贵州省黔南州公安交通管理局2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州公安交通管理局概况
二、贵州省黔南州公安交通管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州公安交通管理局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州公安交通管理局概况
（一）主要职能
主要负责：负责起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我单位由黔南州公安交通管理局本级构成，是财政全额拨款行政单位，内设17个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州公安交通管理局部门决算包括：
贵州省黔南州公安交通管理局部门本级决算。
二、贵州省黔南州公安交通管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）
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表1 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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|
编制单位：贵州省黔南州公安交通管理局 金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,183.26 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
7,257.29 |
||||||||||||||||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
120.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
292.91 |
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
206.41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
1.32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
302.79 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,303.26 |
本年支出合计 |
57 |
8,060.72 |
||||||||||||||||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
491.96 |
年末结转和结余 |
59 |
734.51 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
30 |
8,795.22 |
合计 |
60 |
8,795.22 |
||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州公安交通管理局 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||||||||||||||||||||
|
合计 |
8,303.26 |
8,183.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 | |||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,499.84 |
7,379.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 | ||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
7,499.84 |
7,379.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 | ||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
3,559.12 |
3,559.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2040220 |
2040220 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,910.72 |
3,790.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 | ||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
292.91 |
292.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
287.53 |
287.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
269.02 |
269.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
206.41 |
206.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
206.41 |
206.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
111.89 |
111.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
94.52 |
94.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州公安交通管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
8,060.72 |
5,368.29 |
2,692.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7,257.29 |
4,564.86 |
2,692.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
7,257.29 |
4,564.86 |
2,692.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
3,543.68 |
3,543.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2040220 |
2040220 |
20.34 |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,693.27 |
1,021.18 |
2,672.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
292.91 |
292.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
287.53 |
287.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
269.02 |
269.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
206.41 |
206.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
206.41 |
206.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
111.89 |
111.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
94.52 |
94.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州公安交通管理局 金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,183.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
7,122.01 |
7,122.01 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
292.91 |
292.91 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
206.41 |
206.41 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,183.26 |
本年支出合计 |
59 |
7,925.44 |
7,925.44 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
476.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
734.51 |
734.51 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
476.69 |
51 |
||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
32 |
8,659.95 |
合计 |
64 |
8,659.95 |
8,659.95 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
编制单位：贵州省黔南州公安交通管理局 金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
7,925.44 |
5,353.01 |
2,572.43 | |
|
204 |
公共安全支出 |
7,122.01 |
4,549.59 |
2,572.42 |
|
20402 |
公安 |
7,122.01 |
4,549.59 |
2,572.42 |
|
2040201 |
行政运行 |
3,543.68 |
3,543.68 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
20.34 |
0.00 |
20.34 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,557.99 |
1,005.91 |
2,552.08 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
292.91 |
292.91 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
287.53 |
287.53 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
269.02 |
269.02 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
206.41 |
206.41 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
206.41 |
206.41 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
111.89 |
111.89 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
94.52 |
94.52 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
302.79 |
302.79 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州公安交通管理局 金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,195.90 |
302 |
商品和服务支出 |
832.05 |
310 |
资本性支出 |
91.00 |
|
30101 |
基本工资 |
808.28 |
30201 |
办公费 |
66.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,351.90 |
30202 |
印刷费 |
9.42 |
31002 |
办公设备购置 |
91.00 |
|
30103 |
奖金 |
792.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
217.13 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
9.46 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
269.02 |
30206 |
电费 |
49.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.92 |
30207 |
邮电费 |
75.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
111.89 |
30208 |
取暖费 |
0.80 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
94.52 |
30209 |
物业管理费 |
75.32 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36.77 |
30211 |
差旅费 |
34.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
302.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
61.76 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
191.96 |
30214 |
租赁费 |
15.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
234.06 |
30215 |
会议费 |
0.83 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9.40 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
116.61 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.84 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
1.85 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
29.45 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
48.56 |
30227 |
委托业务费 |
