贵州省黔南州公安交通管理局
2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州公安交通管理局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南州公安交通管理局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州公安交通管理局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州公安交通管理局概况
（一）主要职能
主要负责：负责起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我单位由黔南州公安交通管理局本级构成，是财政全额拨款行政单位。我局下设办公室（指挥中心）、政治处、监察室、装备财务科、法制科、秩序科、宣传科、事故处理科、科技科、特勤大队、车管所11个机关科室及5个直属高速大队。
从预算单位构成看，贵州省黔南州公安交通管理局部门决算包括：贵州省黔南州公安交通管理局部门本级决算。
二、贵州省黔南州公安交通管理局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州公安交通管理局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2021年度收支决算总计10126.23万元，与2020年相比，增加1331.01万元，增长15.13%。变动的主要原因是：随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解道路交通管理压力，经上级批准，2021年新招录民警31人，申请更换达到报废标准的执勤执法车辆经费，增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，并偿还2018年4月至2020年3月高速公路卡口建设费用欠款。
（二）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计9,391.73万元，其中：财政拨款收入9,391.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计8,976.44万元，其中：基本支出5,486.32万元，占61.12%；项目支出3,490.12万元，占38.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
贵州省黔南州公安交通管理局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2021年度财政拨款收入决算总计10,126.23万元。与2020年相比，增加1,466.29万元，增长16.93%。变动的主要原因是：随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解道路交通管理压力，经上级批准，2021年新招录民警31人，申请更换达到报废标准的执勤执法车辆经费，增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费、车辆购置经费和监控卡口建设等费用，省公安厅交通管理局给予经费补助。
（五）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,976.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,051.00万元，增长13.26%。变动的主要原因是：随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解压力经上级批准申请更换达到报废标准的执勤执法车辆经费，增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，并偿还2018年4月至2020年3月高速公路卡口建设费用欠款。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州公安交通管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出8976.44万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出8138.33万元，占90.66 %；社会保障和就业（类）支出308.26万元，占3.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出213.78万元，占2.38%；农林水（类）支出1.32万元，占0.01%；住房保障（类）支出314.75万元，占3.51%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州公安交通管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4619.66万元，支出决算为8976.44万元，完成当年预算的194.31%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解道路交通管理压力，经上级批准，2021年新招录民警31人，申请更换达到报废标准的执勤执法车辆经费，增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费、车辆购置经费和监控卡口建设等费用，其中：
（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。当年预算为3312.79万元，支出决算为3759.91万元，完成当年预算的113.49%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录人员31人，人员工资正常晋升，相应增加了工资福利、五险一金和公用经费的支出。
（2）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。当年预算为0万元，支出决算为60万元，完成当年预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年总队补助交通管理执法办案专项经费结转至2021年支付，2021年省公安厅交通管理局补助交通管理执法办案专项经费当年使用完毕。
（3）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为520万元，支出决算为4318.42万元，完成当年预算的830.46%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人数一直不变，为缓解道路交通管理压力，经上级批准采取向社会购买服务的形式增加协勤，由财政追加协勤经费，同时在新增高速的同时追加高速公路开办费、车辆购置经费和监控卡口建设等费用。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为270.35万元，支出决算为278.15万元，完成当年预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新招录31人，机关养老保险缴费增加。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为24.19万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年退休人员补缴职业年金。
（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为5.41万元，支出决算为5.92万元，完成当年预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新招录31人，工伤保险缴费增加。
（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为109.83万元，支出决算为115.71万元，完成当年预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是：22021年度新招录31人，行政单位医疗保险缴费增加。
（8）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为98.09万元，支出决算为98.07万元，完成当年预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度公务员医疗补助缴费比率降低。
（9）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位派人驻村开展脱贫攻坚工作，发放驻村补贴。
（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为303.19万元，支出决算为314.75万元，完成当年预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度人员增加，住房公积金缴费提高。
（六）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,486.32万元，其中：人员经费4,650.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助费、奖励金等；公用经费835.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、邮电费、印刷费、其他交通费用等。
（七）贵州省黔南州公安交通管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算908.29万元，比上年增加354.82万元，增长64.11%，增加原因是：2021年公务车辆运行、维修成本提高，2021年购置新车比2020增加，受疫情影响，2021年没有产生因公出国（境）费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：2021年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出908.29万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加354.82万元，增长64.11%，增加原因是：2021年公务车辆运行、维修成本提高，2021年购置新车比2020增加；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：2020年无公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州公安交通管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费908.29万元,其中，公务用车购置552.64万元，公务用车运行维护费355.64万元。主要用于：购置29台执勤执法车辆，以及车辆的运行产生的维修费、油料费、保险费等支出。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为103辆。
（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南州公安交通管理局2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州公安交通管理局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南州公安交通管理局机关运行经费支出835.99万元，比2020年减少87.06万元，降低9.43%，变动的主要原因是：2021年人员较2020年减少日常经费开支减少。
2.政府采购支出情况
2021年我单位政府采购支出总额744.62万元，其中：政府采购货物支出639.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.37万元；授予中小企业合同金额639.24万元，占政府采购支出总额的85.85%，其中：授予小微企业合同金额639.24万元，占政府采购支出总额的85.85%。
3.国有资产占用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆103辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车70辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年共有10个项目，涉及资金3510.04万元（其中，州本级资金3450.04万元，上级资金60万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
（十八）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出：反应除公安支出以外的其他用于公安方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政对行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政对公务员医疗补助经费。
（二十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应政府农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件2：州本级项目支出绩效自评表（交警车辆购置专项经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（交警都匀西执法站项目）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（交警高等级勤务项目）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（交警封控圈建设项目）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（交警公路防控体系建设卡口专项经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（交警联席办、警卫专项经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（交警高速公路标识标牌建设项目）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（交警协勤专项经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（交警营房维修项目）.xlsx
附件3：上级项目支出绩效自评表（中央和省级）（交警救灾抢险专项经费）.xlsx
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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