一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
（1）、部门主要职能：
1、宣传贯彻党和国家及省委、省政 府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。
2、按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。
3、指导和推动全州农村合作经济组织发展；指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，参与有关法规、规章草案和政策的拟订，推动和促进合作经济发展。
4、向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。
5、承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。
（2）部门预算单位构成：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社为一级预算单位，是州政府直属的参公事业单位，无下级预算拨款单位。机构内设办公室、经济发展科、合作指导科、财务审计科、电商办、安全统筹科、编制人数22名，科级领导职数11名，机构情况无变化。
3、部门人员构成：
我部门总编制人数22名，其中，参公编制19名，参公工勤3名。年末，我部门实有人数43人，其中：在职21人，在职参公人员18人，在职参公工勤人员3人，退休人员22人，无离休人员。比去年同期增加2人，在职人员系调入1人，招考1人，新增适龄退休人员1人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州供销合作社 |
22 |
43 |
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21 |
22 |
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合计 |
22 |
43 |
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21 |
22 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入4,108,826 .00元，支出4,108,826 .00元，2018年度我部门预算收入4,363,781.00元，支出4,363,781.00元，收支平衡；比上年增加254,955.00元，同比增长6.2%。其原因是:人员工资增加、定额公用经费增加。
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2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
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公开单位：黔南州供销合作社 单位：万元 | |||||||||
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收 入 |
支 出 | |||||||
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长 |
变动原因 |
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合计 |
410.9 |
436.4 |
25.5 |
6.2% |
410.9 |
436.4 |
25.5 |
6.2% |
人员工资增加、定额公用经费增加。项目经费减少主要是淡储贴息减少
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人员经费 |
279．7 |
360．43 |
80.73 |
28.9% |
279．7 |
360．43 |
80.73 |
28.9% | |
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公用经费 |
31．2 |
55．95 |
24.75 |
79.3% |
31．2 |
55．95 |
24.75 |
79.3% | |
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项目经费 |
100 |
20 |
-80 |
-80% |
100 |
20 |
-80 |
-80% | |
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其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入为4,108,826 .00元，2018年度部门预算收入为4,363,781.00元，比上年增加254,955.00元，同比增长6.2%，其原因是:人员工资增加、定额公用经费增加。
其中：公共预算财政预算收入4,363,781.00元，占总收入100%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为4,108,826 .00元，2018年度部门预算支出为4,363,781.00 元，比上年增加254,955.00元，同比增长6.2%，其原因是: 人员工资增加、定额公用经费增加。
按功能分类：社会保障和就业支出303,932.00元，占总支出6.9%；医疗卫生与计划生育支出239,875.00元，占总支出5.4%；商业服务业等事务支出3,549,942，占总支出81.4%；住房保障支出270,032元，占总支出6.1%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3,085,527
元，占总支出70.7%；商品服务支出759,516元，占总支出17.4%；对个人和家庭补助支出518,738元，占总支出11.9%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3,085,527.00元，占总支出的70.7%；机关商品服务支出759,516.00元，占总支出的17.4%；对个人和家庭的补助支出518,738 .00，占总支出的11.9%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州供销社 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
8.7 |
12.5 |
3.8 |
43.6% |
主要是今年新增一组团一出国（境）任务 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
6.0 |
6.0 |
600% |
主要是今年新增一组团一出国（境）任务 |
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公务接待费 |
3.7 |
3.5 |
-0.2 |
-5.4% |
严格控制公务接待规模，压缩费用 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此项经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
5.0 |
3.0 |
-2.0 |
-40% |
严格控制车辆运行，缩减费用开支 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：xxx 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
无此项收支预算 |
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0 |
0 |
无此项收支预算 |
说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计477,400.00元。
一、按部门经济科目分类，其中：印刷费5000.00元，占公用经费支出1.0%；办公费40000.00元，占公用经费支出8.3%；培训费30000.00元，占公用经费支出6.2%;手续费1000.00元，占公用经费支出0.2%，差旅费50000.00元，占公用经费支出10.5%；会议费20000.00元，占公用经费支出4.2%；因公出国（境）费用60000.00元，占公用经费支出12.6%；电费10000.00元，占公用经费支出2.1%。
二、按政府经济科目分类，其中：办公经费109000.00万元，占公用经费支出22.8%，会议费20000.00元，占公用经费支出4.2%，培训费30000.00元，占公用经费支出6.2%；会议费20000.00元，占公用经费支出4.2%；因公出国（境）费用60000.00元，占公用经费支出12.6%。
2政府采购情况
2018年我单位无大额（10万元以上）采购，涉及采购的预计有办公用品等零星采购，为政府定点采购商供货。
3.国有资产占有使用情况
2018年初我单位使用有固定资产总价339,984.60元，其中：一台小轿车价值216,800.00元，为2006年购买，其他固定资产123,184.60元，为电脑、打印机、U盘等移动设备。
4.项目支出安排情况说明
2018年我单位无一般公共预算支出中的重大项目专项支出，本年预算批复安排200000.00元专项业务经费为我单位开展农村电商、新型合作社建设工作用经费。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 （1）组织管理 与 “贵农网”集团公司开展实际合作。签订合作协议。全州建设“贵农网”县级特色馆；培育“三位一体”新型基层供销合作社15个，基层供销社恢复发展略显成效，实力有所增强。 （2）工作计划 按照供销合作社统计、财务汇总快报及相关业务工作任务安排根据月、季度进行安排部署。 （3）预算执行情况 预算47.7万元.使用过程中,工作经费专款专用,各科室根据工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与业务工作进度同步，保障经费合理使用电商等各项工作得到充分应用,达到预期目的。
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1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： | |||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）专项业务费：是指是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。
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