黔南布依族苗族自治州工商业联合会

2016年度部门决算及“三公”经费决算信息公开说明

一、单位主要职能。

黔南州工商联是中共黔南州委领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。州工商联机关在州工商联党组和主席会议领导下开展工作。主要职责是：（一）、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；（二）、发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；（三）、负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；（四）、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；（五）、组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；（六）、依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；（七）、做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；（八）组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；（九）、办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；（十）承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。

二、机构情况。

黔南州工商联为独立行政预算编制单位，内设机构为：办公室、会员部，其下属事业单位黔南州民营经济服务中心为独立机构，但非独立核算。现有公务员编制5名,工勤编制2名,事业编制10名。实有公务员人员6人, 工勤人员2人，事业人员4人。2016年公开招聘录用事业编制管理人员一名。

三、预算执行情况

2016年州工商联财政收入209.45万元,总支出199.65万元。收入2016年比2015年的211.4万元减少1.95万元，减幅为0.92%。支出2016年比2015年的227.73万原减少28.08万元, 减幅为12.33%。2016年收入、支出比去年减少的主要原因一是2015年申请拨付一笔招商引资专项经费，金额为15万元；二是2016年车改后，我会未保留公务用车，相应的车辆运行维护费下降，因此2016年度支出数减少。

（一）预算完成率：2016年度州工商联预算完成数为￥209.45万元，年初预算数为￥149.36万元，预算完成率为140.23%；

（二）人员经费开支比率：2016年度州工商联人员经费开支额为￥148.89万元，经费支出总额为￥199.65万元，人员经费开支比率为74.58%；

    （三）公用经费开支比率：2016年度州工商联公用经费开支额为￥9万元，经费支出总额为￥199.65万元，公用经费开支比率为4.5%；

    （四）公用经费人均开支额：2016年度州工商联公用经费开支额为￥9万元，人员总数为12人，公用经费人均开支额为￥0.75万元；

    （五）结余结转率：2016年度州工商联结转结余总额为￥9.8万元，支出预算数为￥209.45万元，结余结转率为4.68%；

    （六）公用经费控制率：2016年度州工商联实际支出公用经费总额为￥9万元，预算安排公用经费总额为￥9万元，公用经费控制率为100%；

  （七）“三公经费”控制率：2016年度州工商联 “三公经费”实际支出数为￥7.74万元，“三公经费”预算安排数为￥5.5万元，“三公”经费控制率为140.72%。

四、2016年收入情况

2016年度州工商联共收到财政拨款收入为209.45万元。比上年减少1.95万元，同比降低0.92%。其中:行政运行收入111.11万元 ,保运转经费收入60.31万元,其他一般公共服务支出20.5万元；各占总收入的 53.05 %、28.79 %和9.79%。我会无政府性基金预算财政拨款收入。

五、机关运行经费支出上下年变动情况说明

2016年我单位公用经费共计50.76万元，2015年度机关运行经费为21.26万元，增加了29.5万元，增长率为138.76%。原因为：2015年度财政单独拨54万元的专项业务费，而2016年度拨款统一为保运转经费，未将专项业务费单独核算。

六、“一般公共预算财政拨款支出决算表”说明

2016年一般公共预算财政拨款支出为199.65万元，其中：201款一般公共服务支出为182.21万元，208款社会保障和就业支出为0.67万元，210款医疗卫生与计划生育支出为6.4万元，221款住房保障支出为10.37万元。工资福利支出为85.89万元，商品和服务支出为50.76万元，对个人和家庭的补助为63万元。

七、“三公经费”财政拨款支出说明

2016年定额公用经费列支（超出部分从2012899款支出）“三公经费”总支出为7.74万元，其中，因公出国（境）费为2万元，公务接待费为0.99万元，公务车运行维护费为4.75万元。2016年12月31日，我会公务车保有数为0辆，公务接待批次为22批，人次为192人。

八、政府采购支出情况

2016年度我会通过政府采购购买一批文件柜，金额为0.18万元。

九、国有资产占用情况

2016年本单位占有使用国有资产金额为217,287.57元，其中通用设备原始价值为78,919.00元，占国有资产总量36.32%；家具、用具原始价值为138,368.57元，占国有资产总量63.68%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门决算表(州工商联).xls