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黔南州供销社合作社2015年度

部门决算、“三公”经费决算情况

现将黔南州供销社2015年决算和“三公”经费公开如下：

一、单位基本情况

1、主要职能

（1）宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。

（2）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

（3）指导和推动全州农村合作经济组织发展；指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，参与有关法规、规章草案和政策的拟订，推动和促进合作经济发展。

（4）向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

（5）指导全州供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（6）加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与推动农业产业化经营。

（7）组织开展社员和职工的教育与培训，为全州供销合作社提供信息服务。

（8）指导和督促全州供销社企业经营管理。监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。

（9）对相关行业或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的职责。

（10）承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

2.机构人员情况

黔南州供销合作社内设科室：办公室、经济发展科、合作指导科、财务审计科、资产管理科、安全统筹科。

黔南州供销社下属事业单位：黔南州供销社社有资产管理中心，为企业化管理事业单位，自收自支。

根据《黔南州人民政府办公室关于印发黔南州供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黔南府办〔2010〕151号）、州编办《关于州供销合作社有关内设机构调整的批复》（黔南编办〔2013〕226号）等有关规定，黔南州供销社是属参照公务员法管理机关，核定参照管理编制数21名（其中工勤人员编制3名），实有18名（其中工勤人员3名），离退休人员22名。

二、2015年部门预算执行情况

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=( 5023412.48/ 3742179.00) ╳100%=130.5%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额╳                     100%=(4556152.48/5023412.48) ╳100%=90.4%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额╳100%=(467260/5023412.48) ╳100%=9.3%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =20，0000/18=11111(元)

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）╳100%

=(82117.01/3742179.00) ╳100%=3.5%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ╳100%

=(330191.08/467260.00) ╳100%=70%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）╳100%

=（125330.00/165000.00）╳100%=76%

三、收入来源：

我社2015年财政拨款收入4964412.72元, 上年结余58999.76元,累计支出5023412.48元,收支结余82117.01元。（其中：行政运行经费结余52362.90；公积金结余21142.00，其他一般公共服务支出结余8612.11）。

四、支出构成：

（1）财政拨款2160201（行政运行）3,021,679.08元,支出3,067,964.95元。

（2）财政拨款2019999(其他一般公共服务支出) 1,060,319.00元,支出1,051,706.89元，结余8612.11元。

（4）财政拨款2080304（工伤保险）5986.00元,支出5986.00元。

（5）财政拨款2080305（生育保险）7184.00元,支出7184.00元。

（6）财政拨款2100501(行政单位医疗)71836.00元,支出71836.00元。

（7）财政拨款2100503(公务员医疗补助)103659.00元,支出103659.00元。

（10）财政拨款2210201(住房公积金)190026.00元,上年结转42468.00元，共计232494.00元,支出211352.00元，结余21142.00元。

（11）财政拨款2210203(购房补贴496,523.64元,支出496,523.64元。

2015年度严格执行预算，年终预算决算基本相符。

五、“三公经费”财政拨款支出

“三公”经费是指本[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年，本单位发生出国（境）0人次。

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

2015年，本单位没有新购置车辆。拥有公务车2辆，其中：轿车1辆；面包车1辆。全年公务用车运行费支出86,350.00元。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2015年，本单位国内公务接待批次30次,国内公务接待人次约259人,共计经费支出125,330.00元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及本级工作部门的业务工作用餐费用支出。

                            黔南州供销合作社

                             2016年7月28日