21.85 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
64.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
64.40 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
2.38 |
30239 |
其他交通费用 |
234.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.80 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
4,429.96 |
公用经费合计 |
923.05 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州公安交通管理局 金额单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长（%） |
上下年增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
555.45 |
553.46 |
-1.99 |
-0.36 |
2020年更换新车维修成本下降控制公务接待。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
555.15 |
553.46 |
-1.69 |
-0.30 |
2020年更换新车，维修成本下降。 |
|
（1）公务用车购置费 |
281.20 |
349.36 |
68.16 |
24.24 |
2020年偿还2019年购车欠款 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
273.96 |
204.10 |
-69.85 |
-25.50 |
更换新车，节约维修成本 |
|
3.公务接待费 |
0.30 |
0.00 |
-0.30 |
-100.00 |
2020年没有公务接待 |
|
（1）国内接待费 |
0.30 |
0.00 |
-0.30 |
-100.00 |
2020年没有公务接待 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
26 |
15 |
-11 |
-42.31 |
2020年达到报废车辆少于2019年 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
183 |
95 |
-88 |
-48.09 |
将公车改革后已处置车辆从资产系统中下账 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
2 |
0 |
-2 |
-100.00 |
2020年没有公务接待 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
32 |
0 |
-32 |
-100.00 |
2020年没有公务接待 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州公安交通管理局 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州公安交通管理局 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||
三、贵州省黔南州公安交通管理局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州公安交通管理局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2020年度收支决算总计8,795.22万元，与2019年相比，增加543.58万元，增长6.59%。变动的主要原因是：主要原因是随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解压力经上级批准申请更换达到报废标准的执勤执法车辆经费，并偿还2019年度车辆更新购置经费欠款和偿还2018年4月至2020年3月高速公路卡口建设费用欠款。
（二）贵州省黔南州公安交通管理局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计8,303.26万元，其中：财政拨款收入8,183.26万元，占98.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入120万元，占1.45%。
（三）贵州省黔南州公安交通管理局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计8,060.72万元，其中：基本支出5,368.29万元，占66.6%；项目支出2,692.43万元，占33.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州公安交通管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2020年度财政拨款收入决算总计8,659.95万元。与2019年相比，增加563万元，增长6.95%。变动的主要原因是：主要原因是随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解压力经上级批准申请更换达到报废标准的执勤执法车辆经费，并偿还2019年度车辆更新购置经费欠款和偿还2018年4月至2020年3月高速公路卡口建设费用欠款。
（五）贵州省黔南州公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出7,925.44万元，占本年支出合计的98.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加419.09万元，增长5.58%。变动的主要原因是：主要原因是随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解压力经上级批准申请更换达到报废标准的执勤执法车辆经费，并偿还2019年度车辆更新购置经费欠款和偿还2018年4月至2020年3月高速公路卡口建设费用欠款。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出7925.44万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出7122.01万元，占89.86 %；社会保障和就业（类）支出292.91万元，占3.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出206.41万元，占2.6%；农林水（类）支出1.32万元，占0.02%；住房保障（类）支出302.79万元，占3.82%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5129.23万元，支出决算为7925.44万元，完成当年预算的154.52%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人数无法满足交通管理需要，为缓解压力经上级批准采取向社会购买服务的形式增加协勤，由财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费、车辆购置经费和监控卡口建设等费用。省交警总队给予经费补助。其中：
（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。当年预算为3350.77万元，支出决算为3543.68万元，完成当年预算的105.76%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资正常晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。
（2）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。当年预算为0万元，支出决算为20.34万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年总队补助交通管理执法办案专项经费结转至2020年支付。
（3）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为974万元，支出决算为3557.99万元，完成当年预算的365.30%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人数一直不变，为缓解压力经上级批准采取向社会购买服务的形式增加协勤，由财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费、车辆购置经费和监控卡口建设等费用。省交警总队给予经费补助。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为276.23万元，支出决算为269.02万元，完成当年预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度按照社保部门如实缴纳，2020年人员减少。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为18.51万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年退休人员补缴职业年金。
（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为5.53万元，支出决算为5.38万元，完成当年预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度人员减少，工伤保险缴费比率降低。
（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为112.22万元，支出决算为111.89万元，完成当年预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度人员减少，行政单位医疗缴费降低。
（8）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为99.03万元，支出决算为94.52万元，完成当年预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度人员减少，医疗补助降低。
（9）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位派人驻村开展脱贫攻坚工作，发放驻村补贴。
（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为311.45万元，支出决算为302.79万元，完成当年预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度人员减少，住房公积金缴费降低。
（六）贵州省黔南州公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,353.01万元，其中：人员经费4,429.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助费、奖励金等；公用经费923.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、邮电费、印刷费、其他交通费用等。
（七）贵州省黔南州公安交通管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算553.46万元，比上年减少1.99万元，降低0.36%，减少原因是：2020年更换新车维修成本下降，2020年购置新车比2019年少，2020年没有产生公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，2019年2020年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出553.46万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少1.69万元，降低0.3%，减少原因是：2020年更换新车维修成本下降，2020年购置新车比2019年少，；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.3万元，降低100%，减少原因是：2020年我单位无公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州公安交通管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费553.46万元,其中，公务用车购置349.36万元，公务用车运行维护费204.1万元。主要用于：购置15台执勤执法车辆，以及车辆的运行产生的修理费、油费、保险费等支出。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为95辆。
（3）公务接待费0万元。其中，国内公务接待支出0万元。贵州省黔南州公安交通管理局2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州公安交通管理局机关运行经费支出923.05万元，比2019年减少84.12万元，降低8.35%，变动的主要原因是：2020年人员较2019年减少日常经费开支减少。
2.政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额605.29万元，其中：政府采购货物支出469.96万元、政府采购工程支出135.33万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额592.06万元，占政府采购支出总额的97.81%，其中：授予小微企业合同金额475.13万元，占政府采购支出总额的78.5%。
3.国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆95辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车65辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有9个项目，涉及资金2814.81万元（其中，州本级资金2003.81万元，上级资金811万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
（十八）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出：反应除公安支出以外的其他用于公安方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政对行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政对公务员医疗补助经费。
（二十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应政府农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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