黔南州公安交通管理局(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

主要负责起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

2.部门预算单位构成：我单位由黔南州公安交通管理局本级构成，是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入46,196,571.20元，支出46,196,571.20元，收支平衡；2020年度部门预算收入51,292,282.05元，支出51,292,282.05元，比上年减少5,095,710.85元，同比减少9.93%。其原因是:1.单位人员减少；2.财政未将列编人员的行政定额公用经费纳入预算。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为46,196,571.20元，2020年度部门预算收入为51,292,282.05元，比上年减少5,095,710.85元，同比减少9.93%，其原因是:1.单位人员减少；2.财政未将列编人员的行政定额公用经费纳入预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为46,196,571.20元，2020年度部门预算支出为51,292,282.05元，比上年减少5,095,710.85元，同比减少9.93%，其原因是:1.单位人员减少；2.财政未将列编人员的行政定额公用经费纳入预算。

按功能分类：公共安全支出38327856.32元，占总支出82.97%；社会保障预就业支出2757581.04元，占总支出5.97%；卫生健康支出2079283.56元，占总支出4.5%；住房保障支出支出3031850.28元，占总支出6.56%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出37685689.08元，占总支出81.57%；商品服务支出6784789.32元，占总支出14.69%；对个人和家庭补助支出696092.8元，占总支出1.51%。其他资本性支出1030000.00元，占总支出的2.23%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出37685689.08元，占总支出81.57%；机关商品服务支出6784789.32元，占总支出14.69%；机关资本性支出1030000.00元，占总支出的2.23%；对个人和家庭补助支出696092.8元，占总支出1.51%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入46196571.2元，支出46196571.2元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入51292282.05元，支出51292282.05元，比上年减少5095710.85元，同比减少9.93%。其原因是:1.单位人员减少；2.财政未将列编人员的行政定额公用经费纳入预算。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出46196571.2元，其中：2040201行政运行28287856.32元；2040299其他公安支出10040000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费2703508.44元，2082702财政对工伤保险基金的补助54072.60元，2101101行政单位医疗1098302.76元，2101103公务员医疗补助980980.8元，2210201住房公积金3031850.28元。2020年度部门预算支出为51292282.05元，比上年减少5095710.85元元，同比减少9.93%，其原因是:1.财政未将在职不在编人员公安定额人均公用经费纳入预算，2.单位人员减少（调出、开除）。其中：2040201行政运行33507704.17元，比上年减少5219847.85元，同比减少15.58%；2040299其他公安支出9740000.00元，比上年增加300000.00元，同比增加3.08%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费2762305.80元，比上年减少58797.36元，同比减少2.13%；2082702财政对工伤保险基金的补助55246.2元，比上年减少1173.60元，同比减少2.12%；2101101行政单位医疗1122197.04元，比上年减少23894.28元，同比减少2.13%；2101103公务员医疗补助990309.84元，比上年减少9329.04元，同比减少0.94%；2210201住房公积金3114519元，比上年减少82668.72元，同比减少2.65%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出46196571.20元，其中：人员经费支出38381781.88元，公用经费支出7814789.32元。2020年度部门预算基本支出51292282.05元，比上年减少5095710.85元，同比减少9.93%，其原因是:1.财政未将在职不在编人员公安定额人均公用经费纳入预算。2.单位人员减少（调出、开除）。其中：人员经费支出39324386.17元，比上年减少942604.29元，同比减少2.39%；公用经费支出11967898.88元，比上年减

少4153106.56元，同比减少34.70%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共94辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2020年我部门经费支出共计51292282.05元，其中：按部门经济分类科目：基本工资7982436.00元，占总支出17.28%；津贴补贴11447280.00元，占总支出24.78%；奖金665203.00元，占总支出1.44%；机关事业单位基本养老保险缴费2703508.44元，占总支出5.85%；职工基本医疗保险缴费1098302.76元，占总支出2.38%；公务员医疗补助缴费980980.80元，占总支出2.12%；其他社会保障缴费54072.60元，占总支出0.12%；住房公积金3031850.00元，占总支出6.56%；离退休人员年终生活费29055.20元，占总支出0.06%；目标考核奖5400000.00元，占总支出11.69%；人民警察加班津贴1917000.00元，占总支出4.15%；人民警察执勤津贴2376000.00元，占总支出5.14%；差旅费1000000.00元，占总支出2.16%；工会经费388594.32元，占总支出0.84%；福利费173595.00元，占总支出0.38%；其他交通费用2034000.00元，占总支出4.4%；会议费40000.00元，占总支出0.08%；培训费30000.00元，占总支出0.06%；公务接待费20000.00元，占总支出0.04%；因公出国（境）费30000.00元，占总支出0.06%；公务用车运行维护费3050000.00元，占总支出6.62%；离退休人员公用经费18600.00元，占总支出0.04%；公务用车购置930000.00元，占总支出2.02%；办公设备购置100000元，占总支出0.22%；退休费682852.80元，占总支出1.48%；其他对家庭和个人补助13240元，占总支出0.03%。

按政府预算经济分类科目：工资奖金津补贴20094919.00元，占总支出43.49%；社会保障缴费4836864.60元，占总支出10.48%；住房公积金3031850.28元，占总支出6.56%；其他工资福利支出9722055.20元，占总支出21.05%；办公经费3596189.32元，占总支出7.78%；会议费40000.00元，占总支出0.09%；培训费30000.00元，占总支出0.06%；公务接待费20000.00元，占总支出0.04%；因公出国（境）费30000.00元，占总支出0.06%；公务用车运行维护费3050000.00元，占总支出6.6%；其他商品和服务支出18600.00元，占总支出0.04%；公务用车购置930000.00元，占总支出2.02%；设备购置100000元，占总支出0.22%；离退休费682852.80元，占总支出1.48%；其他对家庭和个人补助13240元，占总支出0.03%。

2.政府采购情况

2021年我单位无采购。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日我单位资产账面数为85006137.17元，其中：货币资金39204884.11元，财政应返还额度7345063.11元，其他应收款1173444.50元，固定资产原值83929804.59元，固定资产累计折旧46982669.14元，固定资产净值36947135.45元，在建工程289000.00元；无形资产原价56880.00元，无形资产累计摊销10270.00元，无形资产净值46610.00元。负债账面数41738424.33元，其中：其他应付款41738424.33元。净资产合计43267712.84元，其中：累计盈余43267712.84元。

4.预算绩效管理情况。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2021年一般公共预算支出中我单位项目支出为警护卫经费等工作经费360000.00元，主要用于全州道路交通安全联席办日常支出和警卫安保工作支出。

6.国有资本经营预算。

2021年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1.黔南布依族苗族自治州公安交通管理局本级.XLS

附件2.部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件3.项目支出绩效目标表.xlsx