万元，支出决算为3218.32万元，完成当年预算的327.66%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人数一直不变，为缓解压力经上级批准采取向社会购买服务的形式增加协勤，由财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费和监控卡口建设等费用。另争取得到省交警总队给予经费补助。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。当年预算为319.5万元，支出决算为277.7万元，完成当年预算的86.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度社保局下调养老保险基数从19%下调至16%缴费基数下降经费支出减少，2019年度有10人调出我单位。

（5）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成当年预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为98.85万元，支出决算为95.85万元，完成当年预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度调出10人导致经费支出减少。

（8）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为79.87万元，支出决算为91.23万元，完成当年预算的114.22%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，相应的增加了公务员医疗补助的支出。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为296.89万元，支出决算为297.92万元，完成当年预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，相应的增加了住房公积金的支出。

（六）贵州省黔南州公安交通管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州公安交通管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,242.9万元，其中：人员经费4399.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费843.45万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州公安交通管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算555.45万元，，比上年增加244.46万元，增长78.61%，增加原因是：2019年三公经费较2018增加主要是2019年度随着我州高速公路里程增加交警总队将贵都高速下划至我州管理并下划22台车编制和13辆车给我局，2019年三独、三荔高速开通，我局车辆严重老化为满足高速公路管理需要新购26台车辆投入到高速公路管理工作；2019年无出国出境经费，招待费也厉行节俭，减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行维护费支出555.15万元，占99.95%，比上年增加244.47万元，增长73.42%，增加原因是：随着我州高速公路里程增加交警总队将贵都高速下划至我州管理并下划22台车的编制和13台车辆给我局，2019年三独、三荔高速开通，我局车辆严重老化为满足高速公路管理需要新购26台车辆投入到高速公路管理工作。公务接待费支出0.3万元，占0.05%，比上年减少0.01万元，降低0.69%，减少原因是：厉行节约减少公务接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州公安交通管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费555.15万元,其中，公务用车购置281.2万元，公务用车运行维护费273.96万元。主要用于：随着我州高速公路里程增加交警总队将贵都高速下划至我州管理并下划22台车的编制和13台车辆给我局，2019年三独、三荔高速开通，我局车辆严重老化为满足高速公路管理需要新购26台车辆投入到高速公路管理工作；。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为183辆。

（3）公务接待费0.3万元。具体是：

国内公务接待支出0.3万元，主要是：2019年7月黔西南州公安交通管理局到我州考察交流和2019年8月铜仁市公安交通管理局到我州考察交流。贵州省黔南州公安交通管理局2019年国内公务接待2批次，32人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州公安交通管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州公安交通管理局机关运行经费支出1,007.17万元，比2018年增加38.04万元，增长3.93%，变动的主要原因是：随着我州高速公路里程增加，投入到交通管理上的经费加大，为满足交通管理需要2019年度财政追加公用经费，所支出经费向高速和一线部门倾斜。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额1020.20万元，其中：政府采购货物支出639.66万元、政府采购工程支出263.36万元、政府采购服务支出117.18万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆183辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车165辆、特种专业技术用车17辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 ①年初工作任务：

严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；完成情况：取得的成绩：“三公”经费中出国出境经费未发生，招待费较上一年大幅降低。未完成原因：公务用车购置及运行维护费555.15万元,其中，公务用车购置281.2万元，公务用车运行维护费273.96万元。主要用于：随着我州高速公路里程增加交警总队将贵都高速下划至我州管理并下划22台车的编制和13台车辆给我局，2019年三独、三荔高速开通，我局车辆严重老化为满足高速公路管理需要新购26台车辆投入到高速公路管理工作。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为183辆。

②年初工作任务：加大投入经费到警务实战化和执法规范化建设上。完成情况：按照年初计划在经费使用上大力投入警务实战化和执法规范化建设上。取得的成绩：2019年度无一起因执法不规范导致的投诉案件，同时加强警务实战化和执法规范化建设上的学习和培训。

③年初工作任务：民警、协勤执法记录仪、单警装备配备达到100%,增加辅警人员被装、装备及安全防护设备。警务结合实战，定期不定期对民、辅警进行警务实战培训，每个民、辅警至少两次培训。完成情况：民辅警执法记录仪、单警装备配备率达100%，民辅警人员被装、装备及安全防护设备达100%。取得的成绩：2019年在装备配备上、被装配置上大力投入提高了民辅警执法力度各项辖区道路通行正常为我州经济建设保驾护航。

