贵州省黔南州公安交通管理局

2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南州公安交通管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南州公安交通管理局单位概况

一、部门职责

主要负责：负责起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位由黔南州公安交通管理局本级构成，是财政全额拨款行政单位。我局下设办公室（指挥中心）、政治处、监察室、装备财务科、法制科、秩序科、宣传科、事故处理科、科技科、特勤大队、车管所11个机关科室及6个直属高速大队。

从预算单位构成看，贵州省黔南州公安交通管理局部门决算包括：贵州省黔南州公安交通管理局部门本级决算。

第二部分2022年度部门决算公开报表

    （详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计10128.13万元，与2021年相比，增加1.89万元，增长0.02%。变动的主要原因是：随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解道路交通管理压力，经上级批准，增加达到报废标准的执勤执法车辆更新购置经费，增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，启动全州高速公路交通安全防控体系（封控圈）建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9047.06万元，其中：财政拨款收入9047.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、2022年度支出决算情况说明

2022年度支出合计10128.13万元，其中：基本支出7823.81万元，占77.25%；项目支出2304.32万元，占22.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入决算总计10128.13万元。与2021年相比，增加1.89万元，增长0.02%。变动的主要原因是：随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解道路交通管理压力，经上级批准，增加达到报废标准的执勤执法车辆更新购置经费，增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，启动全州高速公路交通安全防控体系（封控圈）建设项目。

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10128.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1151.69万元，增长12.83%。变动的主要原因是：随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解道路交通管理压力，经上级批准，增加达到报废标准的执勤执法车辆更新购置经费，增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，启动全州高速公路交通安全防控体系（封控圈）建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10128.13万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9253.93万元，占91.37 %；社会保障和就业（类）支出324.13万元，占3.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出222.05万元，占2.19%；农林水（类）支出1.32万元，占0.01%；住房保障（类）支出326.70万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9047.06万元，支出决算为10128.13万元，完成当年预算的111.95%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人车路的不断增加我州高速公路里程加大，为缓解道路交通管理压力，经上级批准，增加达到报废标准的执勤执法车辆更新购置经费，增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，新增全州高速公路交通安全防控体系（封控圈）建设项目经费等费用，其中：

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。当年预算为4050.66万元，支出决算为4050.66万元，完成当年预算的100%。

（2）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为4122.21万元，支出决算为5203.27万元，完成当年预算的126.23%。决算数大于预算数的主要原因是：随着我州人、车、路的不断增加，我州高速公路里程加大，而我州交警人数一直不变，为缓解道路交通管理压力，经上级批准采取向社会购买服务的形式增加警务辅助人员保障人数，提高警务辅助人员工资保障标准，新增全州高速公路交通安全防控体系（封控圈）建设项目经费、新开通高速公路开办费等费用，

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为289.60万元，支出决算为289.60万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为27.30万元，支出决算为27.30万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成当年预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为118.25万元，支出决算为118.25万元，完成当年预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为103.79万元，支出决算为103.79万元，完成当年预算的100%。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100%。

（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为326.70万元，支出决算为326.70万元，完成当年预算的100%。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7823.81万元，其中：人员经费6887.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助费、奖励金、其他交通费用、警务辅助人员工资及五险一金等；公用经费936.24万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、邮电费、印刷费等。

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为690.09万元，支出决算为690.09万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算690.09万元，比上年减少218.19万元，降低24.02%，减少原因是：2022年进一步压缩三公经费支出，减少公务车辆更新购置和日常运维费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出689.77万元，占“三公”经费支出总额的99.95%，比上年减少218.52万元，降低24.06%，减少原因是：2022年进一步压缩三公经费支出，减少公务车辆更新购置和日常运维费；公务接待费支出0.33万元，占“三公”经费支出总额的0.05%，比上年增加0.33万元，增长0.00%，增加原因是：2022年开展单位间交流学习，产生的公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州公安交通管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算689.77万元，支出决算689.77万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置190.03万元，购置9辆公务用车，公务用车运行维护费499.74万元。主要用于：执勤执法车辆运行产生的维修费、油料费、保险费等。2022年，贵州省黔南州公安交通管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为103辆。

（3）公务接待费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.33万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.33万元，主要是用于接待单位间交流学习餐饮费等。贵州省黔南州公安交通管理局2022年国内公务接待1批次，34人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出905.20万元，比2021年增加69.21万元，增长8.28%，变动的主要原因是：2022年新增加民警32人，导致公用经费预算增加，同时增加了日常经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年我单位政府采购支出总额9458.62万元，其中：政府采购货物支出384.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9073.63万元；授予中小企业合同金额459.99万元，占政府采购支出总额的4.86%，其中：授予小微企业合同金额459.99万元，占政府采购支出总额的4.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆103辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车70辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年共有8个项目，涉及资金1444.65万元（其中，州本级资金1444.65万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

  部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十三）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出：反应除公安支出以外的其他用于公安方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政对行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政对公务员医疗补助经费。

（二十）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应政府农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 

第五部分  附件

1.贵州省黔南州公安交通管理局2022年部门决算公开表

2.州本级项目支出绩效目标自评表（8个）

3.部门整体支出绩效自评表