黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

贯彻执行国家、省、州有关法律法规以及公共资源交易相关规则、制定交易市场管理制度、依法办理各类资源交易业务、协助相关职能部门依法对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验、建主中介代理机构等交易各方主体诚信档案、为各方交易提供设施、场所、建立交易平台、收集、存贮和发布交易信息、提供政策、法规、技术咨询服务、维护交易程序、协助处理交易中产生的争议和纠纷、按规定收取和管理各项交易服务费用。

2、部门预算单位构成：

我单位为黔南州人民政府管理的正县级直属事业单位，列入财政全额预算管理。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我单位预算收入256.46万元，支出256.46万元，比上年增加37.33万元，增长17.04%，主要是人员经费增加（工资调资）。其中：人员支出178.82万元，占总支出69.72%；公用支出27.64万元，占总支出10.78%；项目支出50万元，占总支出19.5%。

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我单位收入256.46万元，其中：公共预算财政预算收入256.46万元，占总收入100%。

          （三）部门支出总体情况说明

    2017年我单位预算支出256.46万元。按功能分类：一般公共服务支出207万元，占总支出80.71%；社会保障就业支出22.56万元，占总支出8.8%；医疗卫生与计划生育支出6.15万元，占总支出2.4%；住房保障支出20.75万元，占总支出8.09%。

    按经济科目分类：工资福利支出158.01万元，占总支出61.61%；商品服务支出77.64万元，占总支出30.27%；对个人和家庭补助支出20.81万元，占总支出8.12%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

        由于我单位为州人民政府管理的正县级直属事业单位，没有机关运行经费。2017年我单位事业运行经费共计24.7万元，其中：印刷费0.1万元，占公用经费支出0.41%；公务接待费0.6万元，占公用经费支出2.43%；其他商品和服务支出7.2万元，占公用经费支出29.15%；差旅费0.3万元，占公用经费支出1.21%；公务用车运行维护费1.5万元，占公用经费支出6.07%；邮电费1万元，占用经费支出4.05%；电费7万元，占公用经费支出28.34%；水费0.5万元，占公用经费支出2.02%；办公费3万元，占公用经费支出12.15%；因公出国（境）费用3万元，占公用经费支出12.15%；会议费0.5万元，占公用经费支出2.02%.

2.政府采购情况

2017年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2016年年末，我单位固定资产总量为160.66万元，其中通用设备45.25万元，占资产总量的28.16%；家具、用具等115.41万元，占资产总量的71.84%。

4.项目支出安排情况说明

2017年，事业发展经费预算50万元，主要是用于日常运转、培训、公共资源信息化平台维护费等。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

五、名词解释

（一）财政补助收入：指事业单位从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年部门预算批复表.xls

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

2017年3月23日