⑵项目支出绩效自评情况

①中央转移支付资金项目

a.资金使用情况：全年预算数521万元，其中，上级财政拨款资金521万元，其他资金0万元，全年执行数336.78万元，执行率60.03%。

b.项目实施情况：经费投入到全州道路交通事故预防，秩序管理上，执法装备上。

c.产生的效益：提高我州道路交通通行率全年我州道路交通通行率95%以上。

d.受益对象（服务对象）满意度：提高群众的安全感满意度90%以上。

②联席办、警卫经费项目

a.资金使用情况：全年预算数40万元，其中，上级财政拨款资金0万元，州财政拨款资金40万元，全年执行数40万元，执行率100%。

b.项目实施情况：经费投入到全州道路交通事故预防，秩序管理上

c.产生的效益：提高我州道路交通警卫安保工作上使我州道路通行正常，警卫安保正常有序。

d.受益对象（服务对象）满意度：提高群众的安全感满意度90%以上。

③协勤专项经费项目

a.资金使用情况：全年预算数990.4万元，其中，上级财政拨款资金0万元，州财政资金990.4万元，全年执行数990.4万元，执行率100%。

b.项目实施情况：经费投入协勤工资装备上达100%。

c.产生的效益：保障协勤工资、被装，促使我州道路交通通行率全年我州道路交通通行率95%以上。

d.受益对象（服务对象）满意度：提高群众的安全感满意度90%以上。

④抗凝保畅经费项目

a.资金使用情况：全年预算数80万元，其中，上级财政拨款资金0万元，州财政资金80万元，全年执行数80万元，执行率100%。

b.项目实施情况：保障我州高速公路凝冻期间通行率95%。

c.产生的效益：促使我州高速公路在凝冻期间通行率95%以上。

d.受益对象（服务对象）满意度：提高群众的安全感满意度90%以上。

⑤执勤执法车辆采购经费项目

a.资金使用情况：全年预算数253万元，其中，上级财政拨款资金0万元，州财政资金253万元，全年执行数253万元，执行率100%。

b.项目实施情况：投入更新我局执勤执法车辆100%。

c.产生的效益：促使我州在打击高速公路上违法行为、事故预防等上促使道路通行率95%以上。

d.受益对象（服务对象）满意度：提高群众的安全感满意度90%以上。

⑥营房维修项目

a.资金使用情况：全年预算数175.36万元，其中，上级财政拨款资金0万元，州财政资金175.36万元，全年执行数69.84万元，执行率39.83%。

b.项目实施情况：投入到高速公路营房维修上，是我州高速公路营房使用率达100%。

c.产生的效益：促使我州在执法规范上满意度超95%以上。

d.受益对象（服务对象）满意度：执法规范上达95%以上。

⑦民警被装购置经费项目

a.资金使用情况：全年预算数61.96万元，其中，上级财政拨款资金0万元，州财政资金61.96万元，全年执行数61.96万元，执行率100%。

b.项目实施情况：资金投入到民警服装采购上。

c.产生的效益：促使我局民警被装购置达100%以上。

d.受益对象（服务对象）满意度：2019年我局民警服装购置达100%。

⑧万兆数据边界平台补充设备专项经费项目

a.资金使用情况：全年预算数52.35万元，其中，上级财政拨款资金0万元，州财政资金52.35万元，全年执行数52.35万元，执行率100%。

b.项目实施情况：资金投入执法办案公安通讯上达100%。

c.产生的效益：促使全州交警公安信息系统正常使用率达98%以上。

d.受益对象（服务对象）满意度：提高办案通信效率，促使群众安全感满意度达95%以上。

⑨办公楼变压器设备购置项目

资金使用情况：全年预算数60万元，其中，上级财政拨款资金0万元，州财政资金60万元，全年执行数0万元，执行率0%。项目正在建设中。

⑩应急会商研判室项目

a.资金使用情况：全年预算数75万元，其中，上级财政拨款资金0万元，州财政资金75万元，全年执行数75万元，执行率100%。

b.项目实施情况：资金投入执法办案研判上达100%。

c.产生的效益：促使全州交警公安信息会商、应急处突指挥。

d.受益对象（服务对象）满意度：提高道路安全应急处突指挥，促使群众安全感满意度达95%以上。

⑪高速公路开办经费项目

a.资金使用情况：全年预算数120万元，其中，上级财政拨款资金0万元，州财政资金120万元，全年执行数27.86万元，执行率23.22%。

b.项目实施情况：资金投入新开通高速公路建设上达100%。

c.产生的效益：为全州新考通高速在事故预防、秩序管理上促使新开通高速通行率达95%。

d.受益对象（服务对象）满意度：提高新开通高速通行率，促使群众安全感满意度达95%以上。

四、名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（十九）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出：反应除公安支出以外的其他用于公安方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政对行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政对公务员医疗补助经